红河州蒙自市草坝镇人民政府2020年度部门决算公开报告

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红河州蒙自市草坝镇人民政府2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  红河州蒙自市草坝镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市草坝镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

草坝镇党委、政府设置5个综合办公室：

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“草坝镇为民服务中心”的日常工作。

2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

草坝镇设置7个事业单位：

 7个事业单位均为财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

3．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

4．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

5．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

6．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

克服疫情影响恢复经济发展，促进三产融合发展水平：慎始如终抓防控，克服影响恢复经济，疫情就是命令，防控就是责任。新冠疫情发生以来，我们始终把人民群众的身体健康和生命安全摆在第一位，做好疫情防控“外防输入、内防反弹”工作，建立完善常态化防控机制；紧抓农业产业发展，稳住发展“基本盘”。农业产业规模不断扩大，充分发挥农村应对经济周期和预防大规模风险发生的稳定器作用，有力保障我镇农业增效、农民增收，守住广大农民的根本民生问题；力促三大产业融合，争夺发展“新高地”。持续做好海升、佳沃等农业龙头企业服务保障工作，打造蓝莓、胡萝卜、石榴等产业基地，着力构建和维护村级电商网点，进一步加大招商引资力度；提升基础设施建设，搭建发展“高速路”。持续加快乡村基础设施建设步伐，满足新时期社会经济发展的新要求。修缮防洪、灌溉、水毁渠道工程，维护坝塘堰闸、水池水窖、泵站，新建饮水工程、提水工程，共计完成工程85处，改善灌溉面积3.6万亩。

全面落实社会保障政策，奋力补齐民生薄弱短板：坚定打好三大攻坚战役。坚守底线思维防范化解重大风险，坚持“转、化、改、防”相结合，守住不发生财政风险、债务风险的底线。扎实开展“两清两防两化”工作，完成年度债务化解和拖欠民营企业中小企业账款清偿目标，有效地防范和化解重大风险。坚持“2225”脱贫攻坚工作思路，围绕2020年脱贫攻坚目标，以农村低保、特困供养、雨露计划补助、住房提升改造、产业扶持和健康扶贫为主要帮扶措施，确保贫困人口“两不愁三保障”。生态环境综合整治行动进入再深入、再扩大、再强化阶段；坚决破开人居环境题眼。认真贯彻落实上级“厕所革命”工作要求，推动整村无害化卫生户厕改造5250座，完成行政村无害化卫生公厕提升改造3座，改造独立式水冲公厕6座，安装无障碍设施公厕2座。全面开展村庄清洁行动；坚持织牢社会保障网络。充分运用民政最低生活保障、特困人员供养、临时救助、医疗救助、社会组织帮扶等政策，织密织牢社会兜底保障网。

创新发展社会公共事业，提升政府依法行政能力：健全社会安全体系，构建安全保障社会。始终把维护社会治安秩序和社会稳定当作发展的首要前提，严格开展教育整顿，刑事案件立案数环比下降44.5%。扎实有效开展社会稳控工作，积极有效防控社会风险，保障重要节点的安保维稳工作顺利完成；创新开展公共服务，加快政府职能转变。推进公共服务理念和制度创新，扛实社会服务和社会管理责任，满足人民群众日益增长的公共服务需求，实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。完成村集体产权制度改革试点工作、第七次全国人口普查、建立健全殡葬公共服务体系和现代殡葬治理体系；全力冲刺创文固卫，助力爱国卫生运动。结合创文固卫工作，深入推动爱国卫生“七个专项行动”。有序组织建立新时代文明实践志愿服务大队1个、志愿服务支队13个，注册志愿者4841人，开展政策宣讲、疫情防控、控辍保学、卫生环保、扶贫帮困等服务活动960余次；立法在心服务于民，推动廉洁政府建设。认真落实执行中央八项规定，坚决纠正“四风”不止步。自觉接受群众和社会舆论监督，进一步聚焦党委主体责任、纪委监督责任，严格落实党风廉政建设责任制，抓早抓小、抓细抓实。以精文简会为突破点力戒形式主义、官僚主义，拉好红线过紧日子，创建节约高效的廉洁政府。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市草坝镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个即草坝镇人民政府，参照公务员法管理的事业单位1个即草坝镇财政所，其他事业单位6个，分别是农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州蒙自市草坝镇人民政府2020年末实有人员编制83人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制52人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 蒙自市冷泉镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市草坝镇人民政府2020年度收入合计23,848,677.28元。其中：财政拨款收入23,784,802.68元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入63,874.6元，占总收入的0.27%。 

