蒙自市人民政府观澜街道办事处2020年度部门决算公开报告

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蒙自市人民政府观澜街道办事处2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分蒙自市人民政府观澜街道办事处概况congyanzhidang

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市人民政府观澜街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、强化意识顾大局，明确定位谋发展

（1）结合实际定街道发展思路。观澜街道成立之初，党政领导班子强化发展大局意识，立足蒙自发展局势，将街道的发展置于全市发展大局当中，迅速研究确定街道定位及工作发展思路。提出主动融入国家“一带一路”倡议、全省“滇中崛起、沿边开放、滇西一体化”布局，建设蒙自“枢纽之城、公园之城、开放之城、活力之城、百万人口之城”大好趋势，充分发挥观澜街道优异区位，立足水韵观澜，航路枢纽，博展文旅，宜商宜居，门户新城，围绕“1234”发展思路（即一个贯穿，党建引领贯穿工作始终；两个产业，发展特色农业，发展文化旅游；三个重点，打造综合交通枢纽，推进新型城镇化，实现服务群众升温一度；四个推进，一是规划先行，统筹推进，二是突出重点，分步推进，三是基层治理，综合推进，四是争创一流，高位推进），团结和带领全街道人民群众拥抱新时代，创造新荣誉，向着跨越发展、全面小康的目标奋勇前进。同时，要求干部职工必须树立使命意识、担当意识，以高度的政治责任感争当发展蒙自的排头兵，扎实推进各项工作。

（2）科学编制“十四五”规划。积极谋划，提出按照“1379”总体思路推进观澜街道建设：围绕1个总体定位——夯实“蒙自新城”总体战略定位；聚力打造3个片区——根据产业分布结构，培育以仁厚村和永宁村为核心的文化旅游片区，以映月村、北平村和碧云村为核心的观光农业片区，以十里铺、高家村、姜家寨、土官村为核心的新型城镇片区；培育7大中心——基于观澜核心优势，将观澜打造成为蒙自的政治中心、大健康中心、文教中心、商业中心、物流中心、金融中心、大数据中心；实施9项重大任务——按照发展定位及产业布局，结合当前新城建设阶段性任务，在“十四五”期间，大力实施空间优化、产业培育、乡村振兴、基础提升、生态文明、开放合作、社会治理、社会保障、改革创新9项重大任务；推进观澜新城高质量建设和发展，力争到2025年，实现“双30”目标（城区面积30平方公里、常住人口30万）的“十四五”发展思路。

3、全面从严治党固根基，党建领航出实效

（1）上下联动抓实基层党建。强化街道党工委的领导地位和抓基层党建的职责定位，今年2次召开专题会议研究部署和听取基层党建工作情况汇报，明确了党建工作具体内容，把“软任务”变成“硬指标”，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。一是认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神。通过领导干部上党课、“党课开讲啦”、机关党员进农村宣讲等方式，开展集中宣讲4场次。二是抓实党员干部教育培训工作。举办2期普通党员培训班，420名党员进行了为期3天的党性教育；举办1期党组织书记轮训班，84名党组织书记进行为期3天全覆盖集中培训，举办基层党组织业务工作培训1期89人。三是深入推进党支部规范化达标创建工作。通过摸底排查，分类定级，有针对性的制定了党支部规范化达标创建计划，对3个党总支、17个党支部开展达标创建工作。四是严格落实党的组织生活制度。今年以来街道各级党组织召开支委会319次，党员大会130次，上党课144次。五是加大农村“领头雁”培养。7月份成立青年人才党支部，为推进乡村振兴提供人才支撑。六是严把党员发展质量关。今年以来共培养入党积极分子34名，发展党员9名。七是深入实施“互联网+党建”工程。今年通过综合服务平台转接国企党员党组织关系43件，为民办事318件，党务和政务公开130余条，“云岭先锋”APP安装使用率达81%以上，街道各级党组织通过APP上报“三会一课”纪实达100%。八是夯实城市基层党建。集中力量打造蓝天社区、青云社区怡龙苑小区、创泰一品三个城市基层党建示范点，增强典型带动，辐射引领作用。严格落实“双报到双考核”“市级领导联系社区”机制，使全民清扫、网格联创、志愿服务、主题党日成为常态。九是规范组织，配强网格队伍。按照“街巷定界、规模适度、无缝覆盖、动态调整”的总体原则，采取社区统筹、个人自荐的形式，建立22个小区（网格）党支部，开展党员活动60余次。

