蒙自市水利局2020年度部门决算公开报告

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蒙自市水利局2020年度部门决算公开报告 

目录

第一部分  蒙自市水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划。拟订江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。依法做好水利统计工作。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用及水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。拟订水资源公报。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施。拟订用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷。负责水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施。实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施，指导重点水土保持建设项目的实施。

7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作。指导监督水利工程建设与运行管理。指导小（二）型水库安全鉴定并组织验收。对水利资金资产实施监管，严防国有资金资产流失。

8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督河道采砂管理工作。指导河道采砂规划和计划的编制，实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。拟订重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我单位始终以习近平新时代中国特色社会主义思想和关于生态文明建设的重要讲话为指导，贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，全力打好“五张牌”，即党风政风责任牌、水利发展前瞻牌、水利经济建设牌、生态文明效能牌、目标优化落实牌。

1.提高站位，出好党风政风责任牌

一是夯实基层党建基础，认真落实“三会一课”，利用学习强国、云岭先锋、蒙自在线学堂等多途径开展学习，激发水利队伍干事创业热情；二是严格落实“一岗双责”，把纪律挺在前面，抓党风、带政风、促行风，层层签订《蒙自市水利局2020年度党风廉政责任书》及体系责任清单，压实责任；三是组织“疫情防控一线党旗飘”志愿活动，发挥党员先锋模范作用，深入检测执勤区、单位家属区、创文包保区开展疫情防控工作，参与疫情防控爱心自愿捐款共计2.087万元；四是认真做好市委第十二轮巡察反馈意见整改，扎牢反腐倡廉责任笼子；五是切实发挥基层党组织战斗堡垒作用，发动党员创文志愿各项活动共计2000余人次；六是结合党建促扶贫，派出挂联干部232人，驻村工队队员4名，挂联老寨乡白牛厂村委会、水田乡鲁嘎村委会建档立卡贫困户693户2987人，用心、用情做好精准扶贫工作，开展专项提升行动7轮次，协调90吨价值3.5万元水泥助力老寨乡户厕改建。

2.科学谋划，创好水利发展前瞻牌

一是长桥海水库扩建工程前期工作取得重大突破，19个专题报告已全部完成，项目已开工建设；二是牛作底水库项目11个专题报告、蚂蚱冲水库（中型）18个专题报告均已打包通过公开招标形式委托第三方编制，目前顺利推进中，蚂蚱冲水库库区封库令已取得省政府批复并已完成到村公示；三是完成中小河流蒙自市新现河蒙自段治理工程初步设计编制和评审；四是谋划我市“十四五”水安全保障规划建设项目，做好补短板增动力最新项目征集；五是做好一河三海生态设计方案编制工作，现已招标确定设计单位；六是谋划包装长江经济带生态修复治理重大项目；七是配合做好长桥海水库扩建工程前期审计工作；八是制定并印发《蒙自市美丽河湖建设行动实施方案（2020—2023年）》，2个湖泊（长桥海、大屯海）、1条河流（沙甸河）、4个水库水源地（菲白水库、庄寨水库、五里冲水库、小新寨水库）、1个水利风景区（长桥海）已纳入《云南省美丽河湖建设行动方案》实施范围；九是谋划储备三农领域和2021年中央预算内投资项目；十是谋划政府专项债券项目。

3.项目引领，擦亮水利经济建设牌

全年共下达中央水利发展资金199万元，主要用于节约用水、饮水安全工程维修养护、小型水库维修养护等6项内容，目前已完成投资145万元；清理拖欠中小企业工程款334.35万元，完成年度清欠任务；1—10月水利固定资产投资完成18.1亿元，完成市级全年任务数的82.27%，在新冠疫情影响下实现水利投资平稳，为全市经济持续平稳增长提供坚实的水利支撑。

（1）在招商引资项目落地上持续发力。一是加快推进东部水系河库连通工程—蒙自市五里冲水库东西干渠改造工程及庄寨水库至草坝碧色寨引水连通工程PPP项目。截至目前，东西干渠改造工程项目资本金已到位12381.29万元，已完成2万吨板材订购和27公里管线土地清表及临时道路修整，工作现场完成钢管安装18799.2米；庄寨水库至碧色寨引水连通工程有序推进，截至目前完成庄寨引水隧洞洞身开挖667.2米，累计完成投资2.886亿元；二是长桥海水库扩建工程及两河水生态治理PPP项目已完成隧洞进口4.134亩永久施工用地征地及补偿款缴纳工作；三是滇南中心城市核心区水资源开发利用重点PPP项目已获批实施，项目估算总投资约11.2917亿元。

（2）在水源工程建设推进上持续发力。一是鲁嘎水库溢洪道分部工程已于5月底全面完工，三岔河水库灌区输水管道工程预计今年10月底全面完工；二是蚂蚱冲小（一）型水库已完成水库大坝、输水隧洞、输水明渠等主体工程施工，预计年内可完工；三是完成庄寨水库至五里冲水库连通工程4个分部工程验收工作；四是完成烂泥坝、三角海、田心大寨水库3个除险加固工程下闸蓄水验收，顺利移交石榴公园供水工程、蒙自市草坝—雨过铺规模化片区高效节水灌溉项目。

