蒙自市人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算公开报告 

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蒙自市人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算公开报告 

目录

第一部分  蒙自市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)宣传和贯彻执行省、州、市党委和政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施。

(2)组织开展扶贫开发工作调查研究，提出扶贫开发工作的措施建议，为市委、市政府决策提供依据；拟订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、民族等特殊困难群体和区域扶贫项目中长期扶贫开发规划与年度项目计划，并组织实施和监督检查。

(3)贯彻执行国家和省、州、市扶贫资金管理办法，会同有关部门指导、监督扶贫项目和资金的使用，负责扶贫开发项目检查、验收等工作。

(4)承担同上级扶贫部门的业务联系，为蒙自市扶贫开发争取项目资金和政策支持。

(5)负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

(6)负责易地扶贫开发项目和贫困地区劳动力转移培训工作。

(7)组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省、州机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理市级机关企事业定点扶贫工作。

(8)宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责指导、协调市级机关企业事业单位、驻单位定点扶贫的收集、台账管理等工作。负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用；负责联系、协调其他扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

(9)承办蒙自市委、市人民政府和上级扶贫部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

蒙自市国土面积2228平方公里，下辖5镇4乡4街道办事处，总人口58.6万。蒙自原是全省贫困人口最多的非贫困县，集山区、民族、贫困等特点，贫困人口数量大，贫困程度深，综合性贫困问题突出，原有4个贫困乡、45个贫困村，建档立卡户15119户64169人，2020年全部脱贫，建档立卡人口人均纯收入从2015年3160元提高到2020年8756元（全市农村常住居民人均可支配收入2015年10417元提高到2020年16559元），贫困群众“两不愁”质量水平明显提升，“三保障”和农村安全饮水突出问题全面解决。在2020年红河州乡村振兴战略实绩考核和“三农”发展综合考评中位列第一。

一、狠抓三个落实

蒙自市坚持目标聚焦“两不愁、三保障”，方法聚焦“户户清”，工作聚焦“2225”重点，载体聚焦项目库，责任聚焦“十条规定”和“七个责任清单”，确保责任落实、政策落实、工作落实。

1.“三压实”狠抓责任落实。“狭路相逢勇者胜”。全市广大党员干部坚持把脱贫攻坚作为锤炼“四个意识”的大熔炉、转变工作作风的突破口、检验干部能力的新标杆，以攻坚拔寨、决战冲刺的勇气和魄力，坚决打赢这场输不起的硬仗。

压实主体责任。市委、市政府始终把脱贫攻坚作为第一要求、第一责任和第一行动，及时召开市委常委会、市政府常务会、市扶贫领导小组会议，高位部署推动脱贫攻坚工作；严格落实“党政一把手负总责、五级书记抓扶贫”的要求，市委、市政府主要领导亲自调度，市级领导干部分别担任推进具体工作的“施工队长”，把各条战线“拧成一股绳”，汇聚最澎湃的脱贫攻坚合力。

压实帮扶责任。选派45支工作队、181名驻村第一书记和工作队员，日夜奋战在扶贫一线，无私奉献；动员组织各级党政机关、事业单位干部职工4090名干部职工结对帮扶贫困对象15129户，实现包保全覆盖；全市431家企业参与“百企帮百村助千户”精准扶贫行动，构建起了专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫有机结合、互为支撑的大扶贫格局。

压实监督责任。紧盯扶贫领域主体责任、监管责任、资金项目管理使用、干部担当作为和整治扶贫领域形式主义、官僚主义等方面，以“严”的要求和“实”的措施，持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，打通全面从严治党“最后一公里”。累计纠正和查处扶贫领域问题380个，责任人832人，处理单位19个。其中：批评教育（提醒谈话、约谈、诫勉谈话、谈话提醒等）747人，问责19人，党纪政务处分66人。