（2）强化担当推进党风廉政。认真贯彻落实党工委主体责任，街道党工委书记履行党风廉政建设第一责任人职责，分别与11个村（社区）党总支签订了党风廉政责任书，进一步抓实反腐倡廉决策部署。一是丰富宣传教育，营造廉洁氛围。召开党风廉政宣传教育工作例会4次，组织到村（社区）干部到红河州警示教育基地参观学习，认真学习宣传2020年中央、省、州、市党委和纪委全会精神；广泛开展廉政宣传活动，增强党员干部及群众对党风廉政建设的认知度；张贴社情民意宣传画10000余份、悬挂廉政横幅标语60余幅、开展廉政家访50人次、回访受党纪处分党员3人次，多次组织街道、村（社区）干部通报中央、省、州、市级违反中央八项规定和惩治微腐败等典型案例，使街道、村干部从心灵深处受到了震撼。二是践行“四种形态”，遏制腐败蔓延。自街道成立以来共开展检查8次，发现问题47个，整改47个，提醒谈话8人，对15名村（社区）主要干部进行工作约谈，对一般干部进行工作约谈200余人次；为方便群众监督，设立举报箱12个，截至目前，共受理问题线索7件，核查7件，办结7件。其中：立案3件，给予诫勉谈话2人；给予党内警告处分3人，予以了解4件，追缴违纪款项2.38万元，已存入市纪委监委银行专户账户。三是持续纠正“四风”，祛除作风顽症、对全街道机关干部、村（社区）干部违反工作纪律、工作日午餐饮酒、公款娱乐消费、带彩娱乐等“四风”问题进行重点监督检查，严格落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的相关规定。四是加强监督检查，解决民生问题。始终把解决群众反映强烈的热点、难点问题作为党风廉政建设的重点，加强工作协作和沟通，进一步规范村级财务管理，狠抓惠民惠农政策落实情况、救灾款物拨付发放情况及各项重点工作的专项监督检查。五是配合做市委巡察工作，着力抓好整改。对市委第十四轮第二巡察组巡察我街道土官村、蓝天社区、振兴社区、复兴社区等4个村（社区）发现的3个方面15个具体问题，观澜街道党工委高度重视，及时召开专题会议进行研究并指导相关村（社区）制定整改方案和完善整改措施，按照整改要求依次推进问题的整改。

3、齐心协力创文明，城市面貌有提升

（1）加强领导，高效推进。面对创文工作，观澜街道第一时间组建创建全国文明城市分指挥部，制定相关方案，建立政策机制和督查考核机制，按网格包保的工作模式，对工作任务进行层层分解，认真落实党组织、党员、干部和志愿者“四个行动起来”带动全体市民行动起来，按照“创建靠群众、群众靠发动、发动靠活动、活动靠文化”的要求开展多元化活动，形成了“一把手”亲自抓、分管领导具体抓，街道办上下齐心协力、共创文明的良好格局。目前街道召开工作安排部署和宣传发动会议25场次，招募组建机关志愿服务大队1支，各社区（村委会）志愿服务分队11支，志愿服务小分队50支，注册的各类志愿者4170余人，共开展志愿主题活动113次。

（2）强势宣传，营造氛围。通过打造“一幅一栏一屏一平台”宣传媒介、组建“文明劝导队”“我与文明城市同行志愿者服务队”等移动宣传站点，“动”“静”态相结合持续发动宣传攻势。创建期间，我街道在微信公众号媒体平台投发创文相关稿件52篇，编发创文简报10期，发动文明宣传员队伍188人及各社区老中青不同年龄层次的居民组建的志愿服务队，在辖区人群密集处移动宣传，发放“文明城市创建”相关宣传材料13245份，开展“民情走访进社区”活动逐一入户做问卷调查共6910份；围绕“活力蒙自”建设，先后开展“我们的节日•艾香端午邻里和”端午活动、庆祝“七一”活动、帮扶困难老党员活动、“八一”拥军相关活动、“七夕节•五好家庭”评选、“迎十一、庆国庆”主题系列活动，全力做到“文明城市创建”家喻户晓。