2020年总收入比上年减少54,325,411.63元，下降69.49%，减少的主要原因是2020年重点项目实施较2019年减少，所以财政追加预算资金也减少。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市草坝镇人民政府2020年度支出合计27,131,889.40元。其中：基本支出18,091,033.88元，占总支出的66.68%；项目支出9,040,855.52元，占总支出的33.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

本年支出比上年减少50,914,708.51元，下降65.24%，减少的主要原因是上级部门补助经费减少。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市草坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,091,033.88元。比上年下降6.85%，主要原因是基层政府财政压力大，政府厉行节俭压缩日常开支过紧日子。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,236,772.48元，占基本支出的84.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,854,261.40元，占基本支出的15.78%。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市草坝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,040,855.52元。与上年对比减少49,584,517.33元，下降84.58%,减少的主要原因是2020年开展的项目建设较2019年大幅减少，上级项目资金补助减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市草坝镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出26,603,214.8元,占本年支出合计的98.05%。比上年减少50,554,689.79元，下降65.52%，主要原因是财政资金缩紧上级补助公用经费和项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出13,566,106.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.99%。人大事务448,738.7元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出11,576,328.72元，财政事务285,188.38元，纪检监察事务59,419.22元，群众团体事务1,500.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务586,931.82元，其他一般公共服务支出608,000.00元。一般公共服务支出主要用于镇人大、党委、政府、社团、纪委、财政的人员及公用经费保障支出、村干部工资、村委会工作经费及政府其他相关项目支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出2,415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于兵役征集及民兵等工作相关支出。

 4.公共安全（类）支出5,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于基层司法业务等工作相关支出。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出452,459.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于文化类宣传类工作支出。

 8.社会保障和就业（类）支出2,148,082.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于社会保障工作、社保机构运行、基层民政事务管理、机关事业单位离退休人员养老保险、死亡抚恤、殡葬工作、残疾人事业等支出。

 9.卫生健康（类）支出233,208.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于卫生健康及计划生育工作等支出。   

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出594,485.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于城乡社区规划及城镇基础设施建设等工作支出。

 12.农林水（类）支出7,458,295.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.04%。主要用于农科推广、病虫害防治、森林生态效益补偿、村级一事一议补助及水土保持等工作。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出2,124,281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于农村危房改造、住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于灾害应急管理类事务支出。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市草坝镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为747,000.00元，支出决算为543,495.84元，完成预算的72.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为110,482.84元，完成预算的61.38%；公务接待费支出决算为433,013.00元，完成预算的76.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约降低“三公”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少76,718.00元，下降12.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少51,740.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,217.00元，下降13.48%；公务接待费支出决算减少7,761.00元，下降1.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约降低“三公”支出，同时2020年度没有产生因公出国（境）费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出110,482.84元，占20.33%；公务接待费支出433,013.00元元，占79.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出110,482.84元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出110,482.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出433,013.00元。其中：

国内接待费支出433,013.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急维稳、上级部门检查工作、组织职工级村干部参加学习活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市草坝镇人民政府2020年机关运行经费支出314,819.24元，与上年相比减少3,101,432.55元，主要原因是科目统计口径不一致导致。单位机关运行经费主要用于镇人大、党委、政府、妇团、财政相关工作的办公费、水电费、邮电费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州蒙自市草坝镇人民政府资产总额22,670,806.52元，其中，流动资产21,062,862.47元，固定资产1,597,944.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,913,969.04元，其中;流动资产减少26,872,920.99元，固定资产减少31,048.05元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物14.23平方米，账面原值17,197.64元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额107,383.07元,其中：政府采购货物支出39,540.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出67,843.07元;授予中小企业合同金额61,384.59元，占政府采购支出总额的57.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

七、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

监督索引号53250300755401111