蒙自市农业农村局2020年度部门决算

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蒙自市农业农村局2020年度部门决算

 目录

第一部分  蒙自市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；拟订种植业、烤烟、畜牧业、渔业、农业机械化、农村经济体制改革等农业各产业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。负责农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.承担推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、改善农村人居环境工作。

3.负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”工作。承担农业会展，招商引资工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。承担构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系工作。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担农业检验检测体系建设。

7.承担农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

8.负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设及动植物防疫检疫工作。发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。编制中央、省、州和市级投资安排的农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目建设规划。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.负责农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业领域的高新技术和应用技木推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。  

12.拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.负责农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

15.职能转变。

(1).统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2).加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3).深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围。加强事中事后监管，切实提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。

与蒙自市市场监督管理局有关职责分工。

(1).蒙自市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由蒙自市市场监督管理局监督管理。

(2).蒙自市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3).两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，蒙自市农业农村局在上级党委、政府的正确领导下，坚持农业农村优先发展，以实施乡村振兴战略为主线，大力发展绿色有机循环农业，构建现代农业产业体系，促进一二三产业融合发展，突出“龙头企业、基地建设、品牌效应”、市场体系“四大建设”，加快推进农业产业化、标准化、规模化、组织化“四项进程”，取得一定成效。

粮食生产情况。2020年全市计划粮食播种面积56.84万亩，计划粮食产量15.59万吨。全市完成粮食播种面积57.07万亩，粮食预计产量15.63万吨。

蔬菜种植情况。2020年全市蔬菜种植面积17.45万亩，产量36.77万吨，产值7.20亿元。

水果生产情况。2020年全市水果种植面积为44.31万亩，产量53.5万吨，产值28.75亿元。

花卉产业发展情况。全市花卉园艺总种植面积3.43万亩。实现农业产值2.574亿元。

中药材种植情况。全市中药材种植情况。全市中药材种植面积9.51万亩，产量15000吨，产值87500万元。

畜牧业情况。2020年，全市大牲畜存栏7.05万头（其中牛存栏6.79万头），同比增长8.8%；生猪存栏36.11万头，同比增长3.9%；羊存栏4.5万只，同比增长6.66%；家禽存笼208.08万羽，同比增长14.64%。出栏肥猪54.27万头、肉牛2.02万头、肉羊4.17万只、家禽310.33万羽，同比分别增长23.56%、11.06%、6.55%、13.42%，肉类总产量5.3万吨，禽蛋产量0.86万吨，奶类产量595吨。畜牧业产值20.29亿元。

水产品产量情况。 全市完成水产养殖面积：8100亩，产量3521吨。其中：池塘3800亩；坝塘300亩；水库4000亩。名、特、优养殖面积6620亩，产量1123吨。。

农机工作完成情况。全市农机总动力达到30.94万千瓦特,农机作业面积15782.85公顷。

烤烟种植情况：我市完成烤烟种植3.995万亩，收购10.69万担，全年烟农烤烟售烟收入达15477.37万元。

农产品加工情况。农产品加工产值完成78.75亿元，比上年同期增长5%。

龙头企业销售收入情况。龙头企业销售收入15.51亿元，比上年同期增长23%。

招商引资情况。招商引资情况。2020年完成招商引资省外到位资金5.2亿元；完成3000万元以上新签约项目4个；完成5000万元以上新开工项目3个。

固定资产情况。2020年完成固定资产投资16.7亿元，完成全年任务数的111.33%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市农业农村局2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：蒙自市农业技术推广中心、 蒙自市种子管理站、蒙自市农村经营管理站、蒙自市果蔬技术推广站（蒙自市石榴研究所）、蒙自市植检植保站（蒙自市农药监督管理所）、蒙自市水产工作站、蒙自市农业机械化技术推广站、蒙自市农机安全监理站、蒙自市动物疫病预防控制中心、蒙自市畜牧技术推广站、 蒙自市动物卫生监督所、蒙自市农业环保农村人居环境工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市农业农村局2020年末实有人员编制182人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。如下图所示：

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆16辆。如下图所示：

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市农业农村局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市农业农村局2020年度收入合计331,104,601.24元。其中：财政拨款收入331,104,601.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比情况：2019年总收入137,861,645.24元，本年比上年增加193,242,956.00元，增长140.17%。主要原因分析：主要原因是中央、省、州项目资金拨款增加及局机关、下属事业单位人员工资和费用增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市农业农村局2020年度支出合计336,842,263.36元。其中：基本支出30,540,980.90元，占总支出的9.07%；项目支出306,301,282.46元，占总支出的90.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比情况：2019年总收入134,587,981.22元，本年比上年增加202,452,282.14元，增长150.28%。主要原因是中央、省、州项目资金拨款及费用增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,540,980.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,563,480.90元，占基本支出的96.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费977,500.00元，占基本支出的3.20%。与上年对比情况:2019年度用于保障蒙自市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,174,182.13元，本年比上年增加4366798.77元。主要原因分析：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加。

蒙自市农业农村局2020年基本支出情况

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306,301,282.46元。与上年对比情况：2019年度用于保障蒙自市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,413,799.09元。与上年对比增加197,887,483.37元，主要原因分析是由于中央、省、州项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2010404战略规划与实施支出80,856.00元，用于红财农发〔2020〕34号农村集体产权制度改革工作专项资金。

2.2010699其他财政事务支出450,000.00元，用于蒙财预发〔2020〕370号项目前期经费。

3.2019999其他一般公共服务支出723,006.79元，用于蒙财预发〔2019〕880号公用经费（偿债支出）519,411.00元，蒙财预发〔2019〕683号蒙自市“一县一业”示范创建工作经费203,595.79元。