（3）坚持导向，狠抓整改。按照文明城市创建的测评要求，以“找准要点、抓好重点、攻克难点、创出亮点”的工作思路，狠抓创文达标建设，多管齐下消除短板。一是组建专项工作组对照市创文办反馈的整改通知，对各个问题点位进行逐一排查，确保反馈的各项问题整改落实到位。二是组织街道挂联领导、干部职工、社区干部共30余人，先后对街道辖区内的各个小区、交通干道、沿街商铺等创文点位进行交叉实地测评，对自测出来的问题及时进行整改。三是对照《蒙自市2020年5月份城市文明程度指数测评报告问题整改清单》和《国家统计局红河调查队关于蒙自市创建全国文明城市测评报告问题整改清单》，针对辖区内的问题对标对表、细照笃行、认真整改，现已经将测评反馈的182个问题整改完成。有效解决了小区消防设施不达标、土官村村内无完整排污管网、蒙自五中南面黑臭水体等问题，极大提高了群众的满意度。

4、集中力量抓整治，村容村貌展新颜

（1）大力推进农村生活垃圾治理。各村分别组建了清扫保洁队伍，聚焦脏乱差突出问题，扎实开展村庄清洁行动。通过清除乱贴乱画，取缔乱搭乱建，环境卫生集中整治，清理河流漂浮物等措施，组织开展环境卫生集中整治发动农民群众投工投劳7120人次，投入生活垃圾收储设施建设经费83.8万元，完善垃圾清运设施设备，整治经费总投入124.5万，农村村容村貌得到有效提升。

（2）扎实开展爱国卫生“七个专项行动”。投入宣传经费近5万元，宣传爱国卫生整治知识360余人次，发放爱国卫生宣传册160多份，粘贴蒙自市爱国卫生“七个专项行动”宣传画200多幅并以音频和视频形式在各村委会、社区播放宣传；申报省级卫生村和农村人居环境示范村各2个；发放除四害药物4363公斤，投入经费8.726万元，加强病媒生物预防控制；开展健康教育相关讲座7次，健康教育宣传活动29次。

（3）逐步推行农村垃圾清运市场运作。面向社会公开招收农村垃圾清运承包公司进行垃圾清运，出动大型机械10台，小型机械10台班，清运车辆6150趟，出动人工170人，清运垃圾约12300吨。

（4）稳步实施农村厕所改造。2020年“厕所革命”改建任务总数4019户，均为中央整村推进类。目前，我街道公厕全部实行免费开放，截至目前，累计完成新建、改造无害化公厕26座；户厕改建整村推进完成4019座，完成任务数的100%。

（5）着力健全优化工作机制。制定农村人居环境综合整治村庄清洁行动的工作方案，与11个行政村签订农村环境卫生综合整治目标责任书，合理划定环境卫生责任区，明确责任人，实行“门前五包”责任制，积极引导农村居民最大限度地减少生活垃圾总量，各村两委不定期对本村的环境卫生状况进行自查，发现问题及时整改。

5、全力打好“三大攻坚战”，发展环境更优化

（1）巩固脱贫成果打牢乡村振兴基础。观澜街道有建档立卡户122户441人，现已全部脱贫。稳岗就业方面开发公益性岗位10人，街道贫困劳动力转移就业227人，就业率78.55%，申请转移就业一次性外出务工奖励补助221人，发放金额25415元；产业帮扶方面，对贫困户免费提供果苗、农药、化肥等农用物资和技术指导，街道析置以后申请到小额贷款的有6户20万元；“三保障”及饮水安全提升行动，安居工程得以落实，贫困人口中适龄在校生57人，义务教育阶段适龄少年儿童100%入学，2020年发放“雨露计划”补助5人1.5万元，建档立卡人口享受农村低保26户37人；同时坚持抓整改与抓落实相统筹，提升数据质量，确保各类问题真整改、真销号，接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为乡村振兴的全面推进打下良好基础。

（2）落实生态环保责任提高污染防治水平。切实加强森林资源管理及保护，大力宣传贯彻《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》等法律法规；对非法使用林地、毁林开垦、盗伐林木等破坏森林资源行为予以严厉打击，及时对发生的林区不稳定因素进行排查并进行沟通，消除火灾隐患；全力做好林地林木保护管理和生态修复。大气污染防治专项工作中与6个村委会签订《2020年秸秆禁烧工作责任书》，制定《禁止焚烧秸秆告知书》3000余份，在全街道6个村委会的14个垃圾堆放点设置“禁止焚烧秸秆”提示牌，对巡察发现的问题要求企业限期整改。