（3）在农村饮水安全保障上持续发力。一是截至10月中旬，完成农村饮水安全投资3022万元，排查整改农村饮水安全问题5件，巩固提升农村饮水安全人口1.37万人；二是组织对季节性缺水严重的5个乡镇36个自然村累计送水605车次6017吨；三是有序推进农村饮水安全运行管理机制建设和水费收缴工作，预计年末底水费收缴率可达95%以上；四是开展农村小水电清理整治，完成农村小水电发电量465万千瓦时；五是协调处理农村饮水信访问题4件，及时化解农村供水矛盾纠纷；六是持续推进蒙自市分散供水工程建设，预计今年年底完工，解决3个乡镇11个村委会48个自然村共计2505户11269人饮用水窖水的问题；七是安装冷泉集镇供水工程净水设施，提升群众用水满意度。

4.聚焦行动，打好生态文明效能牌

（1）实施六个专项整治。一是清查河湖“四乱”问题共52件，销号52件，销号率100%；二是进一步巩固大屯海水库（蒙自辖区）清网成果，2月组织专班清理竹竿6.5万根，残留网具36张；8月清理地笼、迷魂网、挂网2122张，竹竿3200余株；三是首次运用“河湖长+检察长”工作模式，全面完成马堵山9户农户30个钓棚清理整治；四是累计开展“河长清河行动” 315次，参与3755人次，出动机械设备628台次，投入资金58.75万元，清理河湖库渠38条（个），清理河道污染物1630.3吨，清理拆除临湖沿河违章建筑456平方米，恢复水生态面积8.27平方公里；五是“清洁水源”行动，累计共组织系统干部职工2700余人次清理各水库水面漂浮物和垃圾约400余吨，劝阻游玩、钓捕、游泳人员4900余人次，现场收缴并销毁鱼杆300余支，清理长桥海水葫芦约5700吨，治理水域面积4平方公里；六是文明创建行动，投入资金4.6万元，制作宣传展板60块，拆除旱厕1座，规划机关办公区及宿舍区域消防通道禁停地标5处，累计组织干部职工2174人次开展系列志愿服务活动。

（2）着力六项管控措施。一是促进水资源可持续利用，预计全年供水总量控制在1.7亿万立方米以内，未超上级下达2.263亿立方米控制指标；二是根据州、市水质监测部门对五里冲、菲白和庄寨水库水质月监测，监测结果，当前我市3个水源地水质全面达标；完成鸣鹫、老寨等7个乡镇“千吨万人”饮水水源地的保护划定工作，已报省生态环境部门批准；三是完成全市26座水库测绘和权属调查，正开展规模以下河流管理范围划定外业工作；四是完成全市水土流失治理面积15.87平方公里；五是完成杨柳河引水工程入口水源86亩土地水环境综合整治，以沙甸河、沙拉河为试点，聘请河湖专管员20名，实现专人专管；六是截至目前共计组织980人次、出动车辆560台次、船只90航次开展执法巡查，共查处各类水事违法行为10起。

（3）构建五项载体支撑。一是我市县域节水型社会达标示范县建设通过省水利厅验收，正式呈报水利部审查，为州内首家；二是结合“七五”普法宣传，利用“世界水日·中国水周”等重要节点拓展宣传面，在市级媒体滚动播放宣传片和电视公益广告一周，并累计发放各类宣传资料7.7万份，宣传手袋2.3万个，作业本5000余本；三是更新市、乡镇（街道办）、村（社区）三级河湖长132人名单，以督查督办、清单提醒、跟踪问效等方式压实防治责任；四是继续开展全市 “一河（湖）一策、一档”修编工作，完善河（湖）长制数据库，推进信息化、平台化进程；五是涉及我局的4个中央环保督察“回头看”反馈问题已全部落实完成整改并销号，销号率100%。

5.执行为要，用好目标优化落实牌

（1）强化水情旱情调度统筹。一是截至10月中旬，全市库塘蓄水总量为10341万立方米，比去同期增加445万立方米，水库工程累计完成供水5310.51万立方米，其中：农业己供水2289立方米、工业用水336.98万立方米，生活供水2475万立方米（含南洞调水1060万立方米），生态绿化供水209.53万立方米；二是编制完成《蒙自市 2020 年防旱抗旱节水保供水工作实施方案》并报经市委、市政府批准执行，启动都格泵站和莫别河泵站抗旱应急调水补水，暂停从菲白水库取水，改由从南洞泵提调水解决水源问题；三是组织编制完成全市31座中小型水库汛期运用调度计划，并上报省、州行业主管部门审批；四是投入资金75万元，修复完成水毁工程9件，按照“分级负责、分级储备、分级管理”原则，储备编织袋3万只，配备雨衣、救生衣、应急发电照明器材、发电机等水旱灾害防御物资及对讲机等通讯设备。

