蒙自市智慧城市运营管理中心2020年度部门决算

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蒙自市智慧城市运营管理中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市智慧城市运营管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市智慧城市运营管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

建立和完善智慧城市管理体制、机制，拟订智慧城市运营管理发展规划，建设管理数字基础设施、数据应用平台、城市运营管理指挥中心。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.做实数据和城市指挥调度两个中心。一是通过实施城市3D建模，搭建互联网城市三维指挥调度平台，接入全市监控、公交、医院、超市等公共场所及设施的物联信息，党建、扶贫等数据信息实现分类、分图层显示，打造一图可知全局的联动治理及物联网大数据指挥平台。制定政务数据采集管理机制，梳理我市35个部门2600余条数据目录，并根据各部门实际制定数据采集计划，采集上报数据200多万条。二是充实智慧城市指挥调度中心功能，接入物联网感知调度指挥平台，实行24小时值班制，全天候接办交通违法、占道经营及公安非警务类等各类报件，实现对全市各重点区域、道路、市政设施进行全方位管控。

2.强化“全民吹哨、多元响应”和“荣誉超市”两个抓手。一是充分运用“联动治理”平台，将全市各部门的城市管理职能纳入线上平台统一联动调度、联动管理。二是建立“荣誉积分”制度，激发全民行动、全民监督、全民参与创文的热情，实现群众“从观众到演员、从客人到主人、从旁观者到参与者”的转变。

3.不断夯实完善“1+7+N”平台。一是按照“惠政”、“惠企”、“惠民”的工作目标，不断完善智慧扶贫、智慧城管、智慧创文、联动治理、智慧党建、督查督办、银企桥等7个平台模块建设。二是不断深入拓展“N”个应用，不断丰富平台功能。搭建模块化智慧政务平台——融事通。实现部门间政务服务设置自由组合，市民足不出户扫码申报，各部门通过平台并联审批并双向反馈。创新多种民生服务应用，“蒙自通”APP和“蒙自智慧生活”公众号已搭载各类民生服务应用超30个。部署以智能监控和卫星遥感为重点的决策辅助工具。

4.积极争取上级新基建项目支持。紧密跟踪中央、省、州新基建建设政策导向，结合我市实际，积极向上争取项目支持，共向省、州上报我市新基建项目16个。在8月10日省发改委公布的《关于印发云南省新基建项目（2020-2022年）的通知》中，“蒙自人工智能辅助服务”、“数字蓝莓扶贫项目”、“碧色寨特色小镇数字化建设项目”成功入选。

5.认真落实智慧城市年度建设任务。根据年初工作要求，严格落实制定智慧政务一网通办平台、数字经济论坛、智慧+N平台等16项智慧城市项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市智慧城市运营管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（蒙自市智慧城市运营管理中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市智慧城市运营管理中心部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人，事业编制11人；在职在编实有行政人员0人，事业人员8人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市智慧城市运营管理中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市智慧城市运营管理中心部门2020年度收入合计3,057,410.07元。其中：财政拨款收入2,957,410.07元，占总收入的96.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的3.27%。与上年对比，2020年度总收入减少3,111,440.37元，其中财政拨款减少2,911,440.37元，其他收入减少200,000.00元，主要原因是智慧城市项目建设经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市智慧城市运营管理中心部门2020年度支出合计6,850,925.27元。其中：基本支出2,425,903.50元，占总支出的35.41%；项目支出4,425,021.77元，占总支出的64.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度总支出增加4,692,559.53元，其中基本支出增加了298,137.76元，主要原因是在职人员工资福利支出增加。项目支出增加了4,394,421.77元，主要原因是智慧城市项目建设经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市智慧城市运营管理中心正常运转的日常支出2,425,903.50元。与上年相比，2020年度基本支出决算增加了298,137.76元，主要原因是在职人员工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出960,040.80元，占基本支出的39.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,465,862.70元，占基本支出的60.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市智慧城市运营管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,425,021.77元。与上年相比，2020年度项目支出决算增加了4,394,421.77元，主要原因是智慧城市项目建设经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市智慧城市运营管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,659,770.27元，占本年支出合计的97.21%。与上年相比，2020年度一般公共预算财政拨支出增加了4,601,404.53元，主要原因是在职人员工资福利及智慧城市项目建设经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,488,020.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.42%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和公用经费支出以及智慧城市项目建设经费的支出；

2.社会保障和就业（类）支出108,845.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于在职人员养老保险缴费的支出；

 3.住房保障（类）支出62,904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于在职人员住房公积金缴费的支出。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市智慧城市运营管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委、州委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市智慧城市运营管理中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年保持一致。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市智慧城市运营管理中心部门资产总额5,590,714.78元，其中，流动资产497,752.14元，固定资产1,231,232.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,175,000.00元，无形资产2,686,730.39元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加785,132.08元，其中固定资产增加779,711.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额16,559,211.50元，其中：政府采购货物支出2,728,153.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,831,058.50元。授予中小企业合同金额14,457,108.50元，占政府采购支出总额的87.31%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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