蒙自市林业和草原局部门2020年度部门决算

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蒙自市林业和草原局2020年度部门决算公开报告 

目录

第一部分  蒙自市林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林、林草信息服务、森林防火、封山育林管护、长桥海国家湿地公园管理、森林病虫害防治、林业技术推广、林业规划设计等多项工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.营造林任务。（1）2020年计划实施营造林项目14.7万亩，现已完成14.72万亩，其中，储备林项目4.3万亩，2019年国家森林抚育6万亩，面山通道绿化2.42万亩，2019年度珠江防护林三期工程人工造林1.6万亩、退化林修复0.4万亩。加强督促各乡镇（街道）完成项目造林任务，验收历年造林项目、督促项目实施单位补植补造。（2）对2017、2018年度新一轮退耕还林项目及陡坡地生态治理项目，对图层存在问题进行整改，计划在整改结束后，完善退耕还林资料并归档，按照整改后的图层进行检查验收，兑现资金。

2.林木种苗工作。蒙自市规模10亩以上，以培育观赏苗木为主的苗圃20个，面积1096亩，现有育苗株数151.19万株，资产总额2515万元、2019年销售额901.5万元。为育苗户提供苗木质量检测42次，累计检测42个苗批共389.64万株苗木。

3.公益林与天然林管护工作。公益林管护面积共79.98万亩，其中国家级65.99万亩，省级13.99万亩。共划分296个管护责任区，聘请专职护林员296人（含芷村国有林场聘请61人），其中建档立卡贫困户86人。天然林停伐管护补助费中央财政下达资金150.6万元，面积10.04万亩，涉及7个乡镇，聘请专职护林员96人，其中建档立卡贫困户52人，已下拨乡镇管护补助资金共140.56万元。

4.森林核查。（1）2020年森林督查疑似图斑3017个、面积2157.5732公顷，经图斑核实情况违法图斑611个，查处案件275起（其中其中移交林政执法及其他执法部门143起）目前行政立案118起，罚款69.1182万元；刑事案件28；不予立案35起；立案查处到位16起。收回林地面积272.0557公顷。（2）风电项目核查。根据“国林云监〔2020〕12号”文件要求，该项目列入今年云南省十大督办案件。截止6月8日，项目新增违法使用林地图斑41个、1.4526公顷处理完成，共立处8起行政案件（其中公司3起、个人5起），总面积1.4526公顷，罚款20.53万元。4月24日向业主方下发《老寨风电场项目临时到期恢复植被的通知》，处罚部分已基本恢复。

5.森林草原防火灭火工作。坚持“以人为本、预防为主、小火大打、积极消灭”的森林防火工作方针，护林员在划分的133个责任区巡查，市级物资储备已达到50万元，乡（镇）级物资储备已达到5万元。全市组建森林消防队伍201支4266人，市、乡镇专业队伍经费纳入财政预算，2020年共投入276.4万元用于防火工作。2020年全市境域内发生火情火灾7起，其中火灾1起，火情6起，2个卫星热点，共查处森林火灾行政案件4起、刑事案件1件。

6.野生动植物保护。开展联合整治行动21次，出动人员812人次，车辆193台次，检查野生动物活动区域56次，检查花鸟市场、古玩等重点市场场所163次，检查野生动物人工繁育场所54次，检查餐饮场所168家，检查农贸市场80次，清理网上违法信息1条，破获野生动物案件75件。收缴野生动物560只，其中国家二级4只，救助野生动物32只，收缴猎具75件，行政罚款3450元，全部涉案价值15.88万元。

7.林草信息服务中心工作。完成国家林业和草原局《关于做好集体林权综合监管系统》和《林权证登记信息入库数字化》2021年完成信息入库数字化工作。完成41270宗1139445亩、16379本林权证信息的排查、整理、完善前期录入工作。

8.林业和草原有害生物防治工作。2020年全市境内无重特大林业和草原有害生物疫情发生，全年防治面积2.71万亩，成灾面积为0.2471万亩，累计投入防治经费22万元，全部为无公害防治。全年共办理检疫证1161份，苗木448798株，木材18880.38立方米，签发省际之间调运的检疫要求书374份。森防工作考核要求的“四率”全部达标。

