蒙自市地震局2020年度部门决算

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蒙自市地震局2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织拟定有关地方规章和规范性文件,编制全市防震减灾工作年度计划并组织实施;负责规划和建立地震监测预报工作体系。管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和地震群测群防工作,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；

2.负责管理全市地震灾害预测,破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；

3.负责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，蒙自市地震局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级业务部门的指导和市委市政府的领导下，以维护人民群众生命财产安全为根本，以全面提高防震减灾综合能力为重点，坚持平安为基，推进安全发展，促进防震减灾工作再上新的台阶。重点做好以下工作：

（一）要强化业务基础，着力提升地震监测预报预警水平。加强对各乡镇宏观观测员的培训，提高观测人员的观测水平，内强素质，外树形象。组织拟订全市防震减灾工作规划，编制全市防震减灾工作年度计划并组织实施；负责规划和建立地震监测预报工作体系。责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。要研究和推进地震灾害防治项目立项和实施。加强项目包装工作，努力争取云南省防震减灾群测群防项目和云南省防震减灾科普“六进”工程项目；谋划蒙自新城区地震动小区划项目。一是努力多方协调资金，加强对市地下流体地震观测站的规范管理，争取测项进入省局评比行列；二是努力多方协调经费，加快西北勒测震台配套工程建设；三是积极配合省局推进期路白乡基准台、芷村镇基本台建设，争取早日实施老寨中心学校、新安中心学校、市第四中学3个地震预警工程建设 。

（二）要加大地震科普宣传教育力度，提升防震减灾社会治理水平。开展防震减灾政策法律法规宣传，促进机构改革后的防震减灾工作联动机制规范。以科技下乡、“5·12”全国防灾减灾日、“10·1 3”国际减灾日、 11·6云南省防震减灾宣传日抓好重点时段主题宣传活动，持续、深入、广泛地开展防震减灾科普宣传活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害能力和自救互救能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

蒙自市地震局属于政府直属全额拨款事业单位，机构数1个，编制人数6人，其中：事业编制5人，行政编制1人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市地震局部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市地震局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市地震局部门2020年度收入合计927,003.21元。其中：财政拨款收入919,003.21元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,000.00元，占总收入的0.86%。今年比上年减少75597.99元，减幅为7.5%。减少主要原因是2019年地震监测台建设工程完工，并在2019年支付完地震观测站项目工程款，因此财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市地震局部门2020年度支出合计998,051.04元。其中：基本支出880,968.51元，占总支出的88.27%；项目支出117,082.53元，占总支出的11.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。今年比上年增加1560.44，增幅为1.5%。增加原因是人员经费增加，本年10月份有1人退休，需支付职业年金40,465.46元，因此增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出880,968.51元；其中一般公共预算财政拨款基本支出880,385.21元。2019年度用于保障蒙自市地震局正常运转的日常支出788,409.63元，与上年一般公共预算财政拨款基本支出对比增加91,975.58元增加11.67%,增加主要原因是人员经费增加，本年10月份有1人退休，需支付退休人员职业年金40,465.46元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出880,385.21元，占一般公共预算财政拨款基本支出基本支出的100%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117,082.53元。2019年度保障蒙自市地震局用于专项业务工作的经费支出208,080.97元，与上年对比减少90,998.44元，减少43.73%,减少主要原因是2019年地震监测台建设工程已完工并支付完工程款，本年度无建设工程项目因此项目支出费用减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出997,467.74元，占本年支出合计的99.94%。蒙自市地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出996,490.60元,与上年对比增加977.14元，增加0.1%,增加主要原因是人员经费增加，本年10月份有1人退休，需支付退休人员职业年金40,465.46元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出71,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于支付2010399项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出71,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出125,651.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.60%。主要用于支付2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85,186.24元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出40,465.46元；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出56,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于支付2210201住房公积金56,164元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出744,652.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%。主要用于支付2240509防震减灾信息管理49,830元，2240550地震事业机构677,569.51元，2240599其他地震事务支出9,788元，2249900其他灾害防治及应急管理支出7,464.53元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,900元，支出决算为18,258.96元，完成预算的35.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,430.96元，完成预算的28.35%；公务接待费支出决算为3,828.00元，完成预算的7.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公”支出规模。单位领导严格控制车辆使用，加强对车辆的管理，杜绝公车私用的情况发生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少302.42元，下降1.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,748.58元，增长13.79%；公务接待费支出决算减少2,051.00元，下降34.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公”支出规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,430.96元，占79.03%；公务接待费支出3,828.00元，占20.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,430.96元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出14,430.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测、地震监测台建设、防震减灾信息宣传等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3,828.00元。其中：

国内接待费支出3,828.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震监测及防震减灾信息宣传等相关工作，产生的接待6批次及79人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市地震局部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市地震局部门资产总额1,353,448.91元，其中，流动资产101,305.70元，固定资产1,247,943.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,199.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少223,126.98元，其中固定资产减少97,899.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

    

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17,116.23元，其中：政府采购货物支出7,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,916.23元。授予中小企业合同金额8,441.92元，占政府采购支出总额的49.32%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

监督索引号53250301041901111