蒙自市残疾人联合会2020年度部门决算

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蒙自市残疾人联合会2020年度部门决算公开报告

 目录

第一部分  蒙自市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件， 扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党的建设常抓不懈，提升自身能力建设。

（1）旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，坚决做到“两个维护”情况。市残联党组严格按照有关规定，做好党内工作安排部署，研究党风廉政建设和反腐败工作共3次，研究基层党建工作5次，研究意识形态工作3次，召开会议研究“三重一大”7次，开展党组理论学习中心组学习7次。依托“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，促进党内生活正常化。

（2）严明政治纪律和政治规矩，集中整治形式主义、官僚主义的情况。严格执行《中国共产党党内监督条例》，全面落实党内监督主体责任，强化权力运行制约和监督，将反腐倡廉宣传教育工作纳入部门总体工作部署和干部培训计划。组织干部职工观看《政治掮客苏洪波》警示教育片，利用职工例会时间组织干部职工党风廉政教育学习5次。8月27日开展党员干部家属“座谈会”，会上党组书记薛永伟向干部职工家属介绍市残联的工作环境、工作内容、服务对象等。

（3）持之以恒落实中央八项规定精神，坚定不移纠“四风”、树新风情况。严格落实中央八项规定和省州市实施办法，坚持由浅入深、由易到难，循序渐进地巩固中央八项规定成果，加强领导干部廉洁自律工作。各类节前前夕组织干部职工进行节前约谈3次，规范自身的行为，坚决抵制空谈、浮夸、吃喝、攀比、作风粗暴等“五股歪风”。对下属单位进行纪律检查2次。通过检查在服务群众方面，我单位职工未发现“门好进、脸好看、事难办”现象。

2.深入开展精准康复、确保“人人享有康复服务”。

一是转介办理残疾儿童康复救助、精神病患者服药和住院救助及各类辅助器具免费配发等残疾人基本康复服务826人次。二是开展以“星星之家”为主阵地的开展孤独症儿童康复训练工作，以“创建全国文明城市•共建蒙自美好家园”为主题，“星星之家”康复指导站为全市0-15岁孤独症及智力残疾儿童提供集康复、教学、娱乐等服务，以提高残疾儿童的认知、自控、语言社交及生活自理能力。2020年，以“集中”和“个别”的形式进行“蒙氏”教育训练60场次，感觉统合训练80余场次，现星星之家共有15名残疾儿童参加康复训练。

3.落实政策有关，保障残疾人权益。

一是残疾儿童就学。2020学年全市义务教育阶段在校就读残疾学生233人，其它高中在校生34人，大学19人。4名残疾学生参加高考，3人均被大专以上院校录取。补助残疾学生和贫困残疾人子女748人，共补助资金57.78万元。同时利用省级助学项目投入1.65万元，资助7名高中残疾学生和3名残疾人子女学生。二是残疾人综治维稳工作。对可能影响安全的不稳定因素进行摸排，推进残联平安建设工作。认真对待每件来信来访事件，做到件件有着落，做好困难群众安抚工作，发现问题及时研究解决，使矛盾化解在萌芽状态和可控范围，保证了本区域内残疾人群体的和谐稳定。认真办理信访件，为残疾人解决实际困难，截止10月20日，共接待来点来访信访件6件，均已处理答复。未发生残疾人集体上访，全市残疾人特殊群体保持稳定，答复率、办结率100%。三是残疾人动态更新调查。信息采集方式采用APP采集，做到 100%全覆盖。2020年动态更新采集的信息是持证残疾人上年 10 月 1 日至本年 9 月 30 日的信息。 全市13个乡镇（街道）需入户调查9135名残疾人，本项工作在10月开展、11月完成。四是积极开展2020年燃油补贴，预计办理90人，标准260元。预计资金需求2.34万。

