红河州蒙自市芷村镇人民政府2020年度部门决算

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红河州蒙自市芷村镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州蒙自市芷村镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 红河州蒙自市芷村镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、承担机关日常工作的运转协调具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

2、承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3、承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4、承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5、承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

6、承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

7、承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

8、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险优抚安置、社会救助、最低生活保障新型农村合作医疗等服务性工作。

9、承办村级财务收支行为规范监管、负责域内农村集体经济组织资产和村集体资产的管理。

10、承担编制镇财政预决算职责负责惠农政策资金兑付管理，负责对行政区域内财政资金实施监督，负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，负责镇行政、事业单位财务监管，负责行政区域内行政机关、事业单位国有资产的管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年完成地区生产总值8.7亿元，固定资产投资7亿元，农林牧渔业总产值5.47亿元，重点项目完成投资3.5亿元。

1、逆势而上稳中保增提优经济质效。新型工业加速转型升级，辖区内15家企业全面实现复工复产，蒙自矿冶公司冶炼分公司荣获国家级“绿色工厂”称号。现代农业实现晋级提档。“两个百万百亿”工程有序实施。生姜、辣椒等高产作物种植面积首次超过3万亩。完成600亩高品质枇杷建设示范基地建设，有效带动全镇3.7万亩传统枇杷产业提质增效。桥头4000亩芷村蜜桃挂果销售，实现销售收入150万元。播种粮食5.85万亩，总产1.78万吨，建设高标准农田1500亩。全年出栏生猪6.4万头、存栏4.25万头，超额完成生产保供任务。烤烟种植面积8750亩，收购23300担，产值3307万余元。

2、多向发力循序渐进提速产业质变。坚持农业农村发展优先，立足资源禀赋优势。深入实施“芷村枇杷小镇”建设，打造具有较强竞争力的产业集群。围绕市委“林果乡村，生态家园”的建设目标，按照枇杷小镇规划布局，以“一核三园一中心”为重点，实施查尼皮红色旅游景区沿线亮化绿化美化建设；引进龙头企业3家，实施高品质枇杷示范园、花椒生态园和芷村蜜桃园建设，总面积6889亩；实施枇杷冷链物流（电商）交易中心建设，加快实现农产品加工转化，推动枇杷全产业链发展。投资500万元，有序推进桥头舍得村现代休闲农业项目建设。积极搭建芷村镇电商扶贫销售平台，与史泰博（上海）有限公司达成战略合作意向，打通产业链最终端，消除滞销风险。督促指导辖区内工业企业3家砖厂抓住生产空窗期，实施环境提升改造和技术提升改造，完成了整合重组。

3、靶向破题分类施策提领三大攻坚战。坚持“稳”字当头。不断深化扫黑除恶专项斗争。坚决铲除黑恶势力滋生土壤，收到（转办）扫黑除恶问题线索已调查核实。全年刑事案件侦破13起，行政案件结案30起，群众救助61起，成功创建“一碗水综治业务示范点”，群众安全感和满意度持续提升。严格落实安全生产企业主体责任，发现的71处企业安全隐患已全部督促整改完毕。持续推进食品药品安全监管。年内无重特大安全事故发生。民兵力量“建、管、用”成效明显，应急救援队伍善作善成。为部队输送10名优秀青年入伍。积极开展消防安全，地震逃生演练。协调保险公司赔付霜冻枇杷保险3000余万，把农户损失降到最低，并申请促成市政府每亩补贴20元枇杷政策保险落地。坚持“富”字当头。坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦“两不愁三保障”和“四个不摘”工作要求。依法开展控辍保学“清零”行动，目前无适龄学生辍学。累计发放扶贫小额信贷1381户5540万元，目前无不良贷款。实现劳务输出1.2万人，其中建档立卡贫困户5636人。投资347万元实施朵古冲等9个安全饮水项目。党建扶贫双推进有效促进。“五支力量”下沉，组织挂联单位多次“吹哨”深入村村寨寨、家家户户，人居环境、脱贫质量得到全面有效提升。2019年中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈认领的3类15条以及脱贫攻坚成效考核发现问题认领的7类25条问题已全部整改完毕。全镇剩余25户68人贫困人口全部实现脱贫。边缘易致贫户138户524人，返贫风险户65户233人全部实现风险消除。坚持“控”字当头。多方发力，守好蒙自重要饮用水源保护地，深入贯彻落实“河长制”的工作要求，对河湖库集中整治，清除水域垃圾。坚决消除存量、遏制增量，核查森林图斑139个，毁林开荒及无证采伐案件移交15件。核查占耕图斑1500个。严控秸秆焚烧行为，有效制止秸秆焚烧行为16起。从根源上保护了山青、水绿、天蓝、空气清、村庄净。