2.“七推进”狠抓政策落实。“让人民过上好日子是我们共产党人的初心、宗旨。”这一初心、宗旨，体现在一项项党的惠民政策落地落实中。

推进产业扶贫。以西北勒苹果小镇、芷村枇杷小镇、水田森林小镇、冷泉牧业小镇，万亩现代蓝莓基地、万亩现代石榴基地、万亩现代苹果基地、万亩现代枇杷基地、万亩优质木材基地“四镇五基地”建设为牵引，共投入产业扶贫资金5.58亿元，撬动新型经营主体投资16.34亿元，发展产业扶贫项目1223个，带动贫困户13866户55467人。

推进就业扶贫。有效整合人社、乡镇、挂包干部、劳务中介、务工带头人“五支力量”下沉一线稳就业，全市建档立卡农村劳动力外出务工累计转移8.26万余人次开发设置乡村公益性岗位708个，发放补贴225.89万元；开发扶贫车间10个，吸纳建档立卡贫困290人，对符合条件的就业扶贫车间发放一次性奖励17.7万元。

推进住房保障。全市共12个搬迁点，搬迁937户3628人，其中贫困户674户2836人，已全部竣工入住。共实施“四类重点对象”危房改造10703户，其中建档立卡贫困户危房改造6468户，占贫困户总数的60.43%。

推进医疗保障。全市63847人建档立卡贫困人口基本医疗保险参保率100%；实行市域内先诊疗后付费，做到建档立卡贫困人员健康扶贫医保待遇“一站式、一单式”结算，实现大病救治率、慢病签约管理率、重病兜底救治率100%。

推进教育扶贫。深入开展义务教育阶段控辍保学专项行动，严格按照宣传教育、责令改正、行政处罚、申请强制执行或提起诉讼的“四步程序步骤”，累计发出责令送被监护人接受义务教育通知书712份，发出行政处罚决定书71份，依法向法院起诉9起，通过调解复学9起，全面实现贫困家庭适龄儿童少年失学辍学清零目标

推进饮水保障。逐村逐户开展农村饮水安全大排查并形成工作机制，落实“一村一策”应急保障供水举措。累计投资1.28亿元，建成农村集中供水工程393件，全面巩固提升饮水安全“四项指标”保障质量，实现农村饮水安全有保障的目标。

推进社会救助。以完成“织密网、兜好底”为目标，实施“三大救助”，抓好“四个衔接”。 建档立卡贫困户中，纳入低保45824人次，发放低保金8253.7665万元；纳入特困供养741人次，发放特困供养金462.8748万元；实施临时救助13737人次，发放救助金 759.43万元；全面落实残疾人“两项补贴”政策，共审核困难残疾人生活补贴4136人，护理补贴3133人。

3.“六强化”狠抓工作落实。从初期全面部署，到中期全面推进，再到后期全面决胜。始终咬定目标不放松，强化责任担当，狠抓工作落实。

强化攻坚力量。深入整顿112个软弱涣散基层党组织，完成1113个党支部达标创建；累计培养“明白人、带头人”527名，储备后备力量386人；加强驻村工作队管理，对现任181名驻村工作队员进行查核，着力打造一支作风优良、敢打硬仗、善打胜仗的扶贫铁军；选优配强贫困乡镇班子，累计选拔74名优秀年轻干部到贫困乡镇任职，选派20名优秀年轻干部到贫困乡镇挂职锻炼，将4名脱贫攻坚成效突出的乡镇党委书记推荐州委提拔使用。

强化脱贫基础。充分利用共享联席会议制度和数据比对机制，开展全口径、全量化专项核查及数据信息比对，确保扶贫数据信息闭环扎口。加强精准识别和动态管理工作，扣牢精准扶贫“第一颗扣子”，累计全市贫困人口新识别938户3407人，返贫205户808人，剔除2195户8659人。脱贫退出4个贫困乡、45个贫困村、15129户63847人。对440户1624人边缘易致贫户、1378户5703人脱贫不稳定户进行动态监测，防止致贫返贫。