4.了解残疾人需求，解决残疾人实际问题。

一是积极配合民政和人社部门做好残疾人低保、两项补贴、养老保险等补助政策落实工作，近年来加大对残疾人社会保障工作力度，完善残疾人社会保障体系，对符合条件的残疾人实现应保尽保。经统计截止9月30日全市已被纳入低保范围的残疾人有2589人；二是残疾人城乡社会保险工作。市残联加强与市医保局、社会保障部门的协调配合，适时掌握城乡残疾人社会保险财政补贴政策，确保残疾人在各项特惠政策中得到保障。至9月30日止，全市残疾人参加城乡医疗保险的8955人，参加和享受城乡养老保险的5618人；三是残疾人居家托养工作采取政府购买服务的方式，将投入托养资金15万元完成州残联下达的100人目标任务，于12月底前完成；四是认真做好残疾人免费乘坐城市公交车工作。截止9月30日为残疾人办理旧卡换新卡557张，年检卡422张，新办卡104张，解决了部分残疾人出行难的问题；五是贯彻落实《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的意见》。2020年1—9月审核困难残疾人生活553人，护理补贴622人。领取两项补贴人数为44847人次，其中残疾人困难生活补贴22876人次，重度护理补贴21970人次，补贴资金281.40万元。

5.疫情时期，做好残疾人就业工作。

一是下发《蒙自市残联关于做好扶持农村未脱贫建档立卡贫困残疾人家庭种植、养殖、自主创业就业的通知》，给予芷村镇、老寨乡、期路白乡、冷泉镇、水田乡残疾人13户未脱贫建档立卡贫困残疾人家庭种植、养殖、自主创业就业困难资金补助3.3万元。二是扶持新增3家盲人保健按摩机构规范化“善境堂”标牌、工作服、按摩巾等项目建设，扶持资金16381元。三是2020年全市累计按比例就业347人，集中就业110人，城镇、农村残疾人累计就业 2641人。

6.真情帮扶，助力残疾人精准脱贫。

2020年全市共有建档立卡贫困残疾人1648户1793人，未脱贫18户22人，分布情况：芷村7户9人，老寨5户7人，鸣鹫1户1人，冷泉2户2人，期路白3户3人。经核，以上人员均已享受危房补助政策，现无危房户，已全部参加大病医疗保险、有16户已享受低保政策，其余分别享受残疾人两项补贴、产业扶持、小额信贷、医疗救助、助学助力等行业扶贫政策。为确保到年底问题清零，我会一是落实脱贫攻坚挂牌督战、作战问题清单。上门为建档立卡贫困户中的疑似残疾人免费鉴定，并按照国家标准坚持属地管理和自愿申领原则，办理残疾证，共上门入户办理58人，集中办理206人；二是加大对贫困残疾人疫情防控排查及帮扶力度。在疫情期间对芷村白诗村委会、芷村村委会及鸣鹫舍所坝村委会给予共3.6万元的疫情防控服务残疾人工作经费支持，对83名重度残疾人进行了走访探视，对生活困难重度残疾人进行慰问，支出米166袋、油83桶，合计金额1.86万元。春节期间市残联组织慰问贫困残疾人196人、残疾人联络员2人，累计投入慰问金5.77万元。向22名困难残疾人进行生活救助，共支出救助金5万元。三是扎实开展挂包帮工作。我会10名干部职工挂包芷村村委会街1—6组27户、87名建档立卡贫困户。全体挂联责任人共15次进驻芷村，联系次数124人次，春节慰问开展投入1.52万元，为各挂联户送去米、油，带去党及各级政府的关怀。

7.做好宣文体，帮助残疾人树立四自精神。

（1）宣传工作。一是建设学习型机关。利用“学习强国”、“蒙自在线学堂”、“云岭先锋”学习平台，让全党员干部养成“每日必学”的良好习惯。组织全体干部职工进行创文知识、扫黑除恶、《习近平谈治国理政》第三卷等知识测试，分别参加周考13次、季考2次，竞赛测试2次积极参加WP网评文章的转发及跟帖子40次。二是扎实开展第三十次全国助残日活动。市残联党组书记率队对3户未脱贫贫困残疾人、州特校21名蒙自籍残疾学生和教育工作者、州妇幼保健院、市人民医院等康复机构正在接受康复训练的25名0-6岁残疾儿童进行看望慰问，送去了米、油、轮椅及慰问金，把党委政府助残惠残政策落实到基层。三是重视舆情信息工作。我会积极向《今日蒙自》、市委办等部门报送工作简报13期；向市委办编报问题信息10篇、信息约稿5篇。

（2）文化工作。根据文件精神，在全市13个乡镇“街道”开展残疾人文化艺术人才排查核实统计，共上报残疾人文化艺术人才5人，分别为雨过铺2人、冷泉2人、文澜镇1人。

（3）体育工作。为积极备战第十二届省运会，根据《红河州残疾人联合会关于做好2020年运动员集训工作的通知》，市残联积极按照文件精神通知蒙自籍运动员周进锋于10月16日至12月31日到屏边参加集训，参加集训的项目为举重。

