蒙自市卫生健康局2020年度部门决算

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蒙自市卫生健康局2020年度部门决算公开报告

 目录

第一部分  蒙自市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州和市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和改革资源向基层延伸等政策措施。   

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、文化建设、交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

4、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。牵头《烟草控制框架条约》履约工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策建议。

6、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

8、推进蒙自市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、体医融合等健康政策。

9、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。

10、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

11、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13、承担蒙自市老龄工作委员会的日常工作。

14、负责管理蒙自市计划生育协会机关。

15、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、常态抗击疫情，防控形势一路向好。定点诊疗与分级防控相配合。蒙自市人民医院定点救治，与基层医疗卫生机构设立16个发热咨询门诊相结合，累计接诊发热病人25157人。预检分诊关口前移。全市医疗卫生机构设立预检分诊台，且关口前移，累计预检分诊936684人次。实行分级分类管理。根据健康状况、旅居史、“云南健康码”扫码情况及7天内核酸检测结果等，蒙自市人民医院、9个集中留观点和乡镇卫生院及社区卫生服务中心进行三级分类管理，累计留院隔离医学观察649人，集中医学观察1377人，居家隔离观察6715人。通过靠前应对、常态防控，全市新冠肺炎确诊病例2例、无症状感染者报告1例，均治愈出院，自3月1日起，实现“病例、无症状感染者、疑似病例”3个“清零”，并于3月15日降为低风险县市，全市全面复工复产。

2、持续深化医改，基层能力跨越提升。通过推行人、财、物、事、权“五个统一”管理，新安所镇中心卫生院与期路白乡卫生院医共体实现同质化管理，不但有效解决群众“看病难”问题，还带动期路白乡卫生院医技水平和业务创收“双提升”。今年2月，试点实现由“1+1”向“1+3”扩展，新增文澜街道十里铺卫生院、青云社区卫生服务中心两家成员单位。为进一步打破城乡医疗“二元结构”，今年6月以“1+4+N”模式启动城乡医共体建设试点，全面推进“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗制度建设，从医疗惠民及医院发展两个层面深度破解基层发展瓶颈。

3、多点破解贫颈，健康扶贫收官平稳。从“健康扶贫工作中存在的弱项和突出问题”入手，以“惠民利民常态化”为目标，聚焦“健康网底完善和健康理念培育”两个方面，全方位推进“基本医疗有保障”到点到位。“扶中有度”打通节点。以“家签”为切入点，将疫情防控与健康扶贫深度融合，组建5支挂牌作战小分队定期或不定期深入乡镇（街道）开展日常作战，结合预检分诊，建立监测与诊疗的分流绿色通道，保障健康扶贫政策全域兑现。“一证一核”化解难点。通过深化“深入各乡镇(街道)卫生院集中办证、上门服务、人资分离办证”等方式，全力解决建档立卡贫困人口特殊慢性病办证慢问题，严格执行“应办尽办”原则，稳步提升贫困人口特殊慢性病持证率；以“下基层医师”为纽带，在专家与大病患者之间直接搭建“桥梁”，以“病人不动专家动”原则夯实“一人一档一方案”的管理基础，确保大病集中救治率实现100%。“即签即履”破解堵点。截至10月26日，蒙自市在签状态建档立卡贫困人口49738人，履约率100%，其中四种慢病（高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核）共签约4371人，履约4371人，履约率100%。

4、抓实清洁消毒，爱国卫生运动全面推进。一是“人设”两到位，公共场所清洁保障有力。组建100人的消杀队、100人的环境清洁督查队、50人的卫生监督队“3支专业队伍”，并开展“专业消杀、卫生监督和病媒生物防制”等培训4次，以及现场示范培训2次，统一标准、统一步调；聘请20支第三方清洁队伍，建立日清制度，确保垃圾“日产日清”、环境卫生“常洁常保”。针对整个卫健系统现有的2068个洗手设施，实施洗手设施提升改造工程，通过规划提升改造31个、新增45个，推进医疗卫生机构洗手设施配备标准化全覆盖，打造“随手消”环境。二是“数量”两靠前，公共场所清洁消毒全覆盖。组建督查组，对三星级以上宾馆、商场、电影院、学校等8类、129家重点公共场所，实施基础摸底，做到底数清。按照国家标准和要求，对1104户公共场所实行量化分级管理，通过量化评分，评出A级单位6户、B级单位144户、C级单位954户，量化分级管理覆盖率达84.73%。