4、融合并进创新发展提升村镇能级。基础设施进一步完善。硬化戈白、都格等8村20公里进村道路和冲龙母、大田脚2条4公里产业道路。改变了“旱天一身土，雨天一身泥”的真实写照。芷白公路25公里提升改造项目完成建设。实施彩票公益金等活动室建设项目5个。总投资9889.64万元的庄寨水库污染综合治理项目进展顺利。舍得村移民新村建设完成，人人搬新房、住新村、换新颜。顺利完成全国第七次人口普查工作，为“十四五”发展规划提供了人口数据支撑。开工建设集镇核心区改造项目，将实现弱电入地、绿化、亮化、美好全面提升。

5、齐心合力赋能添彩提质人居环境。扎实开展爱国卫生“七个专项行动”。坚持创文工作与七个专项行动有机结合，做到三支力量下沉一线，组织发动群众，广大党员干部、“挂包帮”人员及驻村工作队队员大力开展人居环境整治行动。实施庭院硬化458户。“清洁家园荣誉超市”累计发放积分22万分，2346户农户的家庭环境卫生得以彻底改变。农村“厕所革命”稳步推进。完成行政村公厕全面提升改造，集镇公厕改造6座，农村无害化卫生户厕提升改造实现预期目标。云南省农村能源沼气工程安全生产及户用沼气安全处置现场会和蒙自市人居环境整治现场推进会均在芷村召开。查尼皮村和泥鳅塘村环境卫生整治工作列为红河州人居办村容村貌和厕所革命改建红榜。坚持建立健全长效管护机制。将“保洁管理责任制度”、“门前三包责任制度”、“垃圾收集清运制度”等制度纳入村规民约中，实行人居环境整治“红黑榜”，引导群众向上向善、自立自强，全面推动乡村自我治理。查尼皮、小红岩上寨、白沙坡新寨、泥鳅塘村美丽乡村建设已现雏形，且在全省人居环境大检查中收获赞誉。石灰窑等6个村组被评为州市文明新风示范村。芷村镇荣获“荣誉蒙自”建功立业新时代先进集体。

6、共建共享共创共融提高民生福祉。坚持教育兴则国兴理念。白石岩小学获评首批红河州国防教育示范学校。发放奖师奖学资金15.09万元。全镇养老保险参保率达到98.48%，医疗保险参保率98%（其中：建档立卡贫困户参保率100%）。低保、社会救助做到应保尽保应救尽救。芷村村委会顺利完成“村改居”。11个村（居）委会顺利完成村“两委”换届，全部实现“一肩挑”。继续深入开展农村集体产权制度改革。做好烈士家属、现役军人家属的看望慰问及优抚对象发放工作。殡葬改革工作稳步有序推进。着力抓好集镇管理工作，规范经营秩序，让集镇更加整洁清新、繁荣有序。卫生、保健、防疫知识的普及率进一步提高。不断加强对群团组织的领导，积极做好职工维权和帮扶工作；切实做好妇女儿童维权工作，为服务党委、政府的中心工作发挥了职能作用。

7、对标对表全力以赴提效政府建设。更加注重依法行政。认真贯彻习近平法治思想，坚持党的领导，严格执行重大行政决策制度，自觉接受人大、监察机关和社会舆论监督，充分运用审计监督，完善依法行政和法治政府建设，全面提升治理体系和治理能力现代化水平。更加注重为民执政。把民心作为最大的政治，严格落实“四个行动起来”“三个到位”“四个落实”“五个加强”，转变作风，建立健全镇职责清单，着力解决好群众“急难愁盼”问题，始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。更加注重实干兴政。弘扬“滴水穿石”“马上就办”精神，持续深化“放管服”，打造良好营商环境。发扬斗争精神，增强“八项本领”，提高“七种能力”，在矛盾困难面前善于解放思想、敢于迎难而上，以实实在在的工作成效诠释对党忠诚。更加注重从严治政。坚决扛起全面从严治党主体责任，严守政治纪律和政治规矩，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，力戒形式主义、官僚主义，过好政府紧日子。树牢红线底线意识，营造风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市芷村镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：党委、政府、人大、团委、计生办；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业综合服务中心（下含畜牧兽医站、农经站）、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市芷村镇人民政府2020年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员73人，其中，行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员16人。其中：退休16人。

