蒙自市交通运输局2020年度部门决算 

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蒙自市交通运输局2020年度部门决算 

目录

第一部分  蒙自市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市交通运输局主要职能是负责我市农村公路等交通基础建设管理、负责运输行业的管理，负责我市国防交通战备等工作。下级蒙自市地方公路管理段是负责全市农村公路养护及路政管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.州级下达计划项目2个

红河州财政局、红河州交通运输局《关于转下达2020年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知》（红财建发〔2020〕4号）文件，下达了2个项目：

（1）资源路旅游路产业路：街子上至蒙屏交界公路工程，计划里程10公里（实际实施25公里）。今年计划10公里上级补助资金1600万元，中标单位为吉安市交通工程建设有限公司，中标价为3336.0077万元。路面结构为：3cm厚（AC-13）细粒式沥青混凝土上面层+4cm厚（AM-20）中粒式沥青碎石下面层+26cm厚水泥稳定碎石基层。项目于2020年3月20日开工,计划于2021年3月20日完工。现水稳层已铺筑完，正准备铺筑沥青路面，完成工程投资1760万元。

（2）撤并建制村通硬化路公路：所作村委会公路，计划里程4.412公里，上级补助资金176万元，设计为水泥混凝土路面，项目于2020年4月开工，现在完成水泥混凝土施工3公里，计划于2020年6月完工，现完成投资190万元。

2.市自筹资金建设项目3个

（1）蒙自市芷村镇舍得村公路：路线起点位于查尼皮村云南省第一次党代会接待处，路线止点位于舍得村规划桃园处，全长2.9公里。公路等级为新建四级公路，设计时速20Km/h；路基宽度为4.5米，路面宽度为3.7米，设计为沥青混凝土路面，路面结构类型为3.5cm厚（AC-13）沥青混凝土上面层+5cm厚（AM-20）沥青混凝土碎石下面层+20cm水泥稳定碎石基层+15cm级配碎石底基层。路面设计荷载：BZZ-100，设计荷载为公路—Ⅱ级。施工图预算总投资为613.3988万元。项目于2019年7月10日开工，于2020年7月31完工，完成投资442万元。

（2）蒙自市鸣鹫镇他次邑公路含3条支线（大牛场、干冲、洛龙庄）：路线起于大石板村委会东南方向150米岔路口，止于新村公路与西北勒至猛拉公路交岔路口以西100米处，路线长1.63公里。路基宽度4.5米，路面宽度4.5米，设计为水泥混凝土路面，已完工，完成投资580 万元。

（3）蒙自市冷泉镇糯谷迷公路路面改造工程：路线起于冷清公路K38+200处，止点接糯谷迷村内已硬化水泥混凝土路面，路线全长7.195公里。路基宽度4.5米，路面宽度4.5米，设计为水泥混凝土路面，现已完成施工图设计，正准备招投标工作。

3.完成8条路的审计工作

完成：蒙自市大中型水库（五里冲）易地扶贫搬迁及移民避险解困试点项目白猛孔村路段改线（三级公路工程）；鸣鹫镇钻扎公路路面硬化工程；鸣鹫镇者夫公路路面硬化工程；鸣鹫镇他次邑公路路面硬化工程；期路白乡双拥公路路面硬化工程；期路白乡松树坡村委会马鞍山公路路面硬化工程；期路白乡百花草公路路面硬化工程；蒙自市草坝镇大郭西公路路面硬化工程的审计。

4.加强农村公路建设行业监管工作

完成2020年易地扶贫搬迁增减挂钩乡村振兴农村公路建设项目的施工图及预算审核工作，并对施工许可进行批复。

5.完工项目工程质量检测

今年共检测蒙自市大中型水库（五里冲）易地扶贫搬迁及移民避险解困试点项目白猛孔村路段改线（三级公路）工程、蒙自市鸣鹫镇钻扎公路路面硬化工程、蒙自市鸣鹫镇者夫公路路面硬化工程、蒙自市期路白乡双拥公路、蒙自市鸣鹫镇他次邑公路、蒙自市期路白乡松树坡村委会马鞍山公路路面硬化工程、蒙自市期路白乡百花草公路路面硬化工程、蒙自市2019年第一批省补资金农村公路安全生命防护工程等8个项目10条公路共计15.1314km，工程质量均为合格，并已完成部分质量鉴定报告及检测报告，同时对蒙自市芷白公路蒙自段路面改造工程、蒙自市易地扶贫搬迁增减挂钩乡村振兴农村公路建设项目中已开工的36条公路共计约180.908km进行监督和检测。

6.农村公路养护

（1）县道养护：我市管养县道434.717公里，采取选择公路沿线有组织能力、有机械、有经济实力、有一定专业技术的个人签订《农村公路县道养护承包合同书》进行养护，我局工程技术人员定期或不定期进行养护技术指导，每月由路政大队配合工程技术人员进行县道巡查。根据巡查小结，制定下一月的养护重点工作。每季度末，由蒙自市地方公路管理段领导带队，组成查评小组，按照《养护承包合同》的要求，逐项进行检查，根据检查情况，拨付季度养护经费。全年拨付县道日常养护资金共76.488万元。完成日常养护清理边沟434.717公里，养护清扫路面434.717公里，路面填补坑塘12612平方米，修复路缘2056.9立方米，水泥混凝土预制块路面洒铺嵌缝砂136460平方米，水泥混凝土路面裂缝填塞103246平方米。

