中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2020年度部门决算

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中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议。 

（2）落实有关民族、宗教工作政策，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。

（3）联系工商联，做好非公有制经济代表人士及新社会阶层、新社会组织工作。联系港、澳、台及海外社团和代表人士，开展海外统战工作宣传工作，做好台胞、台属的有关工作。

（4）负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。联系掌握党外知识分子代表情况，反映意见，协调关系。指导统战系统培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。指导黄埔同学会、职教社等有关社会团体的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

(1)坚持政治引领，加强党对统战工作的集中统一领导。 

(2)坚持改革创新，巩固提升大统战工作格局。

(3)坚持自我提高，切实提高统一战线工作水平。

(4)坚持转变作风，维护统战部门良好形象。

(5)落实创建全国民族团结进步示范州工作。

(6)推进宗教工作网格化，开展“五进活动”进宗教场所。

(7)围绕各民主党派深化政治共识，组织开展好“不忘合作初心继续携手前行”主题教育。

(8)围绕打造一流营商环境，抓实为企业服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部；

2. 中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2020年，没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。因本部门工作性质特殊，内容较敏感，不宜公开。故《部门整体支出绩效自评情况表》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2020年度收入合计3,206,364.99元。其中：财政拨款收入3,206,364.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2198055.71元，主要原因分析：2019年包含统战部、工商联、侨联、民盟、中华职教社5家单位的数据，2020年工商联、侨联、民盟、中华职教社4家单位从统战部分离出去，所以2020年只含统战部的数据。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2020年度支出合计3,719,919.76元。其中：基本支出2,975,119.76元，占总支出的79.98%；项目支出744,800.00元，占总支出的20.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1319903.17元，主要原因分析：2019年包含统战部、工商联、侨联、民盟、中华职教社5家单位的数据，2020年工商联、侨联、民盟、中华职教社4家单位从统战部分离出去，所以2020年只含统战部的数据。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,975,119.76元。与上年对比减少1236703.17元，主要原因分析：2019年包含统战部、工商联、侨联、民盟、中华职教社5家单位的数据，2020年工商联、侨联、民盟、中华职教社4家单位从统战部分离出去，所以2020年只含统战部的数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,741,311.15元，占基本支出的92.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233,808.61元，占基本支出的7.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出744,800.00元。与上年对比减少83200元，主要原因分析：2019年包含统战部、工商联、侨联、民盟、中华职教社5家单位的数据，2020年工商联、侨联、民盟、中华职教社4家单位从统战部分离出去，所以2020年只含统战部的数据。具体项目开支及开展工作情况：保障统战部工作正常运转、协助各民主党派参政议政、构建大统战工作格局等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,719,919.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1319902.24元，主要原因分析：2019年包含统战部、工商联、侨联、民盟、中华职教社5家单位的数据，2020年工商联、侨联、民盟、中华职教社4家单位从统战部分离出去，所以2020年只含统战部的数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,101,100.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于人员工资、统战事务支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出479,622.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤费。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出139,197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于行政事业单位人员住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为192000元，支出决算为6,993.00元，完成预算的3.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,993.00元，完成预算的3.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.00元，下降0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少10.00元，下降0.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,993.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费6,993.00元。其中：

国内接待费支出6,993.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查、调研、考核以及各市县之间交流、学习等相关工作的接待。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2020年机关运行经费支出233,808.61元，与上年对比增加86,623.52元，主要原因分析：2020年将以前年度结余的办公费全部支付完。部门机关运行经费主要用于：维护单位正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门资产总额264446.67元，其中，流动资产133749.19元，固定资产130697.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少757,418.55元，其中固定资产减少24,523.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额154,975.00元，其中：政府采购货物支出154,975.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额50,565.00元，占政府采购支出总额的32.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。（内容不宜不公）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250300921301111