蒙自市老寨苗族乡人民政府2019年度部门决算

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　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　（2）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（3）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　（4）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　（5）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

　　（6）增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　（7）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（8）加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（9）承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年是全面贯彻党的十九大精神的关键一年，也是老寨发展历史进程中重要的一年，面对持续下行的经济压力和艰巨繁重的脱贫攻坚任务，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在市委、市政府的坚强领导下，在乡人大的监督和支持下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步转变工作思路，加强组织领导，压实工作责任，牢固树立“四个意识”，紧紧团结和带领全乡人民尽锐出战，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，围绕经济发展、项目攻坚、民生保障、社会稳定目标任务，提振精神、克难攻坚、砥砺奋进，经济社会发展迈出了扎实有力的步伐。。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

　　2.参照公务员法管理的事业单位:财政所；

　　3.事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要是其中：行政人员25人（含行政工勤人员1人），本年度调出2人，调入1人（李世江），新录用3人（蒙组通[2019]77号：白春伶、高林松、杨朝宇）；参公管理事业人员3人，本年度调入1人（何坤钊）；事业人员31人，本年度调出1人，退伍转业2人（裴海波、杨树良）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2019年度收入合计16,903,305.24元。其中：财政拨款收入16,903,305.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计14,533,509.90元，与上年对比，同比增加16.31%，主要原因分析：一是人员经费增加；二是随着脱贫攻坚工作的不断推进，各项运行经费及项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2019年度支出合计15,134,767.25元。其中：基本支出15,084,767.25元，占总支出的99.67%；项目支出50,000.00元，占总支出的0.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计16,805,918.67元，与上年对比，同比下降9.94%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州蒙自市老寨苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,084,767.25元。2018年度用于保障红河州蒙自市老寨苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,146,101.42元，与上年对比，同比下降6.57%，主要原因：1、部门正常履职受各种政策性因素干扰较大，党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办一些事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加经费问题；2、2019年度脱贫攻坚任务相对于2018年度减缓，经费投入下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.30%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州蒙自市老寨苗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。2018年度用于保障红河州蒙自市老寨苗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出659,817.25元。与上年对比，同比下降92.42%。具体项目开支及开展工作情况：统筹建设古布龙村委会老年活动室资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出15,084,767.25元,占本年支出合计的99.67%。与上年对比减少 1,061,334.17 元,主要原因：1、部门正常履职受各种政策性因素干扰较大，党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办一些事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加经费问题；2、2019年度脱贫攻坚任务相对于2018年度减缓，扶贫资金全面实行专户核算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,035,582.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.27%。主要用于乡人大、党委、政府、财政所日常公用经费、人员经费等行政运行；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出21,582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于民兵运行工作；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出349,963.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于群众文化、文化活动等其他文化体育与传媒支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,723,319.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于社会保障和就业工作运行；

　　9.卫生健康（类）支出93,646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于卫生健康运行工作；

　　10.节能环保（类）支出1,350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于提升农村环境保护；

　　11.城乡社区（类）支出245,793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于城乡社区规划与管理人员经费；

　　12.农林水（类）支出3,180,880.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.09%。主要用于农林水工作运行、人员经费等农业事业运行；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出84,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 805,800.00元，支出决算为349,379.50元，完成预算的43.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为282,187.50元，完成预算的35.02%；公务接待费支出决算为67,192.00元，完成预算的8.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我乡积极响应国家政策，持之以恒地整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少133,192.88元，下降27.06%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加54,465.12元，增长23.92%；增加原因是因为我乡为打好三大攻坚战，下乡开展工作频率增加，车辆燃油费、过桥过路费、维修费等车辆运行维护费随之增加。公务接待费支出决算减少187,658.00元，降低73.63%；减少原因是因为我乡积极响应国家政策，持之以恒地整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出282,187.50元，占80.77%；公务接待费支出67,192.00元，占19.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出282,187.50元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出282,187.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出67,192.00元。其中：

　　国内接待费支出67,192.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待143批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,089人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作误餐。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2019年机关运行经费支出4,353,711.90元，与上年对比，同比增长67.75%。主要原因是：脱贫攻坚关键年，工作任务繁重，各项开支增加。部门机关运行经费主要用于红河州蒙自市老寨苗族乡机关部分日常公用经费、人员经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府资产总额15,249,060.50元，其中，流动资产14,346,450.03元，固定资产902,610.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 154,130.42 元，其中;流动资产增加305,282.57元，固定资产减少151,152.15 元,对外投资及有价证券0.00元，无变动，在建工程0.00元，无变动，无形资产0.00元，无变动，其他资产 0元，无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋15平方米，账面原值15,000.00元，实现资产使用收入5,000.00元。

　　国有资产占有使用情况表

　　 三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　资产负债对比分析

　　资产负债率=总负债/总资产*100%。

　　1、行政单位资产负债率

　　2018年：8978844.35/15410167.72*100%=58.27%

　　2017年：4758013.56/14702409.93*100%=32.36%

　　2016年：7937173.23/13124851.38*100%=60.47%

　　同比上升（58.2657%-32.3621%）=25.90%

　　由此来看，2018年行政机构资产负债率同比大幅上升，是因为负债大幅上升，资产小幅增加，其中最主要原因是财政应返还额度科目大幅减少，其他应付款科目大幅上升；资产负债率高于50%，暂不会出现资金闲置浪费，但仍需注意资产负债风险。

　　2、事业单位资产负债率

　　2018年：1182179.74/1614149.74*100%=73.23%

　　2017年：1249981.77/1681951.77*100%=74.32%

　　2016年：531058.19/1304348.19*100%=40.71%

　　同比下降（74.3173%-73.2385%）=1.08%

　　由此来看，2018年事业机构资产负债率同比小幅下降，是因为负债下降幅度大于资产下降幅度，其中最主要原因是其他应收款小幅增加，其他应付款小幅 减少；资产负债率高于50%接近80%，应对负债加强控制，对资产加强调配，以免出现资金链断裂，导致资不抵债。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　监督索引号53250300755801111