蒙自市医疗保障局2020年度部门决算

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蒙自市医疗保障局2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准。

2. 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，参与推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施州医保目录准入谈判实施细则。

5. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 负责执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9. 完成市委和市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.参保管理。2020 年，蒙自市城镇职工基本医疗保险参保人数 63,537 人。全市城镇职工基本医疗保险基金收入完成33,951万元（统筹基金收入19,333 万元，个人账户收入 14,618万元），完成年初预算的 87.87%，比上年同期下降 8.4%，减少 3,114 万元。城镇职工基金支出完成 26,322万元（其中统筹基金支出 8,430万元，个人账户基金支出17,892万元），完成年初预算的 101%，比上年同期增长25.84%，增加5,404万元。城乡居民基本医疗保险参保人数 354,174人。全市城乡居民基本医疗保险收入完成30,155万元，完成年初预算的104%，比上年同期增长0.5%，增收151万元。城乡居民基金支出完成31,476 万元，完成年初预算的98%，比上年同期增长 9%，增支 2,625 万元。生育保险参保人数45,685人（其中女性参保21,939人）。享受保险待遇 5,306人次。参加公务员医疗补助18,494 人，征缴收入 6,751万元，支出6,609 万元。离休干部 41人。离休干部基金统筹收入602万元，支出581万元。医疗救助金支出1,960万元，其中，资助参加城乡居民基本医疗保险69,583人，支出1,161万元；住院救助10,388人次，支出796万元；门诊救助1,043人次，支出9万元。

2.待遇保障。2020 年共为1,359家参保企业减征城镇职工医疗保险金额2,758万元，涉及参保人25,816人。对受疫情影响，经减征等帮扶措施后，缴费仍有困难的企业，可申请缓缴职工医保费。缓缴期限原则上不超过6个月，缓缴时间不得跨过2020年12 月31日。缓缴期满后缴纳保费的免征滞纳金。参保职工缴费期连续计算，当期待遇不降低、医保报销政策待遇标准不降低、个人账户划转标准不降低。

3.经办服务。全市共有定点医药机构343家，全部纳入协议管理。其中，3 家州级医疗机构，4 家市级医疗机构，5 家社区卫生服务中心，2家社区卫生服务站，14 家乡镇卫生院（含 85 家村卫生室），11 家民营医院，26 家民营诊所，2家体检中心，190 家定点药店。通过服务协议约定医保经办机构和定点医药机构的权利、责任和义务，本着公正、公平、公开、自愿的原则，对违规后果进行预先告知，保证协议内容有针对性、时效性和可操作性，提高经办机构的服务能力和基金监管效率。

4.基金监管。2020年通过智能审核系统审核、实地稽核对全市定点医药机构实现检查全覆州市医疗保障工作盖，共查处299 家违规定点医药机构，其中，暂停医保服务系统1家，解除服务协议1家，行政立案处罚7件，拒付、追回资金58万，约谈258家，限期整改18家，通报4家，处罚涉及金额共计869.43 万元，其中，追回基金本金590.15万元，追缴违约金31.95万元，罚没金额247.33万元。在开展打击欺诈骗保和内部排查工作过程中发现参保人员冒名住院违法违规案 1 件，涉及基金2.7万元，已移交司法机关处理。

