蒙自市人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开报告

监督索引号53250301131601000

蒙自市人力资源和社会保障局部门2020年度决算公开报告 

目录

第一部分  蒙自市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

   （二）部门整体支出绩效自评表

   （三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市人力资源和社会保障局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理细则及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查；组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。；统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在市域内工作的外国专家实行属地化管理；承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、切实提高政治站位，转变作风，主动作为，对标对表，紧盯目标任务抓好落实，确保人社目标任务的全面完成。同时，积极支持配合市委巡察工作开展，自觉接受监督，营造良好的监督氛围。认真对照市委巡察反馈要求，认真制定整改方案和任务清单，着力抓好整改落实，确保巡察整改工作取得实实在在成效，推动全面从严治党向纵深发展和促进人社工作规范提升。

2、继续扩大社会保险参保覆盖面，强化基金监管力度，充分发挥失业保险作用，积极做好企业稳岗、失业职工再就业工作，真正实现稳岗稳人心。通过电视、电台、微信、短信、电话等方式加大宣传，扩大社会保障覆盖面。积极深入欠费企业实地开展走访调查，摸清企业生产情况，加大企业职工社会保险基金清欠力度；进一步完善社保扩面政策性措施，实现扩面工作突破性进展。

3、做好就业和就业扶贫工作。一是对全市有培训意愿的贫困劳动力进行100%培训。同时为不同需求类型的劳动者提供定制化培训；动态更新统计好“三摸清”数据；二是通过中介、帮带等渠道帮助贫困户转移就业；三是通过安置乡村公共服务岗位为“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”贫困人员就近就地转移；四是采用“点对点、面对面、一对一”的方法，重点做好对没有转移人员的建档户的动员工作，对有打算有意愿外出务工的建档立卡人员，做好服务，帮助对接务工企业、尽快转移，对没有意愿外出务工，加强思想动员，通过联合劳务中介和乡镇工作人员，继续上门做好思想工作；五是加大工作宣传力度，引导农村劳动力接受技能培训，破除小富即安、故土难离等传统观念，树立多渠道增收、多行业发展、自主择业、自主创业和敢试敢闯的意识和精神，促进更多的农民向更广阔的劳动领域转移。

4、加强与扶贫办和乡镇联系，进一步加大政策宣传力度，采取财政代缴、集体资助、社会捐助、挂钩扶贫部门资助等多种方式缴费，确保所有符合条件的贫困户家庭成员100%参加城乡居民基本养老保险。

5、强化规范有序，加强人事管理。加大高技能人才培养、引进力度。推进事业单位分类改革，进一步规范事业单位工作人员进、管、出制度，加强事业单位岗位聘用管理，建立健全以合同管理为基础的事业单位合同用人机制。

6、强化源头防范，健全维稳机制。加大日常巡查，特别是针对非法用工、农民工工资拖欠方面下力气、花功夫。进一步清理规范人力资源市场秩序，积极维护农民工合法权益；继续发挥好劳动争议仲裁调解优势，规范办案程序，提高办案效率和质量，将矛盾化解在萌芽状态，从根本上避免群体性事件和非正常上访现象的发生。

7、改革完善被征地农民基本养老保障工作。做好改革完善被征地农民基本养老保障工作，把所有符合条件的被征地农民纳入基本养老保障范围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市人力资源和社会保障局2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：蒙自市人力资源和社会保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制87人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制54人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员44人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

  蒙自市人力资源和社会保障局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人力资源和社会保障局2020年度收入合计173,642,142.02元。其中：财政拨款收入161,892,142.02元，占总收入的93.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,750,000.00元，占总收入的6.77%。与上年对比，本年收入比上年141,870,636.16元增加31,771,505.86元，增长22.39%。增加的原因是原来直接拨到基金户的中央直拨资金从我局行政户账户拨付。增大了我局财政拨款收入及本年收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市人力资源和社会保障局2020年度支出合计177,429,170.56元。其中：基本支出120,687,224.30元，占总支出的68.02%；项目支出56,741,946.26元，占总支出的31.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出比上年140,560,463.8元增加36,868,706.76元，增长26.23%，增长原因是原来直接拨到基金户的中央直拨资金从我局行政户账户拨付。增大了我局财政拨款支出及本年支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出120,687,224.30元。与上年115,775,278.71元对比增加4,911,945.59元，增长4.24%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117,378,864.06元，占基本支出的97.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,308,360.24元，占基本支出的2.74%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,741,946.26元。与上年24,785,185.09元对比增加31,956,761.17元，增长128.93%。增长原因是原来直接拨到基金户的中央直拨资金从我局行政户账户拨付。增大了我局财政拨款支出特别是项目支出。