行政实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆；事业实有车辆编制6辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市芷村镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市芷村镇人民政府2020年度收入合计42271611.43元。其中：财政拨款收入42271611.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加9633398.07元，增长29.52%，收入增加主要原因是2020年农林水支出的上级专项补助、项目等资金量与上年同期数对比增加，导致本年度收入增加。    

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市芷村镇人民政府2020年度支出合计46,710,830.63元。其中：基本支出19266345.63元，占总支出的41.25%；项目支出27444485元，占总支出的58.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出合计比上年增加6428856.3元，增长15.96%，其中：基本支出比上年减少8239316.5元，下降29.95%，项目支出比上年增加14668172.8元，增长114.8%。支出增加主要原因是2020年农林水支出与上年同期数对比增加，导致本年度支出增加。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市芷村镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19266345.63元。与上年对比,减少8239316.5元，下降29.95%，主要原因分析：2010年比2019年减少了农村危房改造支出和一般公共服务支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13034122.28元，占基本支出的67.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6232223.35元，占基本支出的32.35%。 

其中：

1、一般公共服务支出10866604.52元，占基本支出总额56.4%；

2、国防支出167070元，占基本支出总额0.87%；

3、公共安全支出149000元，占基本支出总额0.77%；

4、教育支出86792元，占基本支出总额0.45%；

5、科学技术支出14400元，占基本支出总额0.07%；

6、文化旅游体育与传媒支出219461.81元，占基本支出总额1.14%；

7、社会保障和就业支出1560374.47元，占基本支出总额8.1%；

8、卫生健康支出57998.2元，占基本支出总额0.3%；

9、节能环保支出142000元，占基本支出总额0.74%；

10、城乡社区支出328435.42元，占基本支出总额1.7%；

11、农林水支出5054758.21元，占基本支出总额26.24%；

12、住房保障支出614451元，占基本支出总额3.19%；

13、灾害防治及应急管理支出5000元，占基本支出总额0.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市芷村镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27444485元。与上年对比增加14668172.8元，增长114.81%。主要原因分析：2020年增加中央、省、州级财政扶贫专项资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2010101款：蒙财发〔2019〕7号白石岩村委会环境卫生专项整治经费、白石岩村委会小红岩上寨村大门建设经费，支出20000元；

