蒙自市教育体育局2020年度部门决算公开报告

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蒙自市教育体育局2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、全面贯彻执行党和国家教育工作的路线、方针、政策、拟定全市教育体育工作的指导思想和规章制度。

二、制定全市教育体育事业发展总体规划和战略目标，研究确定教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤。指导协调和监督教育规划、计划的实施。

三、宏观管理和指导全市基础教育、中等教育、职业技术教育、成人教育、师范教育、体育教育和广播电视教育等工作。指导、推动各类教育体育的图书资料和实验室的建设工作。

四、指导和推动全市各级各类学校的教学研究工作。管理教育体育科研成果和经验与外地区的交流推广工作。

五、组织参与全市高考、中考及录取工作。参与指导各级各类学校的其它考试工作。

六、统筹规划各级各类学校教师队伍的建设和培养工作。主管各级各类学校教师的职务评聘工作。参与落实教师工资待遇政策工作。

七、执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的具体政策和规章制度。按照干部管理权限任免全市各级各类学校的主要领导干部。负责教师资格认定工作。负责本系统内老干部管理及关工委工作。

八、指导初中后、高中后，大学后继续教育和扫除青壮年文盲工作。

九、指导全市各级各类学校开展勤工俭学活动。

十、检查和监督乡镇贯彻执行教育工作的方针、政策以及有关法规的情况。

十一、搞好全市教育管理情报、统计、信息反馈工作，负责指导教育方针、政策的宣传和舆论监督工作。

十二、负责师范类大中专毕业生的招选工作及双向选择工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．强化党建促教育教学管理发展。市委教育工委所辖二级党委4个，党总支6个，党支部85个，党员人数1993名。批准设立了7个民办学校党支部，实现了全市中小学党的基层组织、党支部书记培训和党支部达标创建“三个全覆盖”。

2.加强学校思想政治理论课建设。制定下发了《蒙自市加强教师思想政治教育工作方案》，培育一批优秀“思政课堂、课堂思政”先进典型学校，筑牢意识形态主阵地。蒙自三中列为全州深化新时代学校思想政治理论课改革创新先行试点学校，创建州级党建示范校3所，市级示范校5所。加强党对民办学校的领导，为所有民办中小学选派了党组织书记。

3．持续推进全面从严治党。与全市32所中小学校和下属4个事业单位签订《党风廉政建设目标责书》。坚持任前廉政谈话制度，深入持续纠正“四风”，强化跟踪和监督。紧盯重要时间节点、关键环节开展监督检查，对违规违纪问题通报曝光。深入推进教育扶贫领域作风和腐败问题专项治理。

4．深化未成年人思想道德建设工作。以“扣好人生第一粒扣子”为主题，突出抓好学生良好行为习惯养成教育，组织开展评选“道德模范”、“新时代好少年”评选活动，和“奋斗的我最美的国”新时代先进人物进校园、“我的单位因我文明”等系列活动，我市5人获“新时代蒙自好少年”荣誉称号、3人获红河州“新时代红河好少年”荣誉称号，1人获“新时代云南好少年”荣誉称号。

5．全面加强新时代中小学劳动教育。各校因地制宜，采取有效的方式开展劳动教育，选取蒙自四中、雨过铺中学等5所中小学作为我市劳动教育试点学校，确保课时和内容得到落实。

6．普惠性幼儿园覆盖率得到全面提升。今年全市学前教育新建、改扩建幼儿园24所，城镇小区配套幼儿园完成治理4个，普惠性幼儿园在园幼儿覆盖率54.09%，学前三年毛入园率98.21%，有效解决了城乡幼儿的入园需求。

7．城乡义务教育学校建设进一步加大。2020年以来，全市教育经费总投入达7.48718亿元，西南联大蒙自小学、草坝镇中学改扩建、期路白苗族乡中心学校建设项目、雨过铺小学综合楼等学校建成投用，新增学位数3940个。惠民小学、蒙自五中等义务教育学校薄弱环节改善与能力提升项目正在抓紧施工中。北部学校（观澜学校）已开工建设，朝阳小学已完成招投标手续，计划11月开工建设，预计2021年6月完成项目施工建设，项目建成后将有效缓解我市教育资源紧张及学位不足的问题。“一村一幼”项目完工27个，在建项目4个。“厕所革命”完成改造61座。

8．学生营养改善计划实现良好社会效益。目前学生营养改善计划受益学生49857名,下达农村学生义务教育营养改善计划资金2466.65万元。全面实现受益学生、受益学校、学校食堂供餐全覆盖。实行统一招标、统一定价、统一加工、统一配送、统一供餐的“五统一”供餐模式受到全州高度评价及推广。农村学生营养健康状况大幅提升，实现营养改善计划资金和食品双重安全，取得社会满意度高，实现良好的政策效益和社会效益。

