蒙自市文化和旅游局2020年度部门决算

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蒙自市文化和旅游局2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施、规范性文件。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，贯彻落实文化和旅游体制机制改革。

3、负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4、承担全市性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5、扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、负责文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；参与智慧旅游建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、

弘扬和振兴。

9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12、指导文化和旅游综合执法，参与查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）强化基础设施建设，补齐公共文化服务设施短板

一是落实好公共文化服务设施的免费开放，截至目前，全市有纪念馆1个、非国有博物馆2个、公共图书馆1个、文化馆1个、乡镇街道文化事务中心13个，社区、行政村文化活动室107个，自然村文化活动室36个，小舞台39个，多功能活动室84个、文体活动广场21个，行政村覆盖率达100%。做好各景区景点的旅游讲解服务工作，截止 9月四个景点共接待游客20余万人。

二是加大总分馆制建设，组建完成1个文化馆总馆，14个分馆。7个图书馆分馆，3个服务点。新增图书流动网点3个。全民阅读点（图书流动网点）33个，完成图书流动网点（全民阅读点）图书更换1600余册。

三是加快精品旅游酒店建设，全市现有五星级酒店1家、四星级1家、三星级2家、非星级宾馆酒店443家，客房数22511间、床位数42702张，床位总量位居全州前列。同时，按照大滇西旅游环线的相关要求，重点推进半山酒店的建设，我市碧色寨梵间酒店，共有客房36间，预计年底开始投入使用。

四是开展A级旅游厕所创建工作，2020年蒙自市旅游厕所建设任务数为20座。其中，文旅局2020年旅游厕所建设任务数为9座，现已全部完成，完成GPS定位及照片上传、百度地图上线工作，电子地图上线率为100%。2020年，我市纳入全国旅游厕所管理系统的旅游厕所共20座，完成百度打点20座。

（二）推进重点文旅项目建设，做好数据统计及编制规划工作

一是有序推进重点文旅项目建设，认真落实“旅游革命”九大工程，积极配合推进红河州全域旅游综合体项目、红河书院建设。2020年，完成固定资产投资9.26亿元，完成全年任务的62%。其中，碧色寨滇越铁路历史文化公园项目完成投资6.88亿元，累计完成投资40.25亿元，完成招商引资1.3亿元。

二是全域旅游发展规划编制工作。顺利推进《蒙自市全域旅游发展规划》编制工作，于8月完成了编制工作并召开了《蒙自市全域旅游发展规划》评审会，目前还正在修改完善中，同时，多方听取各部门及相关认识的意见，召开座谈会，启动“十四五”文化和旅游发展规划编制工作，目前，初步纲要已形成。

三是认真做好旅游数据的统计工作。2020年，全市接待国内外游客460.86万人次，与去年同期相比下降51.88%，其中一日游游客245.98万人次，与去年同期相比下降38.57%；过夜游客214.87万人次，与去年同期相比下降51.67%；海外游客154人次，同比下降92.02%，实现旅游业总收入61.2亿元，与去年同期相比下降45.84%。

（三）创新探索活动方式，推进文化旅游融合发展

一是开展线上文艺活动，组织“疫上花开”三八线上活动，全年共创作文艺作品31个，其中抗疫主题作品19个。积极创作文艺精品；组织各类线上培训活动4期。协助乡镇文化服务中心开展线上培训2期。网络线上文艺演出2次；加大“校馆团企”四位一体产业联动模式建设与发展，创作文艺作品《孔雀飞来》、戏剧作品《英雄联盟》获红河州群众文化“白鹇奖”。舞蹈《孔雀飞来》入围云南省“彩云奖”。

二是组建全民阅读推广志愿服务队，先后动员高等院校教授、名师、社会公众人物、文学人才等社会力量组建“全民阅读推广志愿服务队”，阅读推广志愿者共165名，完善管理机制，制定服务准则，以“书香蒙自·爱上阅读”为主题在全市各社区开展阅读分享，创新全民阅读服务模式，涵养社区文化，助力社区文明，今年以来开展好书推荐、美文分享、家庭教育、猜谜、有奖征文等活动114次，受众 35300人。其中，未成年人专场阅读活动6场，参与人数700余人。

