蒙自市民政局2020年度部门决算

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蒙自市民政局2020年度部门决算公开报告 

目录

第一部分  蒙自市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位为蒙自市人民政府工作部门，职责职能按照中共蒙自市委办公室 蒙自市人民政府办公室《关于印发蒙自市民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（蒙室字〔2019〕28号）号执行。

（1）.拟订民政事业发展规划和政策，制定规范性文件并组织实施和监督检查。

（2）.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（3）.负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理。

（4）.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作。组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

（6）.贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（7）.贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓的管理。

（8）.组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

（10）.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）.贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（12）.贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（13）.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全市民政工作在党委、政府的坚强领导下，在州民政局的精心指导和各界的关心支持下，贯彻习近平总书记对民政工作的重要论述、重要指示和民政工作会议精神，落实党委、政府关于民政工作的决策部署，以助力脱贫攻坚、殡葬改革、发展养老服务、儿童福利、服务困难群体、基层治理为着力点，全局干部职工践行“民政为民、民政爱民”工作理念，2020年民政重点工作是：

一是区划改革见成效。2020年文澜街道析置为文澜、文萃、观澜三个街道，新街道于6月8日完成挂牌授印，目前三个街道已进入平稳运行阶段。启动新安所撤镇设街道，草坝镇碧色寨村委会整建制划观澜街道的市、乡、村三级风险评估、征求意见等前期工作，全面推动了蒙自城乡统筹发展和新型城镇化建设进程，区划改革的成效逐步显现。完成村改居13个，分设社区3个，现有村委会72个，城市社区21个，村改居社区16个。

二是养老服务体系逐渐完善。新建农村敬老院3家，提质消防改造3家。全市现有养老机构13家，床位884张，城乡居家养老服务中心（站）32家，床位360张，老年活动室139家，覆盖全市13个乡镇（街道）。推行医养结合。首家以公建民营方式运营市老年公寓（蒙自市爱心养老院），提高国有资产使用效率，可提供120个床位，为老年人提供医疗、康养、护理等服务。全市高龄保健补助按时足额发放。

三是殡葬改革步入正轨。编制《蒙自市殡葬服务体系建设发展规划》，印发了《蒙自市全面深化殡葬改革实施意见》、《蒙自市殡葬领域突出问题专项整治行动实施方案》等系列文件。开工建设10个乡镇级农村公益性公墓，目前主体工程全部完工，并已投入使用。文萃街道公益性公墓选址已确定，文澜、观澜街道正在进行公益性公墓选址。新殡仪馆完成主体工程建设，正在规划建设入场道路；生命文化艺术博览园完成社会资本方招标，签订了《投资合作协议》。重拳整治殡葬领域违规行为。联合公安、自然资源等多部门开展活人墓、大墓、豪华墓整治，城市面山通道坟墓乱葬整治，殡葬用品市场整治。落实殡葬惠民政策。落实“3+4”惠民火化补助，“321”惠民安葬补助及殡葬信息奖励。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市民政局部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.蒙自市民政局机关（本级）

2.蒙自市城乡居民最低生活保障管理中心

3.蒙自市社会福利院

4.蒙自市救助管理站

5.蒙自市殡葬管理所

6.蒙自市殡仪馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市民政局部门2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员48人。其中：离休1人，退休47人（由养老保险基金发放养老金）。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市民政局部门2020年度收入合计68,899,843.13元。其中：财政拨款收入68,599,843.13元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占总收入的0.44%。比上年收入57,500,298.76元增加11,399,544.37元，增幅19.83%。主要原因分析：各类补助人员增加，补助标准提高，收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市民政局部门2020年度支出合计81,271,192.55元。其中：基本支出7,820,868.75元，占总支出的9.62%；项目支出73,450,323.80元，占总支出的90.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出75,821,296.43元对比增加5,449,896.12元，增幅7.19%，主要原因分析：各类补助人员增加，补助标准提高，支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,820,868.75元。与上年7,827,645.82元对比减少6777.07元，减幅0.09%。原因分析：公用经费拨入时间较晚支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,548,730.64元，占基本支出的96.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272,138.11元，占基本支出的3.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,450,323.80元。与上年67,993,650.61元对比增加5,456,673.19元，增幅8.03%。主要原因分析：本年度因物价上涨，增发临时价格补贴。救助类人员增加，补助标准提高。具体项目支出情况：最低生活保障支出39,557,719.28元，残疾人两项补贴支出3,259,691.73元，孤儿生活费支出2,292,554.14元，老年人福利支出4,988,947.36元，临时救助支出1,562,678.64元，特困人员救助供养支出6,229,074.00元，民政管理事务支出3,894,088.35元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出76,459,506.56元，占本年支出合计的94.08%。与上年数73,630,226.19元对比增加2,829,280.37元，增幅3.84%，增加的主要原因为补助类人数增加，补助金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出161,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于维稳、纪检监察费用支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于新时代文明实践中心宣传费用。

 8.社会保障和就业（类）支出75,689,777.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.99%。主要用于行政运行、社会组织管理、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、行政事业单位养老支出、低保、特困、临时救助等民政工作所需的支出。

 9.卫生健康（类）支出161,968.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于发放高龄保健补助。因2019年高龄保健补助由卫健部门发放，结转结余资金转入民政部门本年度发放。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出426,613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市民政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450,000.00元，支出决算为186,729.73元，完成预算的41.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为181,010.73元，完成预算的100.56%；公务接待费支出决算为5,719.00元，完成预算的2.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数公务接待费小于预算数，公务用车运行维护费大于预算数主要原因：在经费开支和报销方面严格遵守厉行节约的原则，从严控制公务接待范围，故本年接待费比预算数减少；公务用车运行维护费比年初预算数增加，原因为今年10月开始实施100%火化，年初预算此项业务不足，公务用车次数增加，运行费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少97,142.98元，下降34.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少56,429.98元，下降23.77%，减少主要原因为上年费用含购置费用43,362.83元；公务接待费支出决算减少40,713.00元，下降87.68%，减少主要原因为从严控制公务接待范围，严格遵守公务接待报销制度，故公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出181,010.73元，占96.94%；公务接待费支出5,719.00元，占3.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出181,010.73元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出181,010.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于殡葬、流浪乞讨等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5,719.00元。其中：

国内接待费支出5,719.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待有邻单位参观学习、救助工作接送救助人员工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市民政局部门2020年机关运行经费支出272,138.11元，与上年560,379.19元对比减少288,241.08元，主要原因分析：上年度支付的临时聘用人员劳务费今年转为长期聘用人员其他工资福利支出，运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公用品采购、水电费、邮电费、公务用车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市民政局部门资产总额24,893,028.11元，其中，流动资产9,966,535.6元，固定资产原值21,259,111.49元，净值14,727,848.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值270,001.00元，净值198,643.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,305,856.65元，其中流动资产减少21,342,340.09元，固定资产增加40,340.6元，无形资产减少3,857.16元。处置车辆2辆，账面原值293,543.00元；报废报损资产6项，账面原值622,434.60元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额345,824.85元，其中：政府采购货物支出290,778.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出55,046.85元。授予中小企业合同金额290,778.00元，占政府采购支出总额的84.08%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低社会保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助等方面的支出。

监督索引号53250301331401111