红河州蒙自市西北勒乡人民政府2020年度部门决算

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红河州蒙自市西北勒乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州蒙自市西北勒乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市西北勒乡人民政府概况

一、主要职能

西北勒乡党委、政府设置5个综合办公室：

（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“西北勒乡为民服务中心”的日常工作。

（二）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

(三）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

(四）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

(五）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

西北勒乡人民政府设置7个事业单位：

财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

(一）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

(二）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

(三）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

(四）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

(五）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、 水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

(六）水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

(七）财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

二、2020年度重点工作任务介绍

(一）举全乡之力把疫情挡在门外。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持把人民群众的生命安全和身体健康放在首位，按照“四个行动起来”“三个到位”“四个落实”“五个加强”，第一时间响应防控命令、组建防控指挥部，设立乡级卡点2个、村级卡点33个，把微信用起来、横幅挂起来、喇叭响起来，组成29支抗疫战斗队落实“双亮、双倡、双响”防控举措，对重点地区返乡人员开展落地查人和体温监测2807人次，劝返拟入乡人员638人次，对公共场所进行消杀400余次，劝导取消婚宴8场、群众活动7场，筑起了联防联控、群防群控的铜墙铁壁，至今未出现确诊和疑似病例。

(二）坚决拿下脱贫攻坚收官之战。我们千方百计克服疫情影响，坚持综合施策和因户施策双管齐下，扎实推进百日攻坚和百日提升行动，全面提升脱贫质量和成色，奋力夺取脱贫攻坚的最终胜利。抓就业，第一批“直达式”组织16名省外务工人员安全返岗复工，全年外出务工2200人次，开发乡村公益性岗位新增就业107人，有力防止因疫致贫返贫；抓产业，扭住苹果产业不放，成立苹果协会，投入40余万元实施果实蝇病虫害统防统治，组织8期施肥、修枝等技术培训，促进5.1万亩苹果产业提质增效。种植烤烟11220亩，交售30025担，成为全市烤烟生产第一大乡。栽种万寿菊4380亩。存栏牛、羊、猪等大牲畜1.57万头；抓巩固，始终拿稳“两不愁三保障”标尺，切实抓好中央和省州市巡察督查检查反馈问题整改，有效消除了69户脱贫监测户和2户边缘户的返贫致贫风险；抓兜底，新增低保80人、取消54人、在保565人，特困救助40人，医疗保险、养老保险参保率均超过了100%，各项惠农强农政策得到全面落实；抓环境，扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，深入贯彻全省农村人居环境整治三年行动，主动融入全市创文工作大局，创新“四金组合”推动“厕所革命”思路，新改建无害化卫生公厕12座、户厕1475座。以“清洁西北勒、净美小康路”为主题，积极拓展“清洁家园·荣誉超市”积分和抽奖激励效用，趟出一条“三清两改一摘一机制”人居环境整治新路子，形成集体清扫和专人保洁相互补充的长效机制。

(三）重手拉开苹果小镇建设序幕。我们坚持把上级要求和群众期待装在脑袋里、落到行动上，把“苹果小镇”作为乡村振兴的总抓手，力争先干一年、赢得主动。坚持规划引领，既深入调研又开门问策，既大胆设想又小心求证，聘请专业团队科学编制“十四五”规划和“苹果小镇”专项规划，系统梳理西北勒未来五年乃至更长时间发展的“路线图”“时间表”和“任务书”；坚持项目带动，采取“党组织引领、村集体入股、合作社搭桥、企业投资运营”方式，推动苹果电商冷链物流分拣中心当年开工、当年建成、当年见效，有效延伸了苹果销售周期，拓展了苹果产业增值空间。按照“政府+企业+合作社+脱贫户”模式，建成千亩扶贫产业园。对集镇实施了提升改造。打造了新民苹果民俗示范村。完成撮摸底、香塘村人居环境提升改造项目，实施了大丫口民族团结进步示范村项目建设。坚持基础先行，实施了大黑能至假邑、西北勒至黑龙村、上呼吐至下呼吐、新民至新房子、黑龙村至香塘、石头寨公路6条23.49公里道路硬化，改造了三级泵站，在全市所有山区乡镇中率先开通了5G网络信号，结束了西北勒没有加油站的历史，有力夯实了苹果小镇建设基础。坚持品牌赋能，面向全国征集“苹果小镇”宣传标语、LOGO和果箱包装设计，择优而取、妥善用之，借智借力推动西北勒苹果走向更大市场。

(四）全力维护安定团结政治局面。我们始终坚持“中华民族一家亲”，全面贯彻党的民族宗教方针政策，成功创建省级民族团结进步示范乡；我们始终坚持“稳定也是硬道理”，巩固扩大扫黑除恶专项斗争成果，扎实开展禁毒防艾人民战争，不断加强法治建设和平安建设，全面履行安全生产责任制，全年全乡无群体性械斗、无民间纠纷引起自杀、无重大道路交通安全事故、无爆炸事故、无民转刑案件等现象发生，群众安全感调查满意率达99%；我们始终坚持“有事好商量”，调解各类矛盾纠纷218件，调解率、成功率、履行率分别达100%、98.6％和100%。