三是建设新时代文明实践文化服务分中心工作，组建7支志愿服务分队，志愿者共240余人，围绕“红色文艺轻骑兵”、“我们的节日”主题活动、传统文化及“非遗”传承等内容，积极开展形式多样的文化志愿服务活动；并与雨过铺新时代文明实践中心形成对接，建立联动机制，制定了《蒙自市文化和旅游局新时代文明实践中心文化文艺分中心供需对接制度》，开展文明实践活动提供“菜单式”及“订单式”服务，以文明实践的平台推进志愿服务活动。

（四）做好文化的把握与申报，加大文物活化利用

一是做好红河州第六批非遗代表性项目及第九批非遗代表性传承人调查申报工作，上报“蒙自彝族火把节”、“彝族铓锣舞”2个非遗代表性项目，上报传承人5人。组织2020年“活力蒙自·洞经之春”洞经音乐展演7场，惠及群众500余人。提前做好蒙自市第三批市级非物质文化遗产代表性项目和非物质文化遗产代表性项目传承人推荐申报工作。目前，此项工作正在进行中，预计年底完成。

二是争取文物修缮资金212万，用于蒙自海关旧址、周家大院消防、安防工程。投入5500元，安装了第八批全国重点文物保护单位玉皇阁古建筑群保护标志碑。投入资金16万元修缮省级文物保护单位一大会址查尼皮，消除安全隐患28处，布局室内展品118件。争取省级文物修缮资金308万元，用于新安所镇城堭庙修缮。积极配合推动州级文物保护单位蒙自文庙大成殿修缮。编制国保碧色寨消防、新安所观音寺、省保缘狮洞古建筑群等修缮方案。努力推进蒙自海关旧址、周家大院消防、安防工程。配合住建部门，共同做好历史街区、风貌建筑的保护工作。完成碧色寨防雷工程竣工验收工作。向各文物管理使用单位发放灭火器300余套，全力做好文物安全和活化利用工作。

（五）优化完善自身发展，加大对文旅事业的宣传推介

一是大力推进景区基础设施智慧建设，完成2条精品线路的编制工作，上传19条蒙自“一日游”及串联周边县市的旅游线路，实现碧色寨景区10路慢直播上线，向广大游客展示了百年沧桑的厚重镜头；同时在碧色寨建设智慧旅游厕所4座、智慧停车场2个，网络调试接入腾讯云平台，安装高清摄像机120部，架设客流量统计设备6部，完成景区自动语音导览系统1个；建好无人书吧一间，并投入使用。

二是优化完善“游云南”APP平台上线内容。截至目前，蒙自市“一部手机游云南”第一、第二、第三批上线及其它工作任务，通过城市名片采集、重点建设项目、公共服务体系、景区名片采集、精品旅游线路规划、涉旅经营户诚信评价、旅游投诉平台建设、餐饮和住宿数字化建设等8个板块、18个大类，41个子类，238个子项，1445个具体任务内容的收集和整理，并按时完成各项工作内容的数据上传，各项工作均100%完成州级下达任务。全面完成城市名片和景区名片录入，包含图、文、音频、视频等数据的城市名片制作上传接入及城市名片、城市视频、语音导览、城市游记的整改工作。

三是推进蒙自红色旅游讲解员建设行动，组建红色讲解员队伍并进行培训，对讲好蒙自故事、构筑蒙自精神，更好地传承革命传统精神和时代精神，起到了积极的推进作业，推动蒙自红色旅游高质量发展。

四是加大宣传推介力度，开通微信公众号，并上传各类资讯、音乐舞蹈作品等信息100余条，在公共文化云南云平台进行宣传推介，积极推送各类线上演出，今年学习强国平台推送音频、视频等材料10余条。