（2）促进依法行政能力提升。一是水利窗口共办理各类服务及审批事项42件，1—10月共征收本级水资源费380万元，预计年末可完成征收水资源费450万元；二是催征水土保持补偿费396.9万元，完成联合踏勘选址39次，预计10月底可完成水利部下达130个疑似生产建设项目图斑的复核目标；三是开展水资源监督检查39次，依法注销取水许可证6证、封填非法取水口15个。

（3）严抓质量安全责任落实。一是完善水利建设质量管理保障体系，做好安全隐患排查治理和事故控制，做到“底子清、情况明”，共查出在建水利工程一般安全隐患11个，发出质量监督整改意见10份；二是强化安全监管，牢固树立红线意识，严格遵守汛期及节假日24小时值班和领导带班制度，组织开展火灾防范与自救知识培训1期、专项应急演练3次；三是强化水库运行管理督促检查，确保水利设施安全运行。         

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市水利局2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.蒙自市水利局

2.蒙自市蒙自市水文站、水利工程质量监督站

3. 蒙自市河长制办公室

4.蒙自市水利勘测设计队

5.蒙自市水库工程管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市水利局2020年末实有人员编制151人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员216人（含参公管理事业人员0人）。其他人员68人，主要是水利局45名村水利员以及水库工程管理处23名编外长期临时工。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市水利局2020年度没有国有资本经营收入和国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市水利局2020年度收入合计280,639,929.12元。其中：财政拨款收入280,622,170.12元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,759.00元，占总收入的0.01%。与上年对比总收入增加180,139,412.62元,变动幅度为179.24%，主要原因是本年度增加人员工资，开展扶贫工作，项目前期协调工作，增加政府性基金预算财政拨款直接支付红河中心西部片区项目专项债券资金，工程按进度拨款等需要资金增多。

二、支出决算情况说明

蒙自市水利局2020年度支出合计290,118,782.13元。其中：基本支出39,593,267.61元，占总支出的13.65%；项目支出250,525,514.52元，占总支出的86.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加168,031,832.43元，变动幅度为137.63%，主要原因是本年度增加人员工资，开展扶贫工作，项目前期协调工作，增加政府性基金预算财政拨款直接支付红河中心西部片区项目专项债券资金，工程按进度拨款等资金增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,593,267.61元。与上年对比增加5,776,276.08元,变动幅度为17.08%，主要原因是本年度增加人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,132,504.34元，占基本支出的96.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,460,763.27元，占基本支出的3.69%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,525,514.52元。与上年对比增加162,255,556.35元，变动幅度为183.82%，主要原因是本年度开展扶贫工作，项目前期协调工作，增加政府性基金预算财政拨款：红财债〔2020〕25号直接支付红河中心西部片区项目专项债券资金200,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市水利局2020年度一般公共预算财政拨款支出90,093,832.87元，占本年支出合计的31.05%。上年对比减少31,857,897.33元，下降26.12%，主要原因是厉行节约，精简办公以及一般公共预算财政拨款项目支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6,891,379.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于人大立法、其他一般公共服务支出的核算；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 8.社会保障和就业（类）支出8,581,018.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出的核算；

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 12.农林水（类）支出48,341,753.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.66%。主要用于机关及下属事业单位的人员工资、机关运行经费等基本支出，以及工程项目支出等的核算。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 19.住房保障（类）支出2,119,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于住房公积金的核算；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出560,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于支付年初返还额度红财建发〔2019〕84号2019年中央自然灾害救灾资金的核算。

 23.其他（类）支出23,600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.19%。主要用于红财建发〔2020)69号蒙自市长桥海水库扩建工程及“两河”水生态治理PPP项目专项资金以及红财债〔2020〕25号直接支付红河中心西部片区项目专项债券资金的核算；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市水利局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为284,700.00元，支出决算为88,190.74元，完成预算的30.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为79,557.74元，完成预算的133.26%；公务接待费支出决算为8,633.00元，完成预算的3.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位厉行节约，减少“三公”经费公务接待费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少831.41元，下降0.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,748.41元，下降7.82%，减少的原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算增加5,917.00元，增长217.86%，增加的原因是因工作检查增加，故导致公务接待费增加。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79,557.74元，占90.21%；公务接待费支出8,633.00元，占9.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出79,557.74元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。无具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出79,557.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展扶贫，水库巡查，工程项目管理等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8,633.00元。其中：

国内接待费支出8,633.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市水利局2020年机关运行经费支1,435,814.01元，与上年对比减少225,172.00元，下降13.56%，主要原因是各单位厉行节约，精简办公。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费等单位日常公用经费的核算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市水利局资产总额236,305,453.61元，其中，流动资产3,694,366.91元，固定资产231,998,758.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产612,328.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,852,584.11元，其中：流动资产减少11,944,202.11元，固定资产增加2,091,618.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋14,514.00平方米，账面原值506,471.00元，实现资产使用收入322,633.23元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额21,319.46元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,319.46元。授予中小企业合同金额21,319.46元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

四、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

五、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

七、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、水利工程建设，指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十一、水土保持，指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规范制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十二、农村水利，指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

十三、防汛，指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。  

十四、水资源费安排的支出，指用水资源费收入安排的支出。

监督索引号53250301233201111