4.2110899其他国有土地使用权出让收入安排的支出100,000.00元，用于蒙财预发〔2020〕808号农村产业融合发展示范园建设项目申报发行前期服务费。

5.2129901其他城乡社区支出70,752.97元，用于红财社发〔2020〕147号2020年度城乡统筹转户项目专项资金30,752.97，红财社发〔2019〕84号城乡统筹转户工作经费40,000.00元。

6.2130104事业运行300,000.00元，用于蒙财发〔2020〕1号农业农村局系统工作经费。

7.2130106科技转化与推广服务3,954,614.00元，支出明细如下表：

8.213010病虫害控制支出1,660,608.38元，支出明细如下表：

9.2130110执法监管支出280,000.00元,支出明细如下图：

10.2130119防灾救灾1,604,700.00元，支出明细如下表：

11.2130122农业生产发展6,299,557.26元，支出明细如下表：

12.2130124农村合作经济支出357,533.00元，支出明细如下图：

13.2130125农产品加工与促销支出16,000,000.00元，用于红财农发〔2020〕89号10大名品专项补助资金1,000,000.00元，红财农发〔2020〕13号2019年“一县一业”示范创建省级补助资金15,000,000.00元。

14.2130126农村社会事业支出21,501,000.00元，用于红财农发〔2019〕100号中央农村厕所革命专项资金支出。

15.2130135农业资源保护修复与利用728,000.00元，用于红财农发〔2020〕64号2020年中央第二批农业资源及生态保护补助资金。

16.2130153农田建设支出8,412,759.53元，蒙财发〔2020〕1号蒙自市高标准农田建设项目工作经费92,400.00元，红财农发〔2019〕99号中央农田建设补助资金8,320,359.53元。

17.2130199其他农业农村支出27,687,894.53元，支出明细如下表：

18.2130505生产发展支出14,000,000.00元，用于红财农发〔2019〕103号中央财政扶贫专项蒙自市现代农业数字蓝莓扶贫产业园补助资金13,000,000.00元，红财农发〔2019〕103号中央财政专项扶贫资金鸣鹫现代农业苹果基地基础设施建设补助资金1,000,000.00元。

19.2130599其他扶贫支出2,090,000.00元，用于红财农发〔2020〕20号蒙自市2020年州级财政专项扶贫补助资金的支出。

20.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出200,000,000元，用于红财债发〔2020〕25号地方政府专项债券蒙自市果蔬冷链物流区建设项目专项资金50,000,000.00元，红财债发（2020)31号 蒙自市农村产业融合示范园建设专项资金150,000,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出136,742,263.36元，占本年支出合计的40.60%。与上年134,587,981.22元对比增加2,154,282.14元,原因分析：主要是局机关、下属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,557,862.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于2010404战略规划与实施支出80,856.00元，红财农发〔2020〕34号农村集体产权制度改革工作专项资金、 2010699其他财政事务支出450,000.00元蒙财预发〔2020〕370号项目前期经费、 2019999其他一般公共服务支出3,027,006.79元，其中蒙财预发〔2019〕880号公用经费（偿债支出）519,411.00元、蒙财预发〔2019〕683号蒙自市“一县一业”示范创建工作经费203,595.79元，职工绩效工资2,304,000.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出4,109,529.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于2080501行政单位离退休14,800.00元， 2080501事业单位离退休39,200.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,898,982.72元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出728,000.21元，2080801死亡抚恤428,546.22元。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出70,752.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于 2129901其他城乡社区支出，其中：邮电费4,858.51元、差旅费4547.46元、委托业务费30,000.00元、公务用车运行维护费192.00元、其他交通费用660.00元、其他商品和服务支出30,495.00元。

 12.农林水（类）支出127,103,058.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.95%。主要用于以下款项的支出：

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,901,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于2020年局机关、下属事业单位在职职工住房公积金的支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,053,000.00元，支出决算为382,938.92元，完成预算的36.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为367,229.92元，完成预算540,000.00元的68.01%；公务接待费支出决算为15,709.00元，完成预算513,000.00元的0.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，减少三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数382,938.92元比2019年支出决算243,140.46增加139,798.46元，增长57.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少57,840.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算163,492.46增加203,737.46元，增长124.62%；公务接待费支出决算21,808.00减少6,099.00元，下降27.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年支出决算增加，其中，公务用车购置及运行费支出增加是因2020年农业农村局重点项目增加，公务用车次数及行程增加，导致车辆运行维护费也增加；因公出国（境）费支出决算和公务接待费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出367,229.92元，占95.90%；公务接待费支出15,709.00元，占4.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出367,229.92元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出367,229.92元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费15,709.00元。其中：

国内接待费支出15,709.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出，国内公务接待接待19批次，国内公务接待接待198人次。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市农业农村局部门2020年机关运行经费支出977,500.00元，与上年1,017,620.00元对比减少4,0120.11元,主要原因分析是商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于行政人员的相关费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市农业农村局部门资产总额39,962,833.47元，其中，流动资产34,130,176.15元，固定资产4,425,606.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,407,050.35元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,410,124.67元，其中固定资产增加267,437元。处置房屋建筑物1,573.95平方米，账面原值226,287元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值41,150.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，蒙自市农业农村局政府采购支出总额2,999,760.59元，其中：政府采购货物支出298,255元；政府采购工程支出803,646.08元；政府采购服务支出1,897,859.51元。授予中小企业合同金额2,945,801.08元，占政府采购支出总额的98.20%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

蒙自市农业农村局不涉及专用名词。

监督索引号53250301232601111