（六）加大监管执法力度，净化文旅市场发展环境

一是做好文旅市场的行政审批工作，共办理各类行政审批事项23件，包括歌舞娱乐场所新设立1、变更2家、注销3家、延续换证9家；网吧新设立1家、变更1家、注销1家；游戏游艺场所新设立2家、文艺表演团体新设立1家、新设立旅行社总社1家、服务网点1家。完成全市105家文化经营单位年报统计，并及时录入“全国文化市场直报系统”，对许可证到期的及时给予延续换证。

二是做好文化旅游市场的管理及涉旅企业诚信评价工作，开设服务网点6家；变更事项1家，对4家景区、72家商铺进行旅游企业诚信评价。对4家星级酒店，9家旅行社总社，4家旅行社分社，3家旅游汽车公司，4家A级景区共24家旅游企业开展节前市旅游市场联合大检查27次，出动检查150余人次，检查旅游线路6条、旅游团队12个、文化旅游企业80个。完善“一部手机游云南”的网络投诉工作，处理旅游投诉35件，平均处理时间32分钟，开展文化执法36次。

三是疫情防控和复工复产工作有序推进，在全州率先暂停公共娱乐场所经营和取消群众文化活动，及时取消春节期间大型群众文化活动18场次；关闭场馆3个、景区景点6个；关停全市经营文化娱乐场所128家，关停率达100%。及时做好正面宣传引导工作，发布各类宣传信息50余条并在云南网、今日头条等媒体上宣传。累计取消31个团体，508人出行旅游。积极协调旅行社主动妥善处理游客退团、退费等诉求。4月以来主动走访复工复产星级酒店和重点项目施工单位，协助困难企业做好贷款申报工作，累计申报企业54 家，申请贷款金额2280万元；做好文化企业退税申报工作，目前已将符合退税的企业进行了100%申报；帮助8家旅行社协调申请暂退旅游质保金工作，全部获得80%的退款，累计超过300余万元。

（七）加强内部建设，提升干事本领

一是扎实开展好脱贫攻坚工作，成立脱贫攻坚“小分队”，结合文化扶贫，驻村开展扶贫工作。2020年，全局共有58名干部职工分别挂包期路白莫别村、西北勒乡西北村、水田乡嘎马底村建档立卡户265户，1146人。投入扶贫资金93600元，为贫困户购置小五件积极想办法，全年共开展走访15次。

二是深入贯彻落实机关基层组织工作条例，理顺工作关系。市文旅局有总支1个、支部8个，认真按照党支部规范化建设标准要求，抓好支部建设。指导市历史文化景区管理中心党支部、市文化旅游企业联合党支部完成支部书记选举工作；3月完成市文旅局离退休党支部委员补选工作，健全党组织班子，支部委员配齐且分工明确，职责清晰。

三是从严落实党内政治生活制度。认真落实好民主生活会、领导干部双重组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，用好批评和自我批评武器。认真扎实开展好每月的“主题党日”活动，各支部结合工作实际制定每月主题党日计划，并组织开展好各项主题党日活动，促使党员教育管理形式更富有时代气息，切实提高吸引力感染力，不断提升党员的服务能力和水平，更好地为人民服务。

四是严格推进党建和党风廉政建设工作。不断地强化理论武装，抓牢思想的防线，2020年，运用第一种形态，开展谈心谈话11次，开展中心组理论学习9次、召开党组会18次、班子会15次。进一步压实责任的落实，党组主要负责人与班子成员、班子成员与分管部门负责人开展廉政谈话共51人次，进一步压实责任落实，全年无违法违纪的现象发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：蒙自市文化和旅游局、蒙自市旅游质量监督管理所、蒙自市文化馆、蒙自市图书馆、蒙自市文物管理所、蒙自市历史文化景区管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文化和旅游局部门2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