9.严厉查处涉林案件。2020年，共查处涉林案件162起，其中行政案件134起（违法图斑行政案件56起，老寨风电项目行政案件8起，野生动物行政案件66起，森林火灾行政案件4起）；刑事案件28起（违法图斑刑事案件19起，已向检察院移诉19起，野生动物刑事案件5起，森林火灾刑事案件4起），铲除罂粟原植物34株，查处涉案林地125.62公顷，涉案木材2049.98立方米，为国家挽回经济损失100余万元，有效保护全市森林资源安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市林业和草原局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.蒙自市林业和草原局

2.蒙自市森林病虫害防治检疫站

3.蒙自市林业技术推广站

4.蒙自市营林规划队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市林业和草原局部门2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

（注：2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市林业和草原局部门2020年度收入合计30,732,373.93元，其中：财政拨款收入26,493,627.93元，占总收入的86.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,238,746.00元，占总收入的13.79%。2019年度收入合计59910129.79元，其中：财政拨款收入59910129.79元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。较2019年度收入减少29177755.86元，减少的原因主要是1、大围山自然保护区蒙自管理所上划到云南大围山国家级自然保护区管护局，相关人员支出和经费随之减少；2、2020年度项目数及任务数减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市林业和草原局部门2020年度支出合计33,230,996.10元。其中：基本支出9,663,175.23元，占总支出的29.08%；项目支出23,567,820.87元，占总支出的70.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计92962843.10元。其中：基本支出9927433.02元，占总支出的10.68%；项目支出83035410.08元，占总支出的89.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较2019年支出数减少59731847.00元，减少的原因是1、大围山自然保护区蒙自管理所上划到云南大围山国家级自然保护区管护局，相关人员支出和经费支出相应减少；2、2020年度项目数及任务数减少，支出数相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,663,175.23元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,301,707.83元，占基本支出的85.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,361,467.40元，占基本支出的14.09%。2019年度用于保障蒙自市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9927433.02元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8047133.80元，占基本支出的81.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1880299.22元，占基本支出的18.94%。较2019年基本支出减少264257.79元，减少的主要原因是大围山自然保护区蒙自管理所上划到云南大围山国家级自然保护区管护局，相关人员支出和经费支出相应减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,567,820.87元。2019年度用于保障蒙自市林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83035410.08元。2020年较2019年支出减少59467589.21元，减少的原因是1、项目数及任务数减少；2、2020年部分项目还在实施，未完工验收，达不到资金拨付要求，未发生支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出33,230,996.10元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出92831965.10元，占本年支出合计的100.00%。2020年较2019年减少的主要原因是：1、项目数及任务数减少；2、2020年部分项目还在实施，未完工验收，达不到资金拨付要求，未发生支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6,068,951.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.26%。主要用于办公楼修缮、护林防火工作支出，办公经费支出等方面的支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出1,370,075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 10.节能环保（类）支出3,565,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于林业草原生态保护恢复、森林管护、退耕还林还草方面的支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出21,697,968.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.29%。主要用于单位职工工资方面的支出、森林培育支出、野生动植物及湿地保护支出、公益林管护支出、护林防火支出等；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出496,519.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于职工住房公积金的缴纳支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出32,315.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于护林防火支出；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为427000.00元，支出决算为119,302.85元，完成预算的27.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为112,487.85元，完成预算的26.35%；公务接待费支出决算为6,815.00元，完成预算的1.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年实际发生公务接待少，车辆维护运行费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少205,878.01元，下降63.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少170,440.01元，下降60.24%；公务接待费支出决算减少35,438.00元，下降83.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年实际发生公务接待少，车辆维护运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出112,487.85元，占94.29%；公务接待费支出6,815.00元，占5.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出112,487.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出112,487.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于开展护林防火、林业“六项”工作、湿地监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6,815.00元。其中：

国内接待费支出6,815.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展护林防火、林业“六项”工作、湿地监测、公益林管护等几项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市林业和草原局部门2020年机关运行经费支出1,361,467.40元，与上年对比减少317268.82元，主要原因是劳务费、委托业务费及其他交通费用支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公的商品和服务支出，如办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市林业和草原局部门资产总额84885420.64元，其中，流动资产78280538.43元，固定资产6344883.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产260000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51173816.57元，其中固定资产增加77410.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1707754.70元，其中：政府采购货物支出634560.00元；政府采购工程支出1040000元；政府采购服务支出33194.70元。授予中小企业合同金额1524661.50元，占政府采购支出总额的89.27%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 注：本部门不涉及专用名词

监督索引号53250301232701111