（2）乡、村道养护：我市管养的乡道948.426公里，村道89.92公里。乡、村道管理养护责任主体为乡（镇）人民政府。按照乡道乡管、村道村管的分级管理方式，由乡镇交通管理所根据各地实际情况，承包给村委会分片管养或承包给公路沿线村民、乡镇环卫站重点管养，采取不同的管养方式对乡、村道进行养护，乡、村道的路况质量有所提高。每条路都有养护责任人，并签订了养护承包合同或协议。基本做到了“有路必管、有路必养”。 2020年，根据季度养护质量查评情况，拨付各乡镇日常养护资金192.4636万元、以奖代补养护资金54万元。全年清除路肩、水沟杂草998.1公里，清扫路面998.5公里，填补坑塘62001.4平方米。

以上日常养护共计投入资金322.9516万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市交通运输局

2.蒙自市地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市交通运输局部门2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

蒙自市交通运输局实有车辆编制1辆，蒙自市地方公路管理段实有车辆编制2辆。在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市交通运输局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市交通运输局部门2020年度收入合计721,356,502.11元。其中：财政拨款收入721,356,502.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2019年对比本年收入增加616767924.87元，增幅589.71%。主要原因分析：2020年项目增加，收入增加。增加项目分别为：街子上-蒙屏交界项目补助资金，收入16000000.00元、所作村委会项目补助资金，收入1760000.00元；创建全国文明专项资金，收入1136000.00元；交通专项整治工作经费，收入500000.00元；蒙自市交通运输局办公楼搬迁经费补助，收入1000000元；创文公益广告宣传经费，收入600000.00元；红河综合交通枢纽项目专项资金，收入650000000.00元。

二、支出决算情况说明

蒙自市交通运输局部门2020年度支出合计721,976,502.11元。其中：基本支出8,020,001.49元，占总支出的1.11%；项目支出713,956,500.62元，占总支出的98.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2019年对比本年支出增加，增幅是557.43%。其中：基本支出增加，人员经费支出增加1780359.55元，增幅是28.53%；项目支出增加，支出增加610378906.62元，增幅是589.3%。主要原因分析：是在职工作人员增加，人员经费支出增加。项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,020,001.49元。与2019年对比基本支出增加1780359.55元，增幅28.53%，主要原因分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,850,528.49元，占基本支出的97.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,473.00元，占基本支出的2.11%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出713,956,500.62元。与2019年对比，主要原因2020年项目收入增加，项目支出增加。支出增加项目分别为：红河综合交通枢纽项目专项资金，支出650000000.00元；街子上-蒙屏交界项目补助资金，支出16000000.00元、所作村委会项目补助资金，支出1760000.00元；创建全国文明专项资金，支出1136000.00元；交通专项整治工作经费，支出500000.00元；蒙自市交通运输局办公楼搬迁经费补助，支出1000000.00元；创文公益广告宣传经费，支出600000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出71,976,502.11元，占本年支出合计的9.97%。与2019年对比，减少33232075.13元，减幅31.77%，主要原因车辆购置税支出减少；其他交通运输支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,510,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于社会保障和就业支出624550.00元、创建全国文明城市工作专项资金886000.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出818,234.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于行政单位离退休支出4400.00元，事业单位离退休支出2800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出782232.00元，机关事业单位职业年金缴费支出22250.16元，死亡抚恤支出6552.00元。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出1,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于2018年度节能减排补助资金支出1200000.00元。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出67,946,799.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%。主要用于基本工资支出2370684.56元，津贴补贴支出2058364.00元，工资福利奖金支出296591.00元，绩效工资支出1162290.00元，其他社会保障缴费支出30091.77元，办公费支出2085723.00元，委托业务费600000.00元，公务用车运行维护费22000.00元，对个人和家庭生活性补助支出555.00元，基础设施建设340915000.00元，费用补贴25229000.62元。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出500,918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于单位公职人员单位部分住房公积金缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22000元，支出决算为22,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出22,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市交通运输局部门2020年机关运行经费支出169,473.00元，与上年对比减少306151.70元，主要原因与2019年对比减少306151.7元，减幅64.37%。，主要原因分析人员经费减少。部门机关运行经费主要用于用于办公费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务商支出、退休干部敬老节慰问、春节公交公司困难职工慰问。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市交通运输局部门资产总额777446756.98元，其中，流动资产191887567.95元，固定资产2847394.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程582309035.37元，无形资产402758.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56491194.42元，其中固定资产增加346582.36元，无形资产增加65417.11元，在建工程增加57594458.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3737640.00元，其中：政府采购货物支出237640.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3500000.00元。授予中小企业合同金额3720540.00元，占政府采购支出总额的99.54%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）根据蒙财预发[2020]173文件规定，下达预算资金1000000.00元，主要用于蒙自市交通运输局办公楼搬迁。

（二）根据蒙财预发[2020]395号文件规定，追加预算创建全国文明城市工作专项资金736000.00元，主要用于交通氛围营造相关支出。

（三）根据蒙财预发[2020]41号文件规定，追加预算创建全国文明城市冲刺达标专项资金250000.00元，主要用于创文公益广告、公交、出租车整治相关支出。

（四）根据蒙财预发[2020]871号文件规定，下达创建全国文明城市工作经费，主要用于创文公益广告宣传经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

公路养护：为保持公路正常使用而进行的技术性保养、维修，预防和修护灾害性损坏，以及为提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善或增建。

养护巡查：为养护管理的需要，对管养路段进行的巡回检查。

监督索引号53250301134801111