(五）不断提升政府治理能力水平。我们自觉在大战大考中磨砺自身，努力使政府工作让组织放心、让群众满意。坚持党的全面领导，衷心拥护、坚决服从乡党委的决议决策，带动全乡上下始终共识共为、同力同行；依法履行政府职能，自觉接受人大监督，认真办好人大代表建议、交办事项。抓好统计执法“以案促改”，加强法治政府建设，完善议事规则和决策机制，让政府各项工作始终在法律轨道上运行；抓好执行落实，坚持把抓落实作为生命线，推行“一单两榜”工作机制，深化“放管服”改革，在全市率先完成一部手机办事通、医保电子凭证推广任务，着力让数据多跑路、让群众少跑腿；加强从严治政，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，落实中央八项规定精神，纠正“四风”问题，抓好党风廉政建设和反腐败斗争，举一反三开展市委巡察反馈问题整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市西北勒乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位：人大、党委、政府；参照公务员法管理的事业单位：财政所；其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市西北勒乡人民政府2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人（行政9人，事业1人）

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2020年度部门决算表

红河州蒙自市西北勒乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市西北勒乡人民政府2020年度收入合计30,707,747.14元。其中：财政拨款收入30,707,747.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加13,421,311.83元,增长77.64%，原因是2020年项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市西北勒乡人民政府2020年度支出合计34,152,526.83元。其中：基本支出11,538,000.12元，占总支出的33.78%；项目支出22,614,526.71元，占总支出的66.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增加19,370,878.61元，增加131.05%，原因是2020年项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市西北勒乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,538,000.12元。与上年对比增加1,924,233.04元，增加20.02%，增加原因是本年度人员增加或增资，脱贫攻坚、人居环境综合整治工作经费等项目资金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,076,520.67元，占基本支出的52.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,461,479.45元，占基本支出的47.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市西北勒乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,614,526.71元。与上年对比增加17,446,645.57元。2020年电商冷链物流、饮水工程管网维护、基础设施建设等扶贫项目资金支出大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市西北勒乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出33,701,826.83元，占本年支出合计的98.68%。与上年对比增加20,089,478.61元，增加1.42%。原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出9,229,853.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.39%。主要用于人大事务支出422,809.48元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出7,093,237.44元、统计信息事务支出29,947.00元、财政事务支出231,028.82元、纪检监察事务支出109,499.00元、群众团体事务支出4,800.00元、党委办公厅(室)及相关机构事务支出488,531.72元、宣传事务850,000.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出36,838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于国防动员。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出7,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他科学技术普及支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出355,426.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。群众文化273,444.5元、其他文化和旅游支出51,201.91元、新闻出版电影780.00元、其他文化体育与传媒支出30,000.00元。

 8.社会保障和就业（类）支出1,289,164.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于人力资源和社会保障管理事务48,000.00元、民政管理事务392,610.06元、行政事业单位离退休681,360.78元、抚恤7,593.88元、社会福利150,000.00元、残疾人事业9,600.00元。

 9.卫生健康（类）支出30,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于卫生健康管理事务30,000.00元、计划生育事务140.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出282,368.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于城乡社区规划与管理。

 12.农林水（类）支出22,073,578.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.50%。主要用于农业2,579,996.33元、林业和草原328,356.73元、水利776,225.34元、扶贫16,039,000元、农村综合改革2,350,000元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出396,957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于住房公积金。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市西北勒乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为315,000.00元，支出决算为246,356.10元，完成预算的78.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为246,356.10元，完成预算的78.21%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚后乡政府认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公车使用量，规范公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加71,036.87元，增长40.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增加0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加71,036.87元，增长40.52%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2020年是脱贫攻坚收官之年，为了打好脱贫攻坚战，我乡干部职工下乡次数增加，公务用车又陈旧老化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出246,356.10元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出246,356.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出246,356.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市西北勒乡人民政府2020年机关运行经费支出4,582,508.27元，与上年对比增加1,371,790.5元，原因是办公费及印刷费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州蒙自市西北勒乡人民政府资产总额7,973,851.21元，其中，流动资产4,930,671.69元，固定资产1,176,139.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1,867,040.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,835,980.33元，其中固定资产减少316,357.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

2020年度，部门政府采购支出总额6,051,938.2元，其中：政府采购货物支出1,626,910.00元；政府采购工程支出4,310,627.44元；政府采购服务支出114,400.76元。授予中小企业合同金额5,932,761.88元，占政府采购支出总额的2,228,800%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。