红河州蒙自市冷泉镇人民政府2020年度部门决算

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红河州蒙自市冷泉镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州蒙自市冷泉镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 红河州蒙自市冷泉镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好镇村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，更是乡村振兴开篇之年。抓好全年各项工作，是全镇各族人民群众民心所盼，责任重大、任务艰巨。根据镇三届五次党代会精神，2020年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及上级党委、政府和镇党委关于全年工作的各项重大决策部署，以全面建成小康社会为总目标，围绕市委“1336”工作思路，紧扣“5+1大抓”、“三个蒙自”、“三大攻坚战”等重点任务，以党的政治建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，努力实现全镇经济社会高质量跨越式发展，确保全面建成小康社会目标如期实现。

综合分析各方面因素，我镇2020年经济社会发展的主要预期目标为：农村经济总收入增长7%左右，规模以上固定资产投资增长7%以上，农民人均可支配收入增长9%以上。完成全年目标任务，重点要抓好以下五个方面的工作：

1.做好脱贫攻坚和乡村振兴战略的有效衔接，让高质量跨越式发展的成效更加突出。2020年，是全国全面建成小康社会的关键之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，全镇上下要以新担当新作为决战决胜全面建成小康社会。紧扣“两不愁、三保障”标尺，坚持“2225”脱贫思路，强化精准施策，保持攻坚定力，确保剩余贫困人口上半年前贫困退出指标全面达成。努力推动农业产业转型，加大引进龙头企业和土地流转力度，鼓励带动群众对传统粮食作物转型升级，转向发展林果、中草药等经济价值较高的产业，全力打造“冷泉万亩中药材基地”，引进中草药龙头企业3户以上，新增艾草、白芨、三七、重楼等中草药种植面积5000亩以上。投资600万元完成3500亩小新片区、5000亩小尖山片区中草药基地机耕道路建设。实现艾草加工厂投产使用，力争艾草种植规模达3000亩。扎实做好龙古塘、三家寨、营盘脚养牛示范村建设，力争年出栏量到500头以上。以加强村庄规划管理、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理和村容村貌提升为主攻方向，深入实施人居环境提升行动，充分运用“清洁家园荣誉超市”，调动群众改变陋习的积极性，全力完成今年3564户卫生户厕的改造任务，力争117个村组卫生公厕全覆盖。

2.突出重点抓项目，全力以赴促发展，让高质量跨越式发展的基础更加坚实。积极做好11千瓦伏胡家寨变电站和集镇供水项目征地和服务保障工作。集中修缮16个村抗旱应急饮水蓄水坝塘。力争完成新村、凉风坡、大黑箐、查那卡四个自然村的村内道路硬化，实现全镇117个村组村内道路全部硬化。

3.以高品质招商推动高品质产业发展，让高质量跨越式发展的推手更加有力。借助蒙自“招百商，兴百企”和“百企招百商”行动计划，围绕龙古塘1000亩枇杷、所本底热带水果片区、黑山片区1000亩艾草、小新片区3500亩白芨、小尖山片区5000亩枳壳等示范点，加大中草药产业的招商引资和扶持力度，重点打造甜柿、枇杷、橘子、热带水果、软籽石榴等具有一定规模和区域品牌的林果产业

4.书写冷泉作品，让高质量跨越式发展的色彩更加鲜明。书写创建全国文明城市作品。深化拓展新时代文明实践中心建设，以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，着力推动新时代文明实践中心建设接地气有活力可持续，成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园。

5.全面加强政府自身建设，让高质量跨越式发展的动力更加强劲。镇人民政府将把初心和使命根植于冷泉人民群众的切身利益之中，不断加强政府自身建设，提高领导干部推动冷泉高质量跨越式发展的能力和水平。加强政治建设，坚持党对一切工作的领导，突出党对政府工作的政治引领，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，坚决推动上级党委、政府和镇党委各项决策部署落地生根，扎实推进政府职能转变，为人民群众提供优质高效服务。坚持一切工作具体化、具体工作项目化、项目管理责任化，责任落实高效化、让“定一件抓一件、干一件成一件”成为“冷泉标识”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市冷泉镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位：蒙自市冷泉镇人民政府；参照公务员法管理的事业单位：财政所；其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

红河州蒙自市冷泉镇人民政府 没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2020年度收入合计34，022，532.48元。其中：财政拨款收入34，022，532.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，比上年总收入数33,309,051.25元增加713,481.23元，增幅2.14%，主要原因分析：随着脱贫攻坚工作的不断推进，各项运行经费及项目经费略微增加。

