蒙自市政务服务管理局2020年度部门决算

监督索引号53250300943501000

蒙自市政务服务管理局部门2020年度部门决算目录

第一部分  蒙自市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责建立和完善高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2、负责政务服务工作建设，做好相关部门入驻政务大厅窗口和各乡镇为民服务中心规范化建设工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。

3、负责行政审批制度改革工作。在市行政审批改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，推进相对集中行政许可权改革。

4、负责市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5、负责政务服务热线“12345”受理、转办、交办等相关工作。

6、负责市级机关电子政务的规划、建设、指导和管理，为电子政务网络正常运行提供管理保障。

7、负责单位资金管理中心相关工作，协助各单位做好经费使用情况的控制和监督。

8、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）提升服务水平，优化营商环境

一是对即将上线运行的新政务平台、工程建设项目审批系统开展培训，提升业务操作能力。同时，加大宣传力度，提升新政务平台知晓率、使用率。二是组织开展营商环境考核考评。委托北京零点有关数据科技股份有限公司制定《蒙自市优化营商环境第三方评价项目方案》，围绕具有蒙自特色的指标开展评价，梳理优势、劣势，找到差距。针对薄弱环节和突出问题，攻坚克难，全力改进，推动全市营商环境跨越式提升。2020年根据测评结果，细化责任，制定提升方案。三是严格按照国家、省、州明令对涉企收费取消、暂停、减少的各项涉企收费项目，联合财政部门对取消或停征的涉企行政事业性收费进行事中事后监管，对全市涉及降低和免收部分涉企行政事业性收费的单位进行督查，如对房屋所有权登记费、公路路产损坏赔偿清理费、公共资源交易综合服务费、防空地下室易地建设费下调30%的落实情况进行检查。四是着力加强精准服务。按照“有求必应，无事不扰”的要求，为企业主动服务、靠前服务、积极作为，全面加强政府服务能力建设，切实当好服务企业的“店小二”，把优化提升服务体验贯穿于改革始终。五是进一步完善营商环境工作推进机制。建立市营商环境建设部门联席会议，把营商环境改革与服务企业工作更加紧密地结合起来。各相关单位要明确本单位负责牵头协调的责任部门并配强力量。同时，加强省、州营商环境改革的相互学习借鉴，主动学习借鉴先进的营商环境建设经验，强化区域市场监管联动，不断拓展营商环境建设的广度和深度。六是加强营商环境政策宣传和形象推广。开展面向中小企业的政策宣传推广工作，精准推送政策，提高政策可行性和覆盖面。结合我市营商环境改革重要节点，由各部门、各区开展系列宣传活动，提高宣传效果。

深化“放管服”改革工作，继续推进“互联网+政务服务”工作。

一是打通数据壁垒，实现与省级政务服务平台互联互通，2020年底，市级政务服务事项网上可办率不低于85%。二是按照企业和群众办事“一门、一窗、一网”的要求，进一步完善实体政务服务大厅、为民服务大厅建设，积极改善政务服务场所条件，为政务服务事项进驻实体服务大厅提供保障。加大对政务大厅工作人员综合能力的培养。三是充分利用综合窗口，采取“前台综合受理、统一窗口出件”的运行模式。四是全面加强和规范投资审批中介超市运行管理。五是继续认真抓好“一部手机办事通”推广应用工作。

深化行政审批许可改革，推进投资项目审批服务工作。

一是推行审批事项全过程网上办理。充分利用云南省投资项目在线审批监管平台（以下简称“在线平台”）各项功能的即时性、便利性、共享性，提前介入投资项目申办工作。二是规范投资项目“一项一码”运行。部门严格落实“先赋码、再审批”、“一窗受理、一窗取件”审批模式，结果文书中写入项目代码，事项审批全程“留痕”，适时上传项目开、竣工报告信息，确保项目信息网上可查。三是事项要素动态监管形成常态。投资审批部门积极开展自查整改，确保云南省政务服务平台投资审批事项与云南省投资项目在线监管平台投资审批事项统一，并安排专人对政务服务平台及监管平台中的投资事项每周进行随机抽查，每月进行核查，发现一起整改一起，对事项实行动态调整机制，确保事项线上线下保持一致。四是全面推进投资审批中介超市运行管理工作。强化事中事后跟踪问效。加强与采购单位的沟通联系，严格按照相关文件规定认真做好采购公告审核发布、中介服务机构公开选取、跟踪合同洽谈和记录信用信息等工作。五是召开投资项目审批专题座谈会，为投资项目审批下一步工作奠定基础。

继续推进电子化交易平台运用全面实施，营造高效、廉洁、公平公正的公共资源交易环境。

一是按照上级相关部门下达的任务及有关规定、条例，在相关规定时限内完成交易活动前、中、后期准备及公告公示工作。二是继续推进远程异地评标工作。三是建立长效机制，规范公共资源交易。

