蒙自市民族宗教事务局2020年度部门决算

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蒙自市民族宗教事务局2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织开展民族理论、政策法规宣传。（2）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。（3）参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施服务体系和管理信息化建设。（4）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科学发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。（5）参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。（6）研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理等工作。（7）指导乡镇民族事务管理工作，依法履行民族事务管理职能。（8）负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作。（9）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、以民族团结进步宣传为载体，全面落实“精神家园”工程。我市把“爱我中华”和“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”等民族团结教育内容和民族基本知识纳入中小学教学计划，进一步强化各民族青少年爱党、爱国、爱社会主义的坚定信念。把民族团结进步教育纳入公民道德教育、法制教育和社会主义精神文明建设的全过程，统一安排部署，统一检查落实。

2、 建立“共建共享”机制，深入推进民族团结进步“十一进”活动。围绕“铸牢中华民族共同体意识”的目标，全面开展民族团结进步创建“进机关、进企业、进社区、进乡（村）、进学校、进宗教活动场所、进军（警）营、进医院、进园区、进景区、进家庭等“十一进”活动。

3、抓好局机关自身建设。深入贯彻落实市委关于落实党风廉政建设主体责任的部署要求，坚持抓民族宗教工作与抓党风廉政建设并重、提升业务能力与转变机关作风同步，在履行“一岗双责”、强化权力运行的制约和监督、加强纪律作风建设、服务基层群众、开展党风廉政教育等方面，深入推进主体责任落实。一是全力落实责任，确保党风廉政建设工作落地；二是突出政治纪律，抓实理论知识学习；三是 规范党内政治生活，遏制流于形式；四是从严落实第一责任人责任，强化日常监督检查；五是严格落实中央八项规定，确保“四风”不反弹。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市民族宗教事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市民族宗教事务局部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市民族宗教事务局2020年，没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。因本部门工作性质特殊，内容较敏感，不宜公开。故《部门整体支出绩效自评情况表》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市民族宗教事务局部门2020年度收入合计3,513,268.55元。其中：财政拨款收入3,513,268.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1050719.63元，主要原因分析：2019年的收入含财政拨款结余，2020年财政拨款结余全额被财政收回。

二、支出决算情况说明

蒙自市民族宗教事务局部门2020年度支出合计4,918,764.48元。其中：基本支出2,576,715.74元，占总支出的52.39%；项目支出2,342,048.74元，占总支出的47.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1100408.22元，主要原因分析：一是2019年州级创建全国民族团结示范州经费下拨较晚，所以到2020年才支出；二是建设民族团结进步主题公园（石榴公园）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,576,715.74元。与上年对比减少90625.74元，主要原因分析：一是2019年支付1人退休人员职业年金；二是2020年减少了1人遗属补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,063,183.46元，占基本支出的80.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费513,532.28元，占基本支出的19.93%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,342,048.74元。与上年对比增加1191033.96元，主要原因分析：一是2019年州级创建全国民族团结示范州经费下拨较晚，所以到2020年才支出；二是建设民族团结进步主题公园（石榴公园）。具体项目开支及开展工作情况：全国民族团结进步示范州创建经费、彝族学会专项经费、民族宗教工作专项经费、民族团结进步主题公园建设经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,918,764.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1100408.22元，主要原因分析：一是2019年州级创建全国民族团结示范州经费下拨较晚，所以到2020年才支出；二是建设民族团结进步主题公园（石榴公园）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4,553,867.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.58%。主要用于民族事务、宗教事务。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出236,532.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤费。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出128,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于机关事业单位人员住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95000元，支出决算为4,100.00元，完成预算的4.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,100.00元，完成预算的4.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,068.00元，下降42.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,068.00元，下降42.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,100.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4,100.00元。其中：

国内接待费支出4,100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族团结进步示范创建工作交流、督查、检查验收，各市县之间交流等接待。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市民族宗教事务局部门2020年机关运行经费支出513,532.28元，与上年对比减少376869.52元，主要原因分析：减少了民族团结进步示范创建工作的办公经费。部门机关运行经费主要用于：发放宗教教职人员生活补助、养老保险；维护本单位工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市民族宗教事务局部门资产总额257608.09元，其中，流动资产181493.53元，固定资产76114.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1347578.84元，其中固定资产减少15233.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额503950元，其中：政府采购货物支出6950元；政府采购工程支出497000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额497000元，占政府采购支出总额的98.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。内容不宜公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250300930801111