5、各项常规工作稳步推进。一是“三项制度”和“奖优免补”全面执行。2020年，享受计划生育特别扶助有371人，享受奖励扶助有998人，享受一次性奖励有134人，享受一次性抚慰金有17人，享受计划生育家庭特别扶助制度（其它家庭）有9人，享受奖学金有1287人，享受保健费有1745人，享受城乡居民基本医疗保险有12271人。“一老一小”工作稳中有进。为185名建档立卡失能贫困老年人提供社会救助和医疗保障、基本公共卫生服务、家庭医生签约等照护服务，人口自然增长率为4.15‰，人口出生率为7.96‰；生育服务登记全覆盖，及时率达100%，覆盖率为100%，投诉率为0。二是深化惠民工程，妇幼保健各项指标持续上升。2020年1-11月，全市孕产妇住院分娩4433人、住院分娩完成率99.98%；婚检4507人、婚检率79.49%；新生儿听力筛查7717人，筛查率97.19%；新生儿遗传代谢病筛查7917人，筛查率99.71%。三是加强网底建设，公共卫生服务成效显著。全市城乡累计建立居民电子健康档案42.06万份，规范化电子建档率91.76％；“一人一档”筛查诊断复核全覆盖，全市重性精神疾病患者健康管理率达100%。四是“三率两消”同抓共进。截至2020年11月，艾滋病发现率、抗病毒治疗覆盖率、治疗有效率等达到国家、省、州要求。五做实监督执法。2020年，公共场所立案查处114件，警告114件，罚款114件，罚款金额38200元；传染病防治立案查处26件，其中警告9件、罚款21件，罚款金额6450元；医疗机构立案查处19起，罚款金额161003元，取缔黑诊所7户，吊销医疗机构执业许可证2户，吊销执业医师证1户；放射诊疗立案查处1件，罚款金额19000元，餐饮具集中消毒单位1起，警告1起；学校卫生21起，警告21起。

同时，做好健康教育、项目建设、人才培养、中医药传承与发展、安全生产、党建、党风廉政建设、“挂包帮”等工作。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市卫生健康局2020年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位22个。分别是：

1.蒙自市卫生健康局

2.蒙自市人民医院

3.蒙自市中医医院

4.蒙自市文澜镇红寨卫生院

5.蒙自市文澜镇多法勒卫生院

6.蒙自市文澜镇十里铺卫生院

7.蒙自市新安所镇中心卫生院

8.蒙自市雨过铺镇卫生院

9.蒙自市草坝镇中心卫生院

10.蒙自市芷村镇中心卫生院

11.蒙自市鸣鹫镇中心卫生院

12.蒙自市老寨苗族乡卫生院

13.蒙自市冷泉镇卫生院

14.蒙自市水田乡卫生院

15.蒙自市期路白苗族乡卫生院

16.蒙自市西北勒乡卫生院

17.蒙自市疾病预防控制中心

18.蒙自市妇幼保健计划生育服务中心

19.蒙自市东城社区卫生服务中心(蒙自市文澜镇卫生院)

20.蒙自市北城社区卫生服务中心

21.蒙自市第二人民医院

22.蒙自市卫生健康综合监督执法局

23.蒙自市计划生育协会机关

24.蒙自市健康教育所

25.蒙自市流动人口计划生育管理办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市卫生健康局2020年末实有人员编制792人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制769人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员687人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员368人。其中：离休2人，退休366人。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆39辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市卫生健康局没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市卫生健康局2020年度收入合计913,003,588.39元。其中：财政拨款收入200,300,618.88元，占总收入的21.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入659,549,603.24元，占总收入的72.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53,153,366.27元，占总收入的5.82%。与上年对比增加164,668,512.78元，主要原因是医疗机构提高医疗水平，就诊人数增加，医疗收入增加；2020年人员经费增加、2020年新增地方专项债券资金（市二院建设项目）、中央应急物资保障体系建设补助资金、爱国卫生7个专项行动工作经费、基本公共卫生服务项目经费、疫情防控经费、创建文明城市专项资金、疾病预防控制项目补助资金、公共场所心脏急救配备工程建设项目经费、支援抗疫人员慰问金、妇幼卫生项经费等项目经费增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市卫生健康局2020年度支出合计823,023,574.52元。其中：基本支出708,087,576.33元，占总支出的86.03%；项目支出114,935,998.19元，占总支出的13.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加115,261,644.24元，主要原因是2020年无高龄老人保健补助的支出、基药制度补助经费支出、市二院残疾人托养中心建设项目前期经费、离岗乡医补助经费的减少及单位进行改造提升服务水平，购买设备，单位医疗支出增加；2020年人员经费支出增加、2020年新增地方专项债券资金（市二院建设项目）、中央应急物资保障体系建设补助资金、爱国卫生7个专项行动工作经费、基本公共卫生服务项目经费、疫情防控经费、创建文明城市专项资金、疾病预防控制项目补助资金、公共场所心脏急救配备工程建设项目经费、支援抗疫人员慰问金、妇幼卫生项经费等项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出708,087,576.33元。与上年对比增加65,067,962.98元，主要原因是人员经费支出、医疗业务成本等支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出259,040,254.10元，占基本支出的36.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费449,047,322.23元，占基本支出的63.42%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,935,998.19元。与上年对比增加50,193,681.26元，主要原因是2020年无高龄老人保健补助的支出、基药制度补助经费支出、市二院残疾人托养中心建设项目前期经费、离岗乡医补助经费的减少及020年新增地方专项债券资金（市二院建设项目）、爱国卫生7个专项行动工作经费、基本公共卫生服务项目经费、疫情防控经费、创建文明城市专项资金、疾病预防控制项目补助资金、公共场所心脏急救配备工程建设项目经费、支援抗疫人员慰问金、妇幼卫生项经费等项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：其他宣传事务支316,403.10元、市场监督管理专项经费18,850.00元、其他一般公共事务支出4,200.00元、行政运行的公共交通专项经费16,150.00元、其他卫生健康管理事务支出4,011,282.91元、综合医院161,784.95元、其他公立医院支出的公立医院支出688000.00元、其他基层医疗卫生机构支出的离岗乡医补助、基药制度补助4,339,170.00元、疾病预防控制机构4,349,385.41元、卫生监督机构的公共交通专项经费10,625.74元、妇幼保健机构支出2,556,940.99元、基本公共卫生服务项目经费27,717,945.57元、重大公共卫生专项5,144,105.52元、其他公共卫生支出24,777.00元、中医(民族医)药专项1,309,111.04元、突发公共卫生事件应急处理72,000.00元、中医（民族医）药专项622,996.60、其他中医药支出24,093.00元、其他计划生育事务支出4,183,138.44元、其他医疗救助支出535,772.60元、老龄卫生健康事务47,954.00元、其他卫生健康支出157,881.36元、应急物资储备9,957,318.00元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出50,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出150,443,918.74元，占本年支出合计的18.28%。与上年对比减少17,906,717.46元，主要原因是2019年市疾病预防控制中心、市妇幼保健计划生育服务中心的非税收入—医疗收入缴入国库返还后，支出列入财政拨款支出，而2020年不缴入国库，支出列入医疗支出；其他公立医院支出减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出339,453.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于其他宣传事务创建全国文明城市工作支出316,403.10元、市场主体管理食品药品监督管理补助资金18,850.00元；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出11,550,701.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于归口管理的行政单位离退休170,571.00元、事业单位离退休185,304.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8,428,730.81元、机关事业单位职业年金缴费支出2,090,592.00元、死亡扶恤650,693.50元、伤残抚恤24,810.00元；