（3）强化社会治理能力防范和化解重大风险。街道成立来,紧紧围绕创建“平安街道”，不断加强社会治安综合治理和普法宣传教育工作，狠抓人民调解组织、制度、工作、场所的建设。实行网格化管理管理，6个村委会5个社区划分为11个大网格，在各社区建立了社区公安警务室,各配备民警1名，组建了由居民组成的“平安家园理事会”，安排禁毒工作联络员工20名。围绕“6.26国际禁毒日”创新宣传载体和形式，大力宣传涉黑涉恶相关法律常识，共计发放法制宣传单200余份，禁毒、抵制邪教宣传200余份，发放宣传袋200余个，排查走访涉邪教人员3户6人，分批次组织各村组干部，社区工作人员共计200余人就安全感满意度调查工作进行了宣传培训及现场模拟测试；接待群众来访20余次,目前已答复16件；受理各类民间纠纷4件，成功3件，成功率达到75%以上；接收群众举报线索1条，已完成核实办理。持续做好安全监管，加强对食品安全尤其是食用野生菌中毒的防控；加强检疫证章标识管理；加强辖区内道路、铁路交通安全、企业安全生产和消防工作管理及巡察。有效地化解了不稳定因素,增强群众幸福感、获得感和安全感。

6、统筹协调保民生，社会事业稳发展

（1）民生政策有保障。2020年累计享受农村低保户数1153户、1713人、发放金额439781元；累计享受城市低保户数175户、297人、发放金额101606元；在册特困供养人员36户38人；城乡居民医疗保险参保25425人（未包含社区参保人数），原参保人数由原文澜街道分离过来；新型城乡养老保险参保目标人数是9500人，实际完成9024人，完成率达94.99%；认证核实60岁以上继续享受待遇人数为2871人，死亡34人；分三批上报并录入系统失地农民人数2997人，死亡人数16人；发放高龄老人保健长寿补助金额82700元；重点优抚对象临时困难医疗救助2人，重点优抚对象医疗困难救助9人，发放退役军人义务兵家属优待金11人；慰问退役、参战军人4人；325人享受残疾人“两项补贴”，49名在校残疾人子女和残疾学生申请补助资金共计19800元；目前观澜街道社区居家养老联络站2家，居家养老服务中心3家，农村互助养老服务站3家；殡葬改革工作有序开展；全年受理公共租赁住房申请655户，经过资料审核并进行公示，对符合条件的655户按照程序逐级上报，通过各级部门审核，全部在12月10日前都依次抽签配房。

（2）惠农政策有落实。办理135户农户特色农业贷款申请，申请金额1317.8万元；在辖区范围内广泛宣传农机购机补贴相关政策，共申请购机补贴143台，中央资金补贴12.02万元；耕地地力保护补贴发放农户14622户，发放补贴资金741.2万元；耕地地力保护补贴涉及农户14643户；开展各类科技培训330期，12642人次，咨询服务人数19645人，印发资料7000份，出黑板报3062版，广播宣传4530次；免费发放黄板72件（36000张黄板）。积极开展“一部手机办事通”APP宣传和安装工作，截至目前共发动安装APP7687人。土官村农贸市场投资460万左右，目前为止主体工程已完成75%，即将投入使用。姜家寨村委会的胡马公路2.414公里的改扩建已完成勘测设计等工作，马上要进入施工阶段。

（3）文教卫事业有发展。受疫情影响，加之街道成立时间较短，今年仅在永宁村举办了一期舞龙舞狮培训班，共培训舞龙舞狮人员80余人，完成了13名非遗传承人的材料撰写及录像制作。目前街道户籍人口适龄儿童少年总数为8278人，2020年秋季学期观澜街道无辍学学生。第七次全国人口普查工作目前第一轮摸底已经基本结束，正式登记工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市人民政府观澜街道办事处2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市人民政府观澜街道办事处