说明：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表：本部门无此公开事项。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文化和旅游局部门2020年度收入合计38,952,283.49元。其中：财政拨款收入38,682,703.49元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入269,580.00元，占总收入的0.69%。

与上年对比：2019年度收入合计24,770,696.42元。其中：财政拨款收入24,770,696.42元，占总收入的100.00%；2020年与上年对比增加13912007.07元，主要原因分析： 因财政下达资金不能直接拨付到蒙自市旅游文化投资开发有限公司（征用土地补偿金金额：18214084.20元），故先拨到我局，然后由我局转到蒙自市旅游文化投资开发有限公司。

二、支出决算情况说明

蒙自市文化和旅游局部门2020年度支出合计42,321,931.15元。其中：基本支出12,179,720.85元，占总支出的28.78%；项目支出30,142,210.30元，占总支出的71.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2019年蒙自市文化和旅游局部门2019年度支出合计24,522,839.75元。其中：基本支出13,639,894.71元，占总支出的55.62%；项目支出10,882,945.04元，占总支出的44.38%；2020年与上年对比增加17799091.40元，主要原因分析： 因财政下达资金不能直接拨付到蒙自市旅游文化投资开发有限公司（征用土地补偿金金额：18214084.20元、工作经费1000000.00元），故先拨到我局，然后由我局转到蒙自市旅游文化投资开发有限公司。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,179,720.85元。与上年对比：2019年日常支出13,639,894.71元，支出比2019年减少1460173.86元，主要原因分析：因2019年3月机构改革，新闻中心划转到融媒体中心，农村电影发行管理站划转到宣传部，综合执法大队划转到综合执法局，体育场馆管理中心划转到教体局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,765,391.09元，占基本支出的80.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,414,329.76元，占基本支出的19.82%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,142,210.30元。与上年对比：2019年用于专项业务工作经费支10,882,945.04元，比2019年增加19259265.26元，因财政下达资金不能直接拨付到蒙自市旅游文化投资开发有限公司（征用土地补偿金金额：18214084.20元、工作经费1000000.00元），故先拨到我局，然后由我局转到蒙自市旅游文化投资开发有限公司。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出23,742,922.73元，占本年支出合计的56.10%。与上年对比:2019年支出24522839.75元，比2019年减少779917.02元。主要原因是2019年3月机构改革，新闻中心划转到融媒体中心，农村电影发行管理站划转到宣传部，综合执法大队划转到综合执法局，体育场馆管理中心划转到教体局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,921,306.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%。主要用于人员经费、日常公用经费等；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出18,810,567.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%；

  8.社会保障和就业（类）支出1,397,417.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出613,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于在职职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为346700元，支出决算为32,037.77元，完成预算的0.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,739.17元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为15,298.60元，完成预算的0.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央八项规定和市委市政府有关具体要求，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少54,542.12元，下降63.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少51,740.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,026.72元，下降15.31%；公务接待费支出决算增加224.60元，增长1.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情期间不便安排外出，2020年未接到因公出国出境学习交流。故三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,739.17元，占52.25%；公务接待费支15,298.60元，占47.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,739.17元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出16,739.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费15,298.60元。其中：

国内接待费支出15,298.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次209人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无国（境）外的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出2,414,329.76元，与上年对比减少193872.53元，主要原因分析：2019年3月机构改革，新闻中心划转到融媒体中心，农村电影发行管理站划转到宣传部，综合执法大队划转到综合执法局，体育场馆管理中心划转到教体局，故机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品及活力蒙自系列活动支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市文化和旅游局部门资产总额14395518.48元，其中，流动资产12280884.70元，固定资产2114633.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少232622.89元，其中固定资产减少229000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219800.00元；报废报损资产2项，账面原值229000.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋2141.60平方米，账面原值2187388.30元，实现资产使用收入216980.99元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15716841.50元，其中：政府采购货物支出277650.00元；政府采购工程支出8645157.51元；政府采购服务支出6794033.99元。授予中小企业合同金额15561666.05元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53250301035701111