 9.卫生健康（类）支出123,112,488.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于卫生健康工作,其中:行政运行3,582,928.57元、其他卫生健康管理事务支出4,198,011.56元、综合医院12,989,658.26元、中医(民族)医院2,271,318.27元、其他公立医院支出688,000.00元、城区社区卫生机构2,638,865.03元、乡镇卫生25,451,329.69元、其他基层医疗卫生机构支出4,339,170.00元、疾病预防控制机构12,439,531.08元、卫生监督机构2,499,785.38元、妇幼保健机构13,846,316.16元、基本公共卫生服务27,502,497.57元、重大公共卫生专项4,356,173.84元、突发公共卫生事件应急处理72,000.00元、中医(民族医)药专项622,996.60元、计划生育机构766,101.56元、其他计划生育事务支出4,145,197.08元、其他医疗救助支出496,772.60元、老龄卫生健康事务47,954.00元、其他卫生健康支出157,881.36元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出5,483,957.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于为职工缴纳的住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出9,957,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于中央应急物资保障体系建设采购物资费用；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为825,800.00元，支出决算为356,811.46元，完成预算的43.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，2020年无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为318,707.46元，完成预算的38.59%；公务接待费支出决算为38,104.00元，完成预算的4.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位本着开源节流，践行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少202,961.52元，下降36.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少19,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少203,584.52元，下降38.98%；公务接待费支出决算增加19,623.00元，增长106.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出减少的原因是2020年无因公出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的原因是单位本着开源节流，践行节约；公务接待费支出增加的主要原因是2020年创文固卫、检查、调研、考核接待工作增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出318,707.46元，占89.32%；公务接待费支出38,104.00元，占10.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出318,707.46元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出318,707.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于开展卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费38,104.00元。其中：

国内接待费支出38,104.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次878人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生健康工作评审、调研、督导指导、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市卫生健康局2020年机关运行经费支出666,980.05元，与上年对比减少148,105.61元，主要原因是公务交通补贴、办公费、差旅费等日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市卫生健康局资产总额2,181,394,350.38元，其中，流动资产519,382,114.30元，固定资产1,493,386,643.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程114,230,655.45元，无形资产39,257,332.41元，其他资产15,137,604.91元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,945,849.91元，其中固定资产增加774,841,582.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值230,000.00元；报废报损资产482项，账面原值9,651,456.48元，实现资产处置收入36,598.23元；出租房屋3,273.58平方米，账面原值2,282,113.70元，实现资产使用收入202,239.70元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额42,666,888.94元，其中：政府采购货物支出35,674,344.00元；政府采购工程支出3,037,895.39元；政府采购服务支出3,954,649.55元。授予中小企业合同金额41,186,106.38元，占政府采购支出总额的96.53%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年蒙自市第二人民医院收到蒙自市第二人民医院建设项目地方专项债券资金50,000,000.00元,已拨付项目实施。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301336201111