蒙自市自然资源局2020年度部门决算

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蒙自市自然资源局2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担城乡规划管理事项；负责统筹国土空间生态修复；负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；负责地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持科学规划，引领城市发展布局。一是大格局推进国土空间规划编制。开展《蒙自市区域协同与战略定位专题研究》、《保护开发现状与风险评估》、《存量用地提升和利用专题研究》三个专题研究和“三线”划定初步方案。二是做细土地利用总体规划评估修改工作。为我市重点项目建设提供规划保障。三是科学管理引领城市设计。

2.坚持应保尽保，发挥土地效用。一是强化用地报批。二是盘活土地资源。加快处置批而未供工作力度。三是加大土地出让供应力度。四是降低企业用地成本。五是保障农业设施用地。六是完成重点项目临时用地报批。

3.坚持提前谋划，狠抓项目推进。一是完成项目储备。二是积极推进土地整治项目。在建红河州蒙自市新安所镇新庄村土地整治（出让金）项目等土地整理项目共5个。三是抓实增减挂钩项目实施。在建蒙自市期路白乡突吐白2个村城乡建设用地增减挂钩项目等2个,增减挂钩项目通过验收3个。四是抓好生态恢复项目推进。五是稳妥推进第三次国土调查工作。

4.坚持多措并举，落实资源保护。一是严守耕地保护红线。二是抓好生态修复。继续推进蒙自市辖区内64个历史遗留矿山生态修复工作方案编制工作。三是加强矿产资源管理,推进矿山整合重组，矿山综合实力明显提升。四是抓好大气污染防治,全面完成露天矿山摸底排查，对涉矿企业进行大气污染防治巡查，对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治。五是加大执法力度。

5.坚持以民为本，着力服务提升。一是抓实地灾防治。二是不断优化不动产登记。三是推进预留地安置工作。四是落实依法行政。六是助推脱贫攻坚。聚焦“两不愁三保障”，严格落实挂包帮转走访工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市自然资源局2020年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位14个，其他事业单位4个。分别是：

1.蒙自市自然资源局机关

2.蒙自市自然资源局执法监察大队

3.蒙自市自然资源局文澜自然资源所

4.蒙自市自然资源局观澜自然资源所

5.蒙自市自然资源局文萃自然资源所

6.蒙自市自然资源局新安所自然资源所

7.蒙自市自然资源局期路白自然资源所

8.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所

9.蒙自市自然资源局水田自然资源所

10.蒙自市自然资源局老寨自然资源所

11.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所

12.蒙自市自然资源局草坝自然资源所

13.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所

14.蒙自市自然资源局芷村自然资源所

15.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所

16.蒙自市土地矿产资源管理开发中心

17.蒙自市土地收购储备中心

18.蒙自市不动产登记中心

19.蒙自市城乡规划管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市自然资源局2020年末实有人员编制135人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制57人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员29人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市自然资源局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市自然资源局2020年度收入合计1,796,892,513.09元。其中：财政拨款收入1,796,671,652.50元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220,860.59元，占总收入的0.01%。与上年对比，财政拨款收入增加519,284,473.67元，其中，政府性基金预算财政拨款收入比2019年增加540,168,633.08元，原因是2020年房地产经济好转，招拍挂土地出让金收入比去年大幅提升，用于征地的征地补偿资金也相应增加较多；一般公共预算财政拨款收入比2019年减少20,884,159.41元，主要原因:一是2020年争取上级资金比2019年减少3,664,710.00元; 二是2019年含存量资金拨款7,834,993.47元，2020年无存量资金拨款; 三是由于工作开展需要，2019年新增大棚房拆除整治经费7,000,000.00元,新增增减挂钩土地整治项目经费4,000,000.00元，2020年无新增一般公共财政项目预算。

