红河州蒙自市人民政府文澜街道办事2020年度部门决算

监督索引号53250300755101000

红河州蒙自市人民政府文澜街道办事2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市人民政府文澜街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市人民政府文澜街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。                 

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。         

3.制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。        

4.做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

5.做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。                      

6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。                   

8.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.组织做好护林防火工作，退耕还林工作，通道绿化建设。

2.党要管党，全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。

3.认真做好村组集体资产及财务管理工作；农村土地承包管理工作；农民专业合作社建设工作；农民负担监督管理工作；农村统计调查上报工作,完成全国第四次经济普查工作，完成农村农业定期报表，完成城乡一体化住户调查工作。

4.负责开展本镇的城乡居民医保及宣传工作、扩大影响面；全面完成参保、续保任务；信息录入，慢性病申报资料初审工作；住院补助资料收取上报，社会保障卡的发放工作。负责城乡居民养老保险参保续保任务，以及信息录入，查询和情况公示；领取养老金资格认证，丧葬补助申请领取工作。

5.引进粮食、蔬菜、农机、水产新品种和新机具试验示范,做好粮食、蔬菜、水果、水产绿色高效防控示范8万亩。

6.承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7.招商引资年度完成10亿元的省外到位资金任务，固定资产投资完成10亿元的投资任务。

8.四类重点人员C、D级危房改造工作，非四类重点人员C、D级危房改造工作，公路养护及道路改造工作的实施，完成提升人居环境工作。

9.农村生活垃圾清运，保障镇域内生活垃圾及时清运。城乡环境卫生整治，提升镇域城乡人居环境。除四害工作，减少或控制鼠类传染病的发生流行，保障全镇人民群众的身体健康。垃圾箱购置及维修，保障镇域内环境卫生长效性。创建卫生村，提高我镇知晓度及提升群众居住环境质量。卫生公厕、户厕改造，提升群众生活质量。

10.畜牧科技推广：牧草种植900亩、饲料青贮25200吨、饲料氨化6000吨、牛冻精改良1870头、猪杂交改良13700胎次、科技培训12000人次。大动物疫病防治：群体应免密度100%，免疫抗体合格率70%以上。猪疫病死亡率小于3%，家禽疫病死亡率小于6%，羊疫病死亡率小于2%，大牲畜疫病死亡率小于1%。

11.动物卫生监督：正常开展动物产地检疫、肉羊、肉鸡屠宰检疫；强化兽药、饲料经营管理、“瘦肉精”监督检查，保证肉食品安全。

12.推进河长制工作，防汛抗旱工作，小型农田水利、人畜饮水，移民后期扶持工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、党政办公室

2、党建与社区管理办公室

3、社会治安综合治理办公室

4、经济发展和社会事务办公室

5、扶贫开发办公室

6、农业综合服务中心

7、文化事务中心

8、规划建设服务中心

9、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位

10、党群服务中心

11、社会保障服务中心（退役军人服务站）

12、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制53人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员44人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

蒙自市人民政府文澜街道办事处没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年度收入合计69,766,604.13元。其中：财政拨款收入69,766,604.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年(60,319,258.88元)对比,增加9447345.25元,增长15.66%。增长主要原因:由于开展创文工作、疫情防控工作等专项财政资金投入导致今年财政拨款收入较去年相比增加。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年度支出合计72,430,283.47元。其中：基本支出34,527,495.09元，占总支出的47.67%；项目支出37,902,788.38元，占总支出的52.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年(59,661,861.82元)对比增长12,768,421.65元，增长21.4%。比上年基本支出44,658,518.76元减少10,131,020.67元，下降22.69%，下降主要原因：街道析置后人员划分后基本支出较上年有所减少。比上年项目支出15,003,343.06元增加22,899,445.32元，增长152.63%，增长主要原因：由于开展创文工作、疫情防控工作等专项财政资金投入导致今年财政拨款支出较去年相比增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,527,495.09元。比上年日常支出44,658,518.76元减少了10,131,023.67元，下降22.69%，下降主要原因：街道析置后人员划分导致日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,385,057.58元，占基本支出的64.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,142,437.51元，占日常基本支出的35.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,902,788.38元。比上年项目支出15,003,343.06增加了22,899,445.32元，增长152.63%，增长主要原因：开展创文工作、疫情防控工作开展支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出71,214,083.47元，占本年支出合计的98.32%。比上年度一般公共预算财政拨款支出58,364,661.82元增加12,849,421.65元，增长22.02%，增长主要原因：开展创文工作、疫情防控工作开展支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出47,242,855.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.34%。主要用于人大事务支出265573.00元、政府办公厅及相关机构事务31545281.77元、统计信息事务260000.00元、财政事务701925.2元、纪检监察90247.00元、群众团体事务198127.26元、党委办公厅及相关机构事务990744.4元、组织事务1375521.05元、宣传事务1168787.63元、其他共产党事务支出127547.8元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出32,721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于征兵征集2721.00元、民兵30000.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出32,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他科学技术普及支出32400.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出754,571.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于文化旅游752339.66元、新闻出版电影2232.00元；

8.社会保障和就业（类）支出3,524,592.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于人力资源和社会保障事务674647.76元、民政管理事务150000.00元、行政事业单位养老支出2010367.48元、抚恤399011.1元、社会福利246426.00元、残疾人事业44140.00元；

9.卫生健康（类）支出348,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出7,465,769.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于城乡社区规划与管理424590.31元、城乡社区公共设施3023860.00元、城乡社区环境卫生4017318.84元；

12.农林水（类）支出10,211,180.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于农业农村6963862.34元、林业和草原674422.64元、水利1261191.83元、扶贫1311703.4元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,580,278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于保障性安居工程支出582400.00元、住房改革支出997878.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出21,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他自然灾害防治支出21600.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106400.00元，支出决算为275,573.37元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为250,387.37元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为25,186.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，因街道析置及相关费用的支出增加、中心工作创文、疫情防控等工作增加下乡次数频繁公务用车费相关费用维修维护、燃油费等支出增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少550,320.63元，下降66.63%。其中：因公出（境）费支出决算0.00元，与上年比对无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少107,562.63元，下降30.05%；公务接待费支出决算减少442,758.00元，下降94.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因合理安排日常工作开展，本着厉行节约的态度安排资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出250,387.37元，占90.86%；公务接待费25,186.00元，占9.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出250,387.37元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出250,387.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费25,186.00元。其中用于开展工作日常接待所产生的费用支出：

国内接待费支出25,186.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒙自创文工作、疫情防控工作等相关工作所产生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2020年机关运行经费支出7,142,437.50元，比上年度机关运行经费支出12558438.64元减少了5416001.14元，下降43.13%；下降主要原因分析街道析置及人员划分后相关支出减少。部门机关运行经费主要用于办公日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处资产总额13900815.51元，其中，流动资产0元，固定资产13900815.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0，无形资产0，其他资产0（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2475644.00元，其中固定资产增加2475644.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2475644.00元，其中：政府采购货物支出2475644.00元；政府采购工程支1000000.00元，实际支出940000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。
    2.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
    3.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。
    4.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
    5.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
    6.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
    7.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。
    8.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

 9.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

监督索引号53250300755101111