2、2010101款：蒙财发〔2019〕7号白石岩村委会灯笼山村民小组水管网建设经费，支出12000元；

3、2010101款：蒙财发〔2020〕1号人大各工委室工作经费，支出236000.48元；

4、2010107款：蒙财发〔2020〕1号人大代表履职能力提升工作经费及业务工作补助，支出15000元；

5、2010199款：蒙财发〔2020〕1号一碗水村委会太阳能路灯建设经费，支出50400元；

6、2010199款：蒙财行〔2019〕68号人大代表建议办理专项经费—用于老芷村村委会旧址建设经费，支出80000元；

7、2010199款：蒙财发〔2020〕1号岩蜂窝莫白冲村小组桥梁建设经费，支出90000元；

8、2010399款：蒙财预发〔2020〕1116号乡镇党委和村〔社区两委换届选举部分工作经费，支出190000元；

9、2010399款：蒙财预〔2018〕402号舍母纪至庄寨未通畅道路修建资金，支出17000元；

10、2010399款：蒙财预发〔2020〕616号白石岩村委会安装村内路灯和修建机耕道路经费，支出50000元；

11、2010399款：蒙财预〔2019〕606号2019年芷村镇庄寨水库污染治理经费，支出156600元；

12、2013199款：蒙财预发〔2020〕367号老芷村村委会扫黑除恶专项工作经费，支出30000元；

13、2013199款：蒙财预发〔2020〕124号脱贫攻坚乡村振兴创文疫情防控等重点工作补助资金，支出400000元；

14、2013399款：蒙财预发〔2020〕395号创建全国文明城市工作专项资金，支出681980元；

15、2013399款：蒙财预发〔2020〕662号芷村镇基层党建经费，支出150276.46元；

16、2013404款：蒙财行〔2019〕55号2019年宗教活动场所专项修缮经费，支出10000元；

17、2013699款：蒙财发〔2020〕1号芷村镇白诗村委会里合田扶贫经费，支出120000元；

18、2070199款：红财教发〔2019〕141号2020年公共图书馆文化馆〔站免费开放补助专项资金，支出50000元；

19、2081199款：蒙财发〔2020〕1号残疾人服务事业经费，支出10560元；

20、2082201款：红财建发〔2020〕17号2020年中央水库移民扶持基金专项资金，支出845400元；

21、2100499款：红财体制发〔2020〕16号疫情防控工作者补助专项资金，支出100000元；

22、2120303款：蒙财预发〔2019〕717号领导切块专项补助芷村镇高速路出口到集镇连接道路提升修复经费，支出155468元；

23、2120399款：红财建发〔2020〕49号2020年乡镇镇区公厕建设省级补助专项资金，支出240000元；

24、2120501款：蒙财预〔2019〕771号2019年联合村委会清水洞村改善环境资金，支出50000元；

25、2120801款：蒙财预发〔2020〕699号蒙自市庄寨水库污染综合治理工程建设征地经费，支出3500000元；

26、2130126款：红财农发〔2020〕73号2020年厕所革命专项经费，支出776820元；

27、2130334款：蒙财发〔2020〕1号水利建设征地及移民支出，支出342355.5元；

28、2130504款：红财农发〔2019〕103号2020年财政扶贫专项资金，支出3811000元；

29、2130505款：红财农发〔2019〕103号芷村镇2020年产业经费，支出7200000元；

30、2130599款：红财农发〔2020〕20号2020年非贫困县州级财政扶贫专项资金，支出5902000元；

31、2130599款：蒙财预〔2019〕822号白石岩村委会市人大挂包贫困户庭院硬化及部分村内道路修缮经费，支出25000元；

32、2130701款：红财农改发〔2019〕62号2019年美丽乡村等一事一议财政奖补项目，支出699742.25元；

33、2210105款：红财社发〔2020〕5号2020年中央和省级农村危房改造补助资金，支出713682.31元；

34、2240699款：蒙财发〔2020〕1号灾害信息员生活补助资金，支出13200元；

35、2296002款：红财综发〔2019〕29号2019年公益性公墓建配套专项资金，支出200000元；

36、2296002款：红财综发〔2019〕46号扎租白村委会黑山村民小组老年活动室〔含儿童之家项目资金，支出100000元；

37、2296099款：红财综发〔2019〕40号一碗水村委会山林果树村村级活动室建设项目补助资金，支出300000元；

38、2296099款：红财综发〔2020〕8号芷村镇白石岩村委会它吉冲村级活动室建设专项资金，支出100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市芷村镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出41665430.63元，占本年支出合计的89.2%。与上年对比增加3848656.3元，增长10.18%，主要原因分析：2020年一般公共服务支出和农林水支出比上年同期增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出13175861.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.62%。

2、国防（类）支出167070元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。

3、公共安全（类）支出149000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。

4、教育（类）支出86792元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。

5、科学技术（类）支出14400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

6、文化旅游体育与传媒（类）支出269461.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。

7、社会保障和就业（类）支出1570934.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。

8、卫生健康（类）支出157998.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。

9、节能环保（类）支出142000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。

10、城乡社区（类）支出773903.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。

11、农林水（类）支出23811675.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.15%。

12、住房保障（类）支出1328133.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。

13、灾害防治及应急管理（类）支出18200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市芷村镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为742500元，支出决算为522576.55元，完成预算的70.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为266376.17元，完成预算的72.19%；公务接待费支出决算为256200.38元，完成预算的68.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，进一步规范了公务用车和公务接待，相应公车运行维护费支出下降，公务接待次数少于预期。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少118255.67元，下降18.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算比2019年减少12431.05元，下降4.46%;公务接待费支出决算比2019年减少105824.62元，下降29.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2019年减少的主要原因：一是2020年严格执行市财政关于公务接待各项规定，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，杜绝了铺张浪费；二是进一步规范了公务用车，公车改革后相应公车运行维护费支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出266376.17元，占50.97%；公务接待费支出256200.38元，占49.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出266376.17元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出266376.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于脱贫攻坚、农村厕所革命、农村危房改造等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出256200.38元。其中：

国内接待费支出256200.38元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待407批次（其中：外事接待0批次），接待人次3959人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、森林督查、乡村振兴等各项工作及迎检产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市芷村镇人民政府2020年机关运行经费支出4599397.95元，与上年对比增加623479.98元，增长15.68%，主要原因分析：机关人员经费支出、商品和服务支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州蒙自市芷村镇人民政府资产总额5519001.06元，其中，流动资产1780476.52元，固定资产3438284.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300,240.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30947266.84元，其中固定资产增加260938.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                                     国有资产占有使用情况表                                单位：元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13618875.72元，其中：政府采购货物支出1048339.74元；政府采购工程支出12455622.2元；政府采购服务支出114913.78元。授予中小企业合同金额13546300.72元，占政府采购支出总额的99.47%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

十、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

监督索引号53250300755501111