二、支出决算情况说明

蒙自市自然资源局2020年度支出合计1,803,103,732.44元。其中：基本支出20,765,019.13元，占总支出的1.15%；项目支出1,782,338,713.31元，占总支出的98.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年支出比2019年支出增加518,014,123.57元，其中，基本支出增加4,224,813.34元，主要是工资福利支出增加较大，原因在于2020年补发2019年全年绩效工资，以及基本工资、津贴、保险等费用的正常晋升增长；项目支出增加513,789,310.23元，主要原因是由于2020年房地产经济好转，招拍挂土地出让金收入比去年大幅提升，用于征地的征地补偿资金也相应增加较多，故政府性基金新增征地项目较多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,765,019.13元。与上年对比，增加4,224,813.34元，主要原因是2020年补发2019年全年绩效工资，以及基本工资、津贴、保险等费用的正常晋升增长，导致工资福利支出增加较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,332,886.02元，占基本支出的73.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,432,133.11元，占基本支出的26.16%。人均日常支出195,896.50元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,782,338,713.31元。与上年对比，项目支出增加513,789,310.23元，主要原因是由于2020年房地产经济好转，招拍挂土地出让金收入比去年大幅提升，用于征地的征地补偿资金也相应增加较多，故政府性基金新增征地项目支出较多。具体项目开支及开展工作情况：1.收储中心征地成本支出1,774,467,303.38元；2.期路白乡突吐白2个村城乡建设用地增减挂钩项目支出292,000.00元；3.三个“增减挂钩”项目支出588,310.67元；4.芷村等3个乡镇白石岩等8个村城乡建设用地增减挂钩项目支出127,811.10元；5.水田乡等5个乡镇城乡用地增减挂钩项目支出390,000.00元；6.州级自筹地质灾害防治经费项目支出257,190.00元；7.市级地质灾害防治经费103,000.00元；8.中央下达蒙自市地质灾害搬迁避让补助项目810,000.00元；9.省级地灾群测群防经费89,000.00元；10.水田乡阿打坡地质灾害滑坡治理项目支出15,000.00元；11.芷村查尼皮中共一大会址景区滑坡治理项目支出628,900.00元；12.永久农田储备区划定和永久基本农田划定核实整改项目支出200,000.00元；13.规划工作业务经费（含评审专家顾问费）项目支出602,036.03元；14.蒙自市国土空间总体规划和城乡规划编制经费支出1,000,000.00元；15.国土资源卫片执法补助经费支出128,722.13元；16.大棚房等卫片违法图斑整治经费支出1,176,830.00元；17.年度土地变更调查与遥感监测补助经费支出180,000.00元；18.不动产数据整合服务经费支出500,000.00元；19.第三次全国土地调查经费支出412,610.00元；20.采矿权出让前期经费支出370,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出27,958,378.47元，占本年支出合计的1.55%。与上年对比,一般公共预算财政拨款收入比2019年减少18,018,453.44元，主要原因:一是2019年存量资金拨款支出7,834,993.47元，2020年无存量资金拨款支出;二是由于工作开展需要，2019年大棚房拆除整治经费支出7,000,000.00元,2020年大棚房经费支出仅为2,000,000.00元，减少5,000,000.00元。三是由于项目没有完工，财政将二年未使用完的上级补助资金2,785,681.89元收回，将当年未使用完的市级项目资金2,463,593.60元收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,950,338.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于机关事业单位人员综合目标绩效考核奖支出1,194,000.00元、非税收入返还公用经费支出358,217.00元；用于项目支出1,398,121.77元，分别为期路白乡突吐白2个村城乡建设用地增减挂钩项目支出292,000.00元；三个“增减挂钩”项目支出588,310.67元；芷村等3个乡镇白石岩等8个村城乡建设用地增减挂钩项目支出127,811.10元；水田乡等5个乡镇城乡用地增减挂钩项目支出390,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,866,202.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险金1,511,195.20元、缴纳机关事业单位职业年金支出200,796.23元、发放应由社保和财政双边发放的退休人员工资40,835.28元、死亡一次性抚恤金和遗嘱补助113,375.66元；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出63,236.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于规划工作业务经费(含评审专家顾问费)项目支出63,236.03元；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出20,506,257.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.35%。主要用于行政事业在职人员工资和综合考核奖、非税收入返还经费和公用经费支出的办公费、差旅费、编外人员劳务费、接待费、车辆运行费等各项基本支出16,149,295.17元；用于项目支出4,356,962.13元，分别为规划业务经费（含专家评审费）538,800.00元、蒙自市国土空间总体规划和城乡规划编制经费1,000,000.00元、卫片执法经费128,722.13元、“大棚房”整治经费1,176,830.00元、第三次全国土地调查经费412,610.00元、土地变更调查与遥感监测经费180,000.00元、不动产数据整合服务经费500,000.00元、采矿权出让前期经费370,000.00元、市级地质灾害防治经费50,000.00元；

19.住房保障（类）支出976,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于行政事业人员住房公积金支出976,444.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,595,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于支付蒙自市地质灾害搬迁避让补助810,000.00元、地灾群测群防经费89,000.00元、水田乡阿打坡地质灾害滑坡治理项目15,000.00元、芷村查尼皮中共一大会址景区滑坡治理628,900.00元、市级地质灾害防治经费53,000.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107,300.00元，支出决算为101,723.52元，完成预算的94.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19,624.52元，完成预算的98.12%；公务接待费支出决算为82,099.00元，完成预算的94.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因公出国(境)费支出没有发生，二是公务用车运行费由于减少出差而减少运行费用支出，三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,761.58元，下降2.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少257.58元，下降1.30%；公务接待费支出决算减少2,504.00元，下降2.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因公出国(境)费支出没有发生，二是公务用车运行费由于减少出差而减少运行费用支出，三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,624.52元，占19.29%；公务接待费支出82,099.00元，占80.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,624.52元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出19,624.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于自然资源和规划地质灾害防治、执法检查、土地整治、增减挂钩所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费82,099.00元。其中：

国内接待费支出82,099.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,615人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查工作6批次，人次68人；与乡镇各村民小组协调征地工作、业务工作112批次，人数1185人；为提升我市人居环境，根据相关方案，开展4次两违整治联合行动，为参与行动的上百名工作人员提供快餐，共接待362人。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市自然资源局部门2020年机关运行经费支出5,211,272.52元，与上年对比增加470,840.70元，主要原因是为争创文明单位，我单位对党员活动室、机关公示栏等进行了升级改造。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市自然资源局资产总额3,852,413.62元，其中，流动资产927,105.18元，固定资产2,328,830.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产596,477.81元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,305,175.46元，其中固定资产减少421，681.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2,694,482.77元；处置车辆0辆，账面原值678,200.00元；报废报损资产25项，账面原值301,109.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12,185,901.90元，其中：政府采购货物支出3,242,889.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,943,012.90元。授予中小企业合同金额3,528,967.90元，占政府采购支出总额的28.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

国土空间规划，是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。

监督索引号53250301132401111