5.医保扶贫。通过建立贫困人口数据与参保信息核实比对联动机制，确保建档立卡贫困人口参保情况定期反馈、专人经办、不漏一人。2020年，蒙自市建档立卡贫困人口共64,169人全部参保。全市区域内定点医疗机构已实现建档立卡贫困人口“一站式、一单式”结算。全年全市建档立卡贫困人员普通门诊就诊 107,358人次，统筹支付263.94万元，报销比例52.79%，基层普通门诊一般诊疗费已全额报销；门诊特殊病（慢性病）就诊2,261人次，总费用61.67万元，政策范围内费用58.59万元，统筹支付 51.3万元，报销比例达87.56%；住院12,094人次，总费用6,471.95万元，政策范围内费用6,358.33万元，基本医疗支付4,843.24万元，大病保险支付252.04万元，医疗救助674.74万元，兜底保障91.61万元，实际报销比例90.56%；患 9 类 15 种大病住院治疗116人次，医疗总费用23.18万元，按病种支付标准报销23.14万元。建档立卡患者就医报销比例符合健康扶贫医保政策保障标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为蒙自市医疗保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市医疗保障局部门2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市医疗保障局没有国有资本经营收入和经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市医疗保障局部门2020年度收入合计76,823,903.17元。其中：财政拨款收入76,523,903.17元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占总收入的0.39%。与上年对比增加52,444,057.03元，主要原因分析：按财政部门要求，2020年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨。

二、支出决算情况说明

蒙自市医疗保障局部门2020年度支出合计77,061,163.59元。其中：基本支出48,233,117.66元，占总支出的62.59%；项目支出28,828,045.93元，占总支出的37.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加54,248,491.93元，主要原因分析：按财政部门要求，2020年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48,233,117.66元。与上年对比增加45,321,794.9元，主要原因分析：按财政部门要求，2020年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出47,358,209.97元，占基本支出的98.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费874,907.69元，占基本支出的1.81%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,828,045.93元。与上年对比增加8,926,697.03元，主要原因分析:按财政部门要求，2020年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨。具体项目开支及开展工作情况为:

1.21007计划生育事务支出1,620,700元，主要用于计划生育家庭城乡医保补助资金；

2.21011行政事业单位医疗支出3,472,600.73元，主要用于全市行政事业单位的医疗保险补助；

3.21012财政对基本医疗保险基金的补助291,511.2元，主要用于城乡居民医疗保险财政补助资金；

4.21013医疗救助22,510,074元，主要用于财政对医疗救助的补助资金；

5.21015医疗保障管理事务支出403,160元，主要用于日常经费开支运转及医疗服务与保障能力提升；

6.21099其他卫生健康支出120,000元，主要用于省属困难企业离休干部医疗统筹补助经费；

7.22960彩票公益金安排的支出410,000元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出76,651,163.59元，占本年支出合计的99.47%。与上年对比增加62,939,264.39元，主要原因分析：按财政部门要求，2020年基本医疗保险财政补助部分及医疗保险基金专户款从该账户转拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出557,253.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于2080501行政单位离退休支出1,600元，2080502事业单位离退休支出60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出467,684.64元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出87,908.77元。

9.卫生健康（类）支出75,791,525.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.88%。主要用于2100799其他计划生育事务支出1,620,700元，2101101行政单位医疗支出12,209,622.13元，2101102事业单位医疗支出16,584,657.81元，2101103公务员医疗补助支出16,775,817.76元，2101199其他行政事业单位医疗支出286,444元，2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助291,511.2元，2101301城乡医疗救助支出22,510,074元，2101501行政运行支出4,292,296.07元，2101550事业运行支出258,356.97元，2101599其他医疗保障管理事务支出842,045.24元，2109901其他卫生健康支出120,000元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出302,385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于2210201住房公积金支出302,385元。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年我局未发生“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元的主要原因为2019年和2020年均未发生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市医疗保障局部门2020年机关运行经费支出874,907.69元，与上年对比增加203,598.11元，主要原因分析：我局于2019年3月成立，2019年机关运行经费支出为2019年4月至12月支出数，2020年机关运行经费支出为全年支出数。部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市医疗保障局部门资产总额670,254.66元，其中，流动资产435,866.4元，固定资产234,388.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,165,670.81元，其中流动资产减少1,215,989.10元，主要原因为根据红财社发【2020】88号文件要求，医疗救助及兜底保障资金不在行政账中进行会计核算，故2020年年初数流动资产调减了医疗救助及兜底保障资金余额。固定资产增加80,570元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额142,050元，其中：政府采购货物支出135,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,550元。授予中小企业合同金额142,050元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 我单位不涉及专用名词。

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