收入与上年度对比情况及原因分析（如下图所示）：

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2020年度支出合计40，507，649.55元。其中：基本支出24，146，578.09元，占总支出的59.61%；项目支出16，361，071.46元，占总支出的40.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,比上年总支出数42,887,629.53元减少2，379，979.98元，减幅5.55%；比上年基本支出21,371,024.51元减少2，775,553.58元,减幅12.98%；比上年项目支出21,516,605.02减少5,155,533.56元，减幅23.96%，主要原因分析：2020年安居工程补助(住建资金)较2019年大幅减少，同时基础设施建设、一事一议等项目资金支出减少，导致减幅。

支出与上年度对比情况及原因分析（如下图所示）：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市冷泉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24，146，578.09元。与上年对比，比上年数21,371,024.51元减少2,775,553.58元，减幅12.98%，主要原因分析：随着扶贫等中心工作的开展，相应的行政运转经费有所略微浮动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11414684.58元，占基本支出的47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12142500.51元，占基本支出的53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市冷泉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16，361，071.46元。与上年对比，比上年数21,516,605.02元减少5，155,533.56元，减幅23.96%，主要原因分析：2020年安居工程补助(住建资金)较2019年大幅减少，同时基础设施建设、一事一议等项目资金支出减少，导致减幅。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出33,961,332.48元,占本年支出合计的99.82%。比上年数41,402,150.08元减少7,440,817.60元，减幅17.97%。主要原因分析：2020年安居工程补助(住建资金)较2019年大幅减少，同时基础设施建设、一事一议等项目资金支出减少，导致减幅。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出11,659,452.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.21%。主要用于机关工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出21,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出804,921.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用文化广播电视服务中心工资福利支出及相关运转经费。

 8.社会保障和就业（类）支出1,790,798.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于社会保障服务中心工资福利支出以及基层政权建设、社会救助、机关事业单位社会保险缴费等。

 9.卫生健康（类）支出271,402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于社保服务中心新农合办工资福利支出。 

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出393,747.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于镇规划办工资福利支出和镇村卫生整治。

 12.农林水（类）支出21,139,096.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.96%。主要用于农林水部门工资福利支出以及农村资源保护修复与利用、生态效益补偿、其他扶贫支出等。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出3,827,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。要用于机关事业单位住房公积金缴费。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出9,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于安全生产工作开支。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为470,700.00元，支出决算为422,100.00元，完成预算的89.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为330,600.00元，完成预算的108.25%；公务接待费支出决算为91,500.00元，完成预算的55.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：蒙自市冷泉镇严格执行《中华人民共和国预算法》，从预算编制、预决算公开、盘活财政存量资金、厉行节约、“三公经费”、严肃财经纪律、部门绩效开展情况等方面对部门整体支出预算执行进行认真管理。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4906.05元，下降1.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加70,656.95元，增长27.18%，增加的主要原因分析：随着脱贫攻坚工作的推进，用于保障下乡等中心工作公务活动需要所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出略微增加；公务接待费支出决算减少75,563.00元，下降45.23%，减少的主要原因分析：冷泉镇严格落实厉行节约，在确保各项工作顺利开展的前提下，压缩公务接待次数及费用，接待费用支出控制与上年基本持平，略微减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出330,600.00元，占78.32%；公务接待费支出91,500.00元，占21.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出330,600.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出330,600.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障脱贫攻坚等中心工作公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出91,500.00元。其中：

国内接待费支出91,500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次1933人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位来乡进行政策调研等接待支出，以及因招商引资等公务活动的接待支出。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2020年机关运行经费支出8，134，819.38元，比上年数6,018,595.68元增加2,116，223.7元。主要原因：蒙自市冷泉镇严格执行《中华人民共和国预算法》，从预算编制、厉行节约、严控“三公经费”、严肃财经纪律，对部门整体支出预算执行进行认真管理。机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州蒙自市冷泉镇人民政府资产总额9,370,774.72元，其中，流动资产4,844,653.95元，固定资产4,524,158.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,961.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,466,031.77元，其中;流动资产减少9,093,659.15元，固定资产减少215,506.49元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少713.28元，其他资产减少6156152.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值112,080元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,735,975.68元,其中：政府采购货物支出243,387.05元;政府采购工程支出2,482,500.00元;政府采购服务支出10,088.63元;授予中小企业合同金额2,723,875.68元，占政府采购支出总额的99.56%。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

十、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

监督索引号53250300755901111