9．建档立卡学生资助工作实现“应助尽助”。严格落实《蒙自市家庭经济困难学生认定实施细则》，动态调整家庭经济困难学生认定数据，通过建立建档立卡贫困家庭学生资助信息比对核查机制，每月一次数据比对，每学期一次受助情况核查，确保家庭经济困难学生应助尽助。2020年春季学期我市各类学校有建档立卡户学生15550人，已经全面实现建档立卡贫困户学生精准资助全覆盖，全年资助资金3748.843万元，已经实现了建档立卡学生资助全覆盖。

10．强化师资培养，教师队伍专业化水平大幅提升。今年，新增教师编制100名，引进教师484人。组织开展了校长任职培训、幼儿园教师、学校财务管理、学校安全管理、中小学幼儿园教师履职晋级培训、新教师培训等各类培训，培训人数达8049万人次。目前，全市现有市级名师工作室3个，省级名师工作室2个，特级教师8名，云岭名师1名，省级学科带头人6名，省级骨干教师22名，州级学科带头人3人，州级骨干教师8人。新时代教师队伍建设得到进一步加强。

11．严守校园安全底线。认真落实各级关于进一步加强校园安全工作的要求，重点排查在疫情防控、防溺水、食品安全、校园欺凌、心理健康等方面的安全隐患，建立台账、即查即改，各学校树牢校园安全底线、红线意识，坚持生命至上理念，压实安全责任分工，严把学校大门，积极开展各类安全警示教育和心理疏导，筑牢校园安全防线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共45个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位44个。分别是：

1、蒙自市教育体育局（本局）

2、蒙自市学生资助管理中心

3、蒙自市教育科学研究所

4、蒙自市电化教育办公室

5、蒙自市青少年活动中心

6、蒙自市体育场馆管理中心

7、蒙自市第一高级中学

8、蒙自市第二中学

9、蒙自市第三中学

10、蒙自市第四中学

11、蒙自市职业高级中学

12、蒙自市新安所中学

13、蒙自市多法勒中学

14、蒙自市雨过铺镇中学

15、蒙自市草坝镇中学

16、蒙自市冷泉镇中学

17、蒙自市水田乡中学

18、蒙自市芷村镇中学

19、蒙自市鸣鹫镇中学

20、蒙自市老寨苗族乡中学

21、蒙自市期路白苗族乡中学

22、蒙自市第一小学

23、蒙自市第二小学

24、蒙自市第三小学

25、蒙自市团结小学

26、蒙自市凤凰小学

27、蒙自市文澜中心学校

28、蒙自市多法勒中心学校

29、蒙自市新安所镇中心学

30、蒙自市雨过铺镇中心学校

31、蒙自市草坝镇中心学校

32、蒙自市芷村镇中心学校

33、蒙自市鸣鹫镇中心学校

34、蒙自市老寨苗族乡中心学校

35、蒙自市期路白中心学校

36、蒙自市冷泉镇中心学校

37、蒙自市水田中心学校

38、蒙自市西北勒乡中心学校

39、蒙自市机关幼儿园

40、蒙自市载道小学

41、蒙自市银河小学

42、蒙自市惠民小学

43、蒙自市文萃小学

44、西南联大蒙自小学

45、蒙自市第五中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市教育体育局部门2020年末实有人员编制4023人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制4004人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员4,118.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

说明：蒙自市教育体育局无国有资本收入支出项目，《GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市教育体育局部门2020年度收入合计948,267,361.81元。其中：财政拨款收入943,432,819.83元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,281,540.00元，占总收入的0.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,553,001.98元，占总收入的0.16%。与上年对比收入增加192,152,955.71元，增长25.41%，主要是2020年增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入1亿元，增加蒙自一小氮肥厂校区、草坝镇中学改扩建项目、高原足球场项目工程款，减少青少年活动中心中央彩票公益金等项目增多，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市教育体育局部门2020年度支出合计968,406,204.71元。其中：基本支出722,755,050.13元，占总支出的74.63%；项目支出245,651,154.58元，占总支出的25.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加228,794,656.13元，增长30.93%，主要是支出项目增加，支出金额增大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出722,755,050.13元。与上年对比增加104,512,153.84元，主要新招聘人员增多，各项配套的相关支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出643,386,681.03元，占基本支出的89.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,368,369.10元，占基本支出的10.98%。人均公用经费19,273.52元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,651,154.58元。与上年对比增加102.40%，主要原因是新增项目支出较多。主要原因分析：其中2020年增加的主要项目是城乡中心幼儿园建设项目、蒙自市人才职业培训中心建设项目、蒙自一小氮肥厂校区建设项目、草坝镇中学改扩建项目工程款支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出863,790,460.59元，占本年支出合计的89.20%。与上年对比增加了128,310,907.79元,增长17.44%，主要是2020年9月新招聘教师人数多，人员经费开支增大；2020年新设立学校6所，学校数量增加，公用经费开支增多；重点投资项目增多，投资项目金额支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,738,415.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于行政运行5082.74元，其他财政事务支出15000元，一般行政管理事务100000元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出640741.06元，其他宣传事务支出847592元，其他共产党事务支出30000元，其他一般公共服务支出100000元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出746,841,153.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%。主要用于行政运行2899664.74元，其他教育管理事务支出7422310.82元，学前教育23374321.76元，小学教育380294830.28元，初中教育200799015.4元，高中教育81468572.58元，高等教育33000元，其他普通教育支出2916845.78元，中等职业教育37891302.63元，成人广播电视教育620310.15元，特殊学校教育526128.32元，教师进修3467440.8元，其他教育支出7833400.1元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,875,290.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于文化活动215178元，体育场馆930625.36元，群众体育679487.32元，其他体育支出50000元。