秉承“六个最”服务理念，扎实做好文明服务工作。

以增强服务意识，转变服务观念，强化服务措施作为突破口，从服务质量、服务手段、服务内容、服务态度、服务环境等方面入手。一是完善内部各项管理制度。二是进一步健全服务机制。三是丰富学习形式，提升从业人员综合素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.蒙自市政务服务管理局

2.蒙自市公共资源交易中心

3.蒙自市投资项目审批服务中心

4.蒙自市资金管理中心

5.蒙自市电子政务管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市政务服务管理局部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市政务服务管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市政务服务管理局部门2020年度收入合36,637,148.02元。其中：财政拨款收入36,637,148.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比,较去年的5，660，571.45元增加30,976,576.57元，递增547.2%，主要原因是:根据中共蒙自市委办公室蒙发〔2017〕162号文件精神，成立智慧蒙自城市营运管理中心项目建设领导小组办公室，从相关单位抽调10人组成办公室成员，办公室设在市政务服务管理局。2020年11月10日，智慧蒙自城市运营管理中心项目第一期（1+7）平台清算领导小组会议决定，对智慧蒙自城市运营管理中心项目建设内容进行清算，清算金额按照第三方审计结果和会议决定，确定支付总金额为34,331,600.00元整，首次支付90%（计30,898,500.00元），我局于2020年12月增加了该项目，经费为30,898,500.00元，另追加土地出让业务经费1,049,418.38元，故今年收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市政务服务管理局部门2020年度支出合计37,117,590.25元。其中：基本支出4,427,651.12元，占总支出的11.93%；项目支出32,689,939.13元，占总支出的88.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，较去年的5,192,438.23增加31,925,152.02元，递增614.8%，主要原因是2020年11月10日，智慧蒙自城市运营管理中心项目第一期（1+7）平台清算领导小组会议决定，对智慧蒙自城市运营管理中心项目建设内容进行清算，智慧蒙自城市运营管理中心项目第一期（1+7）经费支出较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,427,651.12元，与上年的3,094,823.19元对比增加1,332,827.93元，递增43%，原因为2020年有人员调入及增加公共资源交易中心综合服务费退款经费收支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,188,742.86元，占基本支出的94.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238,908.26元，占基本支出的5.40%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,689,939.13元。与上年对比，较去年的2,097,615.04增加30,592,324.09元，递增1458%，原因为一是根据中共蒙自市委办公室蒙发〔2017〕162号文件精神，成立智慧蒙自城市营运管理中心项目建设领导小组办公室，从相关单位抽调10人组成办公室成员，办公室设在市政务服务管理局。2020年11月10日，智慧蒙自城市运营管理中心项目第一期（1+7）平台清算领导小组会议决定，对智慧蒙自城市运营管理中心项目建设内容进行清算，清算金额按照第三方审计结果和会议决定，确定支付总金额为34,331,600.00元整，首次支付90%（计30,898,500.00元），经费支出较大；二是土地出让业务经费支出较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出35,997,245.09元，占本年支出合计的96.98%。与上年的4,812,071.22元对比增加31,185,173.87元，递增648.1%，原因为一是根据中共蒙自市委办公室蒙发〔2017〕162号文件精神，成立智慧蒙自城市营运管理中心项目建设领导小组办公室，从相关单位抽调10人组成办公室成员，办公室设在市政务服务管理局。2020年11月10日，智慧蒙自城市运营管理中心项目第一期（1+7）平台清算领导小组会议决定，对智慧蒙自城市运营管理中心项目建设内容进行清算，清算金额按照第三方审计结果和会议决定，确定支付总金额为34,331,600.00元整，首次支付90%（计30,898,500.00元），经费支出较大；二是土地出让业务经费支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35,283,446.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.02%。主要用于工资福利支出3,474,463.86元，商品和服务支出31,778,556.23元，对个人和家庭的补助480.00元，资本性支出29,946.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出440,282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出417,386.88元，机关事业单位职业年金缴费支出支出22,895.12元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出273,517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54,300.00元，支出决算为1,773.00元，完成预算的3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,773.00元，完成预算的3.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制，减少接待次数、人数及消费单价。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少795.00元，下降30.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少795.00元，下降30.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制，减少接待次数、人数及消费单价。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,773.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1,773.00元。其中：国内接待费支出1,773.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训活动、宣传活动、外县市政务服务系统交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出238,908.26元，与上年的173,801.74元增加了65,106.52元，递增37.46%，主要原因是有人员调入。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、其他费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市政务服务管理局部门资产总额5,965,455.85元，其中，流动资产190,915.85元，固定资产5,764,560.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,700.83元，其中固定资产增加500,303.00元，流动资产减少542,003.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额84,6257.00元，其中：政府采购货物支出151,257.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出695,000.00元。授予中小企业合同金额81,0357.00元，占政府采购支出总额的95.8%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款，指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算，包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

其他收入，指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

“三公”经费，指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

监督索引号53250300943501111