红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年度部门决算

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红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（3）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

（4）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

（5）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

（6）增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

（7）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（8）加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（9）承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会目标，打赢脱贫攻坚战、“十三五”收款之年。在市委、市政府的坚强领导下，在乡人大的监督和支持下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步转变工作思路，加强组织领导，压实工作责任，全力以赴抗击新冠肺炎疫情，疫情防控成效显著，认真落实重大突发公共卫生事件一级响应的具体要求，坚决扛起疫情防控重大政治责任。牢固树立“四个意识”，紧紧团结和带领全乡人民尽锐出战，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，围绕经济发展、项目攻坚、民生保障、社会稳定目标任务，提振精神、克难攻坚、砥砺奋进，经济社会发展迈出了扎实有力的步伐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1. 行政单位5个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。与上年相比，无变动。

2. 参照公务员法管理的事业单位1个:财政所。与上年相比，无变动。

3. 其他事业单位6个：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心，与上年相比，无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），比上年减少3人，是因为本年度调出11人（周强、李叶飞、杨学良、陈跃红、杨文超、白丽、李正清、全峰、岳柯帆、李庆韬、张颖），调入8人（根据〔2020〕调字第85号调入昂瑞冰、〔2020〕调字第147号调入高家昆、〔2020〕调字第185号调入陈潇、〔2020〕调字第242号调入杨俊晶、马思裕、孔佑云、李明聪、何丽娜）。事业人员33人（含参公管理事业人员3人），比上年同期减少1人，是因为本年度调入4人（根据蒙人社发〔2020〕83号调入白慧慧、蒙退安发〔2020〕1号调入张超、周鹏、马艳清），调出5人（张陆强、张世荣、赵毓琦、张莉、朱同强）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。其中死亡减少1人，退休增加1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市老寨苗族乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说

红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年度收入合计16,792,547.12元。其中：财政拨款收入16,792,547.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年度减少110,758.12元，降低0.66%，基本平衡。主要因为部门正常履职受各种政策性因素干扰较大，党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办一些事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加、减少经费问题。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年度支出合计18,834,375.86元。其中：基本支出11,643,070.98元，占总支出的61.82%；项目支出7,191,304.88元，占总支出的38.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,699,608.61元，增长24.44%，主要是因为涉农项目资金纳入项目核算，整体支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市老寨苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,643,070.98元。2019年度用于保障红河州蒙自市老寨苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,084,767.25元。与上年对比，同比下降22.82%，主要原因：1、部门正常履职受各种政策性因素干扰较大，党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办一些事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加经费问题；2、2020年度脱贫攻坚任务相对于2019年度减缓，经费投入下降；3、乡机关各办公室、站所发扬开源节流作风，减缓机关内部开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,117,448.36元，占基本支出的61.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,525,622.62元，占基本支出的38.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市老寨苗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,191,304.88元。2019年度用于保障红河州蒙自市老寨苗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年相比，同比增加14282.61%，主要原因：2019年核算仅将1笔5万元彩票公益金列入项目，2020年在新项目系统中将预算管理挂接项目的资金补助列入项目核算，包括基建项目资金4,073,896.00元、非基建项目资金3,067,048.88元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出18,634,375.86元，占本年支出合计的98.94%。红河州蒙自市老寨苗族乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,084,767.25元,占本年支出合计的99.67%。与上年对比增加 3,549,608.61元，主要原因：1、党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办多项事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加经费问题；2、2020年涉农项目资金纳入项目核算，项目推进支付进度较上年加快，整体支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,748,063.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.58%。主要用于乡人大、党委、政府、财政所日常公用经费、人员经费等行政运行；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出17,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于控辍保学等教育工作；

6.科学技术（类）支出9,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科学技术普及宣传；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出326,843.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于群众文化、文化活动等其他文化体育与传媒支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,374,289.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于社会保障和就业工作运行；

9.卫生健康（类）支出31,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于公共卫生管理服务；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出282,663.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于城乡社区规划与管理人员经费；

12.农林水（类）支出8,325,253.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.68%。主要用于主要用于农林水工作运行、人员经费等农业事业运行；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出504,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于农村危房改造保障性安居住房建设及住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于自然灾害防治；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为725,200元，支出决算为294,448.37元，完成预算的40.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为275,151.17元，完成预算的37.94%；公务接待费支出决算为19,297.20元，完成预算的2.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡积极响应国家政策，持之以恒地整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费; “过紧日子”，规范公务用车运行管理，有效节约开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少54,931.13元，下降15.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,036.33元，下降2.49%；公务接待费支出决算减少47,894.80元，下降71.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡积极响应国家政策，持之以恒地整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费; “过紧日子”，规范公务用车运行管理，有效节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出275,151.17元，占93.45%；公务接待费支出19,297.20元，占6.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出275,151.17元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出275,151.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费19,297.20元。其中：

国内接待费支出19,297.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次511人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作误餐。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年机关运行经费支出3,515,952.12元，红河州蒙自市老寨苗族乡部门2019年机关运行经费支出4,353,711.90元，与上年对比，同比下降19.24%，主要原因：我乡积极响应国家政策，持之以恒地整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费; “过紧日子”，规范办公运行管理，有效节约开支。部门机关运行经费主要用于红河州蒙自市老寨苗族乡机关部分日常公用经费、人员经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府资产总额9003287.69元，其中，流动资产8022166.48元，固定资产981121.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6245772.18元，其中流动资产减少6324283.55元，固定资产增加78510.4元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额185793.00元，其中：政府采购货物支出185793.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

资产负债对比分析

资产负债率=总负债/总资产*100%。

1、 行政单位资产负债率

2020年：6787733.71/7618114.14*100%=89.10%

2019年：10970597.22/15090759.54*100%=72.70%

2018年：8978844.35/15410167.72*100%=58.27%

2017年：4758013.56/14702409.93*100%=32.36%

2016年：7937173.23/13124851.38*100%=60.47%

同比上升（89.10%-72.70%）=16.4%

2、 事业单位资产负债率

2020年：1234432.77/1385173.55*100%=89.12%

2019年：158300.96/158300.96*100%=100%

2018年：1182179.74/1614149.74*100%=73.23%

2017年：1249981.77/1681951.77*100%=74.32%

2016年：531058.19/1304348.19*100%=40.71%

同比下降（100%-89.12%）=10.88%

由此来看，2020年行政机构资产负债率同比上升，是因为负债下降幅度小于资产下降幅度；事业机构资产负债率同比下降，是因为负债下降幅度大于资产下降幅度；资产负债率高于50%接近90%，应对负债加强控制，对资产加强调配，以免出现资金链断裂，导致资不抵债。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

二十二、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。

二十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53250300755801111