强化项目建设。围绕“三增一剔两调”加强项目库动态管理，高质量完成全市15129户建档立卡贫困户的户项目措施、45个贫困村村级“施工图”、11个乡级“路线图”方案的编制。2018年至2020年，全市项目库共入库项目462个，计划投入资金6.41亿元，已实施项目338个，完成投资5.4亿元。

强化资金保障。采取上级资金补一点，市级财政安一点，辖区企业筹一点，挂包部门帮一点，金融机构贷一点等“五个一点”的方式，持续加大扶贫资金投入。2014年以来，累计投入扶贫领域资金45.73亿元，其中十三五期间投入扶贫领域资金42.45亿元，精准扶贫惠农政策得到全面落实。

强化挂牌作战。全市组建5个作战小分队，分别由市级领导带队，聚焦产业就业扶贫等18个方面的内容展开全方位作战，对发现的问题，及时向乡镇进行现场反馈交办，督促乡镇及时整改。对3名责任落实不到位、工作作风不实、工作底数不清的责任人，进行了通报批评，扣发了当月1000元的工作绩效。

强化问题整改。蒙自市把脱贫攻坚问题整改作为增强“四个意识”、做到“两个维护”的具体行动，成立以市委书记和市长任组长的整改工作领导小组，认真履行整改工作的使命担当和主体责任，先后召开市委常委会会议、市政府常务会议、市扶贫开发领导小组会议、脱贫攻坚问题整改专项会议等30余次，高位推进整改落实。截至目前，中央脱贫攻坚专项巡视及“回头看”、成效考核、中央纪委国家监委调研和民主监督等反馈问题已全部整改销号，销号率100%。

蒙自市立足实际，整合政府、企业、社会多方资源，创新搭建“‘清洁家园·荣誉超市’，助力农村环境整治、建设者之家，开创就业扶贫新模式、扶贫产业园，带动贫困群众增收致富、“5+5+2”金融改革政策，扶强扶富促发展”四个工作载体，推动脱贫攻坚各项政策措施落地生根，服务好群众“最后一公里”。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市人民政府扶贫开发办公室2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计19,466,691.35元。其中：财政拨款收入15,911,702.55元，占总收入的81.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,554,988.80元，占总收入的18.26%。与上年对比减少了21773148.23元，减少的原因是2020年新增地方政府债券和中央贴息补助资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计20,044,853.08元。其中：基本支出2,801,408.56元，占总支出的13.98%；项目支出17,243,444.52元，占总支出的86.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少20619123.14元，减少的原因是2020年新增地方政府债券和中央贴息补助资金拨款减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,801,408.56元。与上年对比增加了479257.27元，增加的原因是：2020年本单位职工工资增加，社会保障缴费增加，住房公积金等增加529114.48元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费减少49857.21元，所以2020年正常运转的日常支出比2019年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,328,949.44元，占基本支出的83.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费472,459.12元，占基本支出的16.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,243,444.52元。与上年对比减少了21098390.41元，减少的原因是2020年新增地方政府债券和中央贴息补助资金拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,489,864.28元，占本年支出合计的82.26%。与上年对比减少24174111.94元，减少的原因是2020年新增地方政府债券和中央贴息补助资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出201,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于2019年度的绩效工资发放；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出253,453.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于行政单位离退休支出1200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出225489.44元，机关事业单位职业年金缴费支出26764.32元；

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出15,888,671.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.35%。主要用于行政运行支出996785.95元，扶贫贷款奖补和贴息支出8809457.99元，扶贫事业机构支出844050.73元，其他扶贫支出5238376.85元；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出146,739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于住房公积金支出146739.00元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2020年无公务接待费用发生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,516.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加7,516.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2020年无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出472,459.12元，与上年对比减少49857.21元，减少的原因是减少的主要原因是2020年精简办公、厉行节约、缩减了相关支出费用，所以机关运行经费比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门资产总额12274391.26元，其中，流动资产12047021.38元，固定资产223738.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3631.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少862555.61元，其中固定资产减少50567.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18370.00元，其中：政府采购货物支出17450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出920.00元。授予中小企业合同金额920.00元，占政府采购支出总额的5%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301232801000