具体项目开支：基建款850,000.00元，用于办公楼建设、事业单位考试考务582,739.58元，用于事业单位招考、建设者之家工作经费67,440.6元，用于建设者之家工作开展、人社工作经费1,049,000.00元，用于人社相关业务开展支出、人社办公大厅改造159,785.00元，用于创文期间大厅改造、劳动维权和农民工欠薪治理62,020.00元，用于农民工业务相关工作、企业社会化管理人员慰问261,400.00元，用于企业社会化管理人员慰问、转移就业脱贫2,252,150.00元，用于劳动力转移就业脱贫工作开展、机关事业基本养老基金补助3,310,000.00元，用于机关事业基本养老保险基金的补助、企业离退休人员独生子女补助5,789,113.99元，用于企业离退休人员独生子女费发放、高校毕业生就业生活补助202,000.00元，用于高校毕业生生活补助、就业专项资金18,165,865.63元，用于就业相关业务的开展、城乡居民基本养老补助19,530,200.00元，用于对城乡居民养老保险基金的补助、工业企业结构调整专项资金1,720,000.00元，用于疫情期间对企业的补助、失地农民生活补助1,605,800.00元，用于发放失地农民生活补助、创业担保贷款贴息231,300.00元，用于开展创业担保贷款相关工作经费支出、小额担保贷款基金100,000.00元，是对小额担保贷款基金的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出165,138,151.93元，占本年支出合计的93.07%。与上年141,870,636.16元对比增加23,267,515.77元，增长16.4%主要原因是原来直接拨到基金户的中央直拨资金从我局行政户账户拨付。增大了我局一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,331,011.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。其中行政运行支出4,228,161.82主要用于机关行政人员工资及日常公用支出,其他人力资源事务支出1,849,180.45元主要用于人社工作经费开支相关人社业务用、建设者之家工作经费，开展建设者之家相关业务，事业单位考试考务费用于事业单位招考。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出156,028,566.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.48%。主要用于我局就业中心、劳动监察、社保中心、人才中心、城居保、等单位人员工资支出和日常公用支出8,558,148.06元、全市退休人员统筹外工资、养老保险缴费106,809,892.92元，项目经费支出40,583,162.18元，其中：部分专业就业脱贫、农民工维稳、建档立卡以奖代补等支出3,378,701.19元；对养老保险基金的补助9,099,113.99元（基金） 就业补助8,575,147.00元、对城乡居民养老保险基金补助19,530,200.00元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出1,720,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。用于疫情期间补助企业的工业企业机构调整项目资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出331,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要是创业担保贷款工作经费231,300.00元和补充创业担保贷款基金项目经费100,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出727,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。用于我局行政事业人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为5,055.30元，完成预算的12.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,055.30元，完成预算的12.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局2020年加强接待费的审批和支出管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 5,055.3元比2019年2,329.00元增加2,726.30元，增长117.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,726.30元，增长117.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因是因为2020年我局接待上级部门调研，就业专项资金检查，同行工作交流学习较去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,055.30元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费5,055.30元。其中：

国内接待费支出5,055.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于周边县市同行交流学习、及上级领导到我局调研检查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出3,265,860.24元，与上年4,292,455.46元对比减少1,026,595.22元，下降23.92%，主要原因是2020年我局制定相关措施控制公用经费开支。

机关运行经费主要用于我局日常公用经费开支，开支内容主要有日常办公费、水电、物管、邮电、差旅费、维修费、劳务费等保障正常工作开展的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市人力资源和社会保障局资产总额35,310,014.96元，其中，流动资产2,116,817.27元，固定资产1,135,967.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,031,619.85元，无形资产2,5610.4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年30,218,604.53元相比，本年资产总额增加5,091,410.43元，增长16.84%，其中固定资产增加203,135.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值47,010.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入9,639.09元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额,23,767,585.00元，其中：政府采购货物支出167,585.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23,600,000.00元。授予中小企业合同金额23,767,585.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

蒙自市人力资源和社会保障局2020年整体支出绩效跟踪评价最终得分100分，等级为“优”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

蒙自市人力资源和社会保障局2020年各项支出合理有效，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本季度工作任务计划目标，部门履职情况较好。但也存在在职人员控制不到位等问题。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（1）2020年我局“其他商品和服务支出”金额655,700.00元，其中是：驻村工作队员工作经费30,000.00元、社区工作经费135,000.00元、退休人员工作经费15,200.00元、企业退休人员社会化管理经费127,000.00元、 专家基层工作站补200,000.00元、转移就业脱贫工作经费10,000.00元、宣传工作经费20,000.00元、事业单位公开招聘考官封闭住宿、盒饭6,600.00元、红十字会费1,000.00元、劳动力转移就业工作经费（期路白）20,000.00元。

（2） 2020年，我局项目资金中对个人和家庭补助支出生活补助22,109,580.29元，全部都是生活补助。其中：

企业社会化管理人员慰问13,345.00元、企业退休人员独生子女补助5,789,113.99元、驻村工作队员补贴17,700.00元、贫困户补助6,000.00元、乡村公益性岗位补贴3,977,600.00元、公益性岗位补助3,554,300.00元、社会保险补贴2,517,000.00元、劳动力转移一次性交通补贴72,600.00元、返乡补贴49,000.00元、外出务工人员快餐补贴7,500.00元、外出务工奖补84,000.00元、建档立卡贫困户劳动力转移就业补贴2,152,100.00元、纪念章发放慰问13,200.00元、职业培训生活补贴交通补贴1,495,000.00元、灵活就业人员社会保险补贴1,381,400.00元、高校毕业生求职创业补贴643,000.00元、高校毕业生就业见习生活补助216,600.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53250301131601111