2.蒙自市观澜街道农业综合服务管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人民政府观澜街道办事处2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 蒙自市人民政府观澜街道办事处没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处2020年度收入合计84,467,383.99元。其中：财政拨款收入17,877,583.23元，占总收入的21.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66,589,800.76元，占总收入的78.83%。由于街道为2020年6月份因析置为新成立的单位，故无与上年对比。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处2020年度支出合计33,242,277.11元。其中：基本支出8,413,595.61元，占总支出的25.31%；项目支出24,828,681.50元，占总支出的74.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。由于街道为2020年6月份因析置为新成立的单位，故无与上年对比。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市人民政府观澜街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,413,595.61元。由于街道为2020年6月份因析置为新成立的单位，故无与上年对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,401,219.09元，占基本支出的76.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,012,376.52元，占基本支出的23.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市人民政府观澜街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,828,681.50元。由于街道为2020年6月份因析置为新成立的单位，故无与上年对比。具体项目开支及开展工作情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府观澜街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出17,277,583.23元，占本年支出合计的51.97%。由于街道为2020年6月份因析置为新成立的单位，故无与上年对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,358,660.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.17%。主要用于保障机构正常运转支出和创建全国文明城市支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于青云社区基层社会治理试点补助；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于保障机构正常运转支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出93,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于保障机构正常运转支出；

8.社会保障和就业（类）支出709,785.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于保障机构正常运转支出和2020年度残疾人专项业务经费；

9.卫生健康（类）支出223,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于疫情防控一线城乡社区工作者补助资金；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2,659,093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.39%。主要用于保障机构正常运转支出和创建全国文明城市支出；

12.农林水（类）支出3,860,661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.34%。主要用于保障机构正常运转支出和2020年农村厕所革命市级财政补助资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

19.住房保障（类）支出306,296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于保障机构正常运转支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

22.灾害防治及应急管理（类）支出13,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于保障机构正常运转支出：

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人民政府观澜街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为114,851.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为114,851.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于街道为2020年6月份因析置为新成立的单位，故无预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加114,851.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加114,851.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于街道为2020年6月份因析置为新成立的单位，故无预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出114,851.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出114,851.00元。其中：

公务用车购置支出113,800.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：街道自2020年6月析置为新成立的单位，共有车辆编制数为6辆，并无公务用车，于2020年12月购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出1,051.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、征地工作、下乡开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府观澜街道办事处2020年机关运行经费支出1,498,968.64元，由于街道为2020年6月份因析置为新成立的单位，故无与上年对比。部门机关运行经费主要用于保障街道正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市人民政府观澜街道办事处资产总额88807455.48元，其中，流动资产88275910.16元，固定资产578290元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。由于街道为2020年6月份因析置为新成立的单位，故无与上年对比。本年资产总额增加578290元，其中固定资产增加578290元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额462892.47元，其中：政府采购货物支出459320.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3572.47元。授予中小企业合同金额459320.00元，占政府采购支出总额的99.23%。

四、部门绩效自评情况

由于街道为2020年6月份因析置为新成立的单位，未开展部门绩效，详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处于2020年5月18日根据《红河州人民政府关于文澜街道雨过铺街道管辖范围调整及文澜街道析置的批复》（红政复〔2020〕19 号）由原文澜街道析置而成立，辖光明、青云、复兴、振兴、蓝天5 个社区居民委员会和碧云、姜家寨、十里铺、土官村、仁厚、永宁6个村民委员会，国土面积约78.63 平方公里。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

 “1234”发展思路：即一个贯穿，党建引领贯穿工作始终；两个产业，发展特色农业，发展文化旅游；三个重点，打造综合交通枢纽，推进新型城镇化，实现服务群众升温一度；四个推进，一是规划先行，统筹推进，二是突出重点，分步推进，三是基层治理，综合推进，四是争创一流，高位推进。

“1379”总体思路：围绕1个总体定位——夯实“蒙自新城”总体战略定位；聚力打造3个片区——根据产业分布结构，培育以仁厚村和永宁村为核心的文化旅游片区，以映月村、北平村和碧云村为核心的观光农业片区，以十里铺、高家村、姜家寨、土官村为核心的新型城镇片区；培育7大中心——基于观澜核心优势，将观澜打造成为蒙自的政治中心、大健康中心、文教中心、商业中心、物流中心、金融中心、大数据中心；实施9项重大任务——按照发展定位及产业布局，结合当前新城建设阶段性任务，在“十四五”期间，大力实施空间优化、产业培育、乡村振兴、基础提升、生态文明、开放合作、社会治理、社会保障、改革创新9项重大任务。

监督索引号53250300756201111