8.残疾人证管理，以人为本上门服务。

一是深入11个乡镇（街道）进行摸排，开展了为期8天涉及摸排在册和零时新增共计200多人的下乡免费评残办证服务。按照国家标准并坚持属地管理和自愿申领原则，本次下乡办证成功评残204人；二是推进第三代残疾人证（智能化）换发工作，2020年1月1日至2020年10月20日，办理残疾人证总人数890人（含到期换证300人）；三是认真开展违规持有残疾人证清理工作“回头看” 进一步严格规范残疾人证核发管理工作对我市残联系统133名工作人员及直系亲属进行全面清理，并签订了无违规持证承诺书。通过清查，我市残联系统工作人员及其亲属中未发现“人情证”、“关系证”等违规持证情况。

截止2020年10月26日，历年累计办理残疾人证总人数9134人，其中，视力残疾694人，听力残疾718人，言语残疾141人，肢体残疾5120人，智力残疾623人，精神残疾1335人，多重残疾503人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 蒙自市残疾人联合会。

2. 蒙自市残疾人服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市残疾人联合会部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

蒙自市残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市残疾人联合会2020年度收入合计3,848,386.42元。其中：财政拨款收入3,628,386.42元，占总收入的94.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220,000.00元，占总收入的5.72%。比2019年度收入4,819,851.15元减少了971,464.73元，下降20.16%，主要原因是年末财政收回授权支付额度结转结余资金，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市残疾人联合会2020年度支出合计10,343,106.66元。其中：基本支出1,796,559.97元，占总支出的17.37%；项目支出8,546,546.69元，占总支出的82.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2019年度支出4,494,373.90元增加了5,848,732.76元，增长130.13%，主要原因是拨付了蒙自市残疾人托养中心及综合服务设施建设工程款5,840,000.00元，项目业务活动支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,796,559.97元。比2019年度基本支出1,442,307.90元增加了354,252.07元，增长24.56%，主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,706,949.72元，占基本支出的95.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,610.25元，占基本支出的4.99%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,546,546.69元。比2019年度项目支出3,052,066.00元增加5,494,480.69元，增长180.02%，主要原因是拨付了蒙自市残疾人托养中心及综合服务设施建设工程款5,840,000.00元。具体项目开支为：2081104残疾人康复支出6,208,890.00元，2081105残疾人就业和扶贫支出273,000.00元，2081199其他残疾人事业支出1,695,105.82元，2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出369,550.87元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出9,865,555.79元，占本年支出合计的95.38%。比2019年度一般公共预算财政拨款支出4,268,924.77元增加了5,596,631.02元，增长131.10%，主要原因是拨付了蒙自市残疾人托养中心及综合服务设施建设工程款5,840,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出9,761,225.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.94%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161,397.12元，2081101行政运行支出1,172,626.32元，2081104残疾人康复支出6,459,096.53元，2081105残疾人就业和扶贫支出273,000.00元，2081199其他残疾人事业支出1,695,105.82元。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出104,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,500.00元，支出决算为17,220.61元，完成预算的32.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,747.61元，完成预算的34.37%；公务接待费支出决算为3,473.00元，完成预算的25.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,376.61元，增长8.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,038.61元，增长17.41%；公务接待费支出决算减少662.00元，下降16.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因业务需要，公务用车使用频繁，燃油费用增加，导致决算数超上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,747.61元，占79.83%；公务接待费支出3,473.00元，占20.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,747.61元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,747.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3,473.00元。其中：

国内接待费支出3,473.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市残疾人联合会2020年机关运行经费支出89,610.25元，比2019年度机关运行经费支出80,831.51元增加了8,778.74元，增长10.86%，主要原因是人员变动、晋升致使公务用车补贴等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市残疾人联合会资产总额3,908,266.82元，其中，流动资产112,000.00元，固定资产3,505,266.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产291,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,595,557.84元，其中固定资产增加127,140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

     

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20,869.61元，其中：政府采购货物支出16,890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,979.61元。授予中小企业合同金额3,979.61元，占政府采购支出总额的19.07%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

残疾人事业—220811款：反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

监督索引号53250301376201000