蒙自市文学艺术界联合会2020年度部门决算

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蒙自市文学艺术界联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好理论学习，不断提高党员干部的理论水平

2.从严治党，加强文联党的建设

3.主动作为，“五个一”推进工作创新

（1）围绕一个中心，做好蒙自文化的提升提炼工作。

（2）全州率先推出一本电子书，助推纸媒与网媒融合发展。

（3）率先推出一个网络文艺小课堂，传承弘扬新时代文化。

（4） 编撰一套书籍(反映蒙自各项事业发展的书籍)，扩大蒙自知名度。

（5）创作一批文艺作品，服务工作大局宣传推介蒙自。

4.强化文联组织建设，确保文艺工作健康发展

5.文化扶贫进基层，筑起群众幸福梦

6.文艺创作进基层，书写蒙自好作品

7.文艺助创文，为城市添活力

8.文艺助抗疫，弘扬时代正气

9.搭建文艺桥梁，协会活动精彩纷呈

10.认真做好乡村振兴文化建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文学艺术界联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

蒙自市文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文学艺术界联合会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

其中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文学艺术界联合会部门2020年度收入合计1,511,014.05元。其中：财政拨款收入1,511,014.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少120205.85，主要原因分析为年末财政收回结转资金。

二、支出决算情况说明

蒙自市文学艺术界联合会部门2020年度支出合计1,740,647.08元。其中：基本支出1,290,501.26元，占总支出的74.14%；项目支出450,145.82元，占总支出的25.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加300314.58元，主要原因分析为：1、新增了编创蒙自撤县设市10周年纪实文学和画册工作经费（蒙财预发[2020]762号文件）2、2020年支出2019年全年绩效。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,290,501.26元。与上年对比减少32592.41元，主要原因分析为2020年6月退休一名干部职工。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,064,035.03元，占基本支出的82.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226,466.23元，占基本支出的17.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450,145.82元。与上年对比增加332906.99元，主要原因分析2020年度文联工作经费列为项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：1、2019年结转文联工作经费7966.8元；2、新增了编创蒙自撤县设市10周年纪实文学和画册工作经费240000元（蒙财预发[2020]762号文件）；3、文联工作经费、编辑出版《蒙自文学》经费、表彰奖励州级以上报刊公开发表文学作品经费202179.02。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,740,647.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加300314.58，主要原因：1、2020年，新增了编创蒙自撤县设市10周年纪实文学和画册工作经费（蒙财预发[2020]762号文件）2、2020年支出2019年全年绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,337,042.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于文联干部职工的工资福利支出、公益岗支出、文联日常公务支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出202,179.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于编辑出版《蒙自》文学刊物支出、编辑出版编创蒙自撤县设市10周年纪实文学和画册、协会工作经费、表彰奖励州级以上报刊公开发表的文学作品、文联正常运转支出；

 8.社会保障和就业（类）支出137,069.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于列支市文联在职在编人员养老保险金；

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出64,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于列支市文联在职在编人员住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48500元，支出决算为2,048.00元，完成预算的4.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,048.00元，完成预算的4.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按实际三公经费支出列支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,048.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加2,048.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为按州文联和市委宣传部安排于11月接待省级作家杨杨到蒙自采风支出，餐费740元，住宿费1308元。从2020年文联工作业务经费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,048.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。与上年持平。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年持平。

3.公务接待费2,048.00元。其中：

国内接待费支出2,048.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按州文联和市委宣传部安排于11月接待省级作家杨杨到蒙自采风支出，餐费740元，住宿费1308元。从2020年文联工作业务经费中列支。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年持平。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费支出226,466.23元，较上年减少187707.54元，原因为2020年的经费列为项目支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市文学艺术界联合会部门资产总额6945182.41元，其中，流动资产16236.41元，固定资产6917946元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6497954.49元，其中固定资产增加6739941元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

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