 8.社会保障和就业（类）支出71,232,395.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于社会保险经办机构520.17元，行政事业单位养老支出69131697.81元，行政单位离退休153245.88元，事业单位离退休1102669.32元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61413076.48元，机关事业单位职业年金缴费支出6462706.13元，死亡抚恤2100079.51元，伤残抚恤98元。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于10所中学建设低碳校园示范学校。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出414,237.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于开展高素质农民培训项目相关支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出40,688,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。 主要用于各公办学校及局机关在编人员住房公积金补贴。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,194,800.00元，支出决算为210,300.81元，完成预算的17.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为195,798.81元，完成预算的38.87%；公务接待费支出决算为14,502.00元，完成预算的2.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费减少，公务接待次数减少，接待人均标准降低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少177,957.29元，下降45.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少46,706.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少87,213.05元，下降30.82%；公务接待费支出决算减少44,038.24元，下降75.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少因公出国的公务支出，减少各项公务活动用车的使用次数，压缩公务接待的次数和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出195,798.81元，占93.10%；公务接待费支出14,502.00元，占6.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出195,798.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出195,798.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于各单位开展工作调研检查、参加会议、外出培训及各项日常公务办理等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费14,502.00元。其中：

国内接待费支出14,502.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待督查蒙自社会足球场地建设情况工作；接待学生资助管理中心标准化建设工作；接待小学英语教学交流学习；接待考察幼儿园办学及管理情况；接待义务教育质量监测视导组；接待义教生活补助资金管理经验及学校食堂管理工作；接待报刊社开展采访调研及教育宣传工作；接待中小学班主任培训工作，其他上级部门检查、院校调研考察、聘请专家到校讲课、军训教官就餐支出等。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市教育体育局部门2020年机关运行经费支出15,954,181.76元，与上年对比增加63.87%，主要原因分析2020年增加了家庭困难学生补助经费和义务教育公用经费。部门机关运行经费主要用于教体局机关日常支出和招生办公室组织的考试考务费、家庭困难学生补助经费、义务教育公用经费、劳务派遣教师工资支出、蒙自市教体局直属事业单位的日常活动支出、全民健身活动日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市教育体育局部门资产总额1,476,672,021.92元，其中，流动资产156,638,262.15元，固定资产734,226,188.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程583,580,184.57元，无形资产2,227,386.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加103,495,220.79元，其中固定资产减少32,499,195.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值280,000.00元；报废报损资产444项，账面原值2,352,636.50元，实现资产处置收入3,397.00元；出租房屋12,527.47平方米，实现资产使用收入917,623.00元。

     

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18,335,005.54元，其中：政府采购货物支出6,460,976.00元；政府采购工程支出7,444,108.00元；政府采购服务支出4,429,921.54元。授予中小企业合同金额15,280,500.24元，占政府采购支出总额的83.34%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.蒙自市2020年普通高中生均公用经费项目绩效跟踪评价得分90.5分，评价等级为“优”。

2.蒙自市草坝镇中学改扩建项目绩效跟踪评价得分87.5分，评价等级为“良”。

3.蒙自市教育体育局蒙自市2020年新时代文明实践中心工作经费项目绩效跟踪评价得分92.00分，评价等级为“优”。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、一般公共服务（类）支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

3.教育（类）支出，反映政府教育事务支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出， 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

5.社会保障和就业（类）支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.节能环保（类）支出，反映政府节能环保支出。

7.住房保障（类）支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

监督索引号53250301036001111