蒙自市工业商务和信息化局2020年度部门决算

监督索引号53250301435001000

蒙自市工业商务和信息化局2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市工业商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进实施工业、商务、信息化发展规划推进产业结构调整和优化升级，培育发展城乡市场推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，推进信息化与工业融合。

2.组织实施工业、商务和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整、市场培育等方面的政策建议，组织实施地方性行业技术规范和标准。

3.指导行业质量管理工作，监测分析市域工业、商务和信息化运行态势并发布有关信息进行预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理，产业安全和国防动员有关工作。

4.负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。推进工业体制改革和管理创新，负责提出工业、商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排意见。拟订企业技术创新和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

5.负责工业、商务和信息化行业管理。指导和推进物流业发展。开展工业、商务和信息化的对外经济合作与交流。

6.承担振兴装备制造业组织协调的责任。加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8.拟订能源节约、清洁生产促进规划。拟订并组织实施工业、商业、信息化的能源节约、清洁生产促进政策。负责工业、商业和信息节能工作并组织协调有关工作。负责新型墙体材料革新和新型墙体材料发展工作。

9.建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析市场运行和商品供求状况。协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

10.执行对外技术贸易、国家进出口管制及鼓励技术和成套设备出口政策。推进我市进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

11.指导外商投资工作、分析研究外商投资情况。做好外商投资服务工作。参与拟定利用外资的中长期发展规划。监督外商投资企业执行有关法律、法规 、规章及合同、章程的情况。

12.协调对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作，设计咨询等业务的管理。

13.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题。推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源开发利用。组织协调电子商务发展，促进信息资源共享。协调推进政府信息公开工作。

14.依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间边境地区无线电管理事宜，配合上级主管部门做好无线电电磁环境保护工作，协助无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完成规上工业总产值417.85亿元，同比增长8.0%，规上工业增加值同比增长8.5%

2.完成社会消费品零售总额161.3亿元，同比下降2.2%。

3.完成外贸进出口总额44200万元，同比增长2%。

4.规模以上工业企业消耗综合能源123.59万吨标准煤（当量值），同比下降4.55%，规上工业万元产值能耗同比下降5.00%，万元增加值能耗同比下降12.02%。

5.完成电子商务交易额20.46亿元，同比增长21%，其中销售额11.56亿元，同比增长20%。

6.完成非公经济增加值1855380万元，同比增长5.5%，占全市GDP的47.5%。

主要工作：一、主动作为，疫情防控，帮助企业复工复产。一是及时成立领导小组、建立疫情防控工作机制。二是竭尽全力，确保疫情期间应急物资供给。为企业协调一次性口罩74100只、防雾霾口罩2660只、温枪27只、消毒水800公斤、双氧水8200公斤；帮助企业协调购买酒精235公斤、预定购买一次性医用口罩134300只，有效保证企业正常生产经营。三是加大金融支持、帮助中小企业渡过难关。帮助 中小企业11户，共计获得银行贷资款26166.9万元。二、紧盯项目，强化服务，推进工业、商贸加快发展。一是抓好一批企业技改服务工作，重点抓好红河钢铁有限公司进行炼铁厂钢坯生产线智能化信息化改造、3号高炉热风炉改造、创新平台能力建设。安南邑淘汰落后产能新建双膛悬挂缸石灰窑项目技改提升雨过铺石料的 600T/d 双膛悬挂钢石灰窑项目、蒙自市城乡高效配送项目、蒙自大物流园区、云南杭萧钢构绿色装配式产业基地二期、聚安实业食品海苔生产项目基地、振宝纸业年产6000万只纸箱、1000万只泡沫箱生产线建设、沙漠胡杨食品制作料生产项目、重庆美澄服装生产项目等重点项目实行跟踪服务，及时解决困难问题，实现产能和质量提升。二是做好省州市稳增长政策宣传和解读，加强企业政策指导抓好省政府稳定经济运行22条措施、州政府稳增长促发展12条政策措施、市级稳增长促发展17条措施等惠企政策的宣传、解读，进一步坚定企业发展信心。三、建体系、抓培训，推进电子商务发展。建立电商服务体系，抓紧实施蒙自市电子商务产业园区电商中心、直播间、产品展示区、分级分拣中心全面改造升级，抓实电商培训工作。利用园区培训基地、众创空间等有利条件，组织开展形式多样、内容丰富的人才培训，累计培训2500人次，带动贫困户120人。2020年电商培训200人，为电商产业发展以及脱贫攻坚注入强劲活力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市工业商务和信息化局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市工业商务和信息化局部门2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制26人，事业编制9人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休1人，退休37人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市工业商务和信息化局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市工业商务和信息化局部门2020年度收入合计174,746,039.10元。其中：财政拨款收入174,746,039.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年总收入43,151,206.15元相比增加131,594,892.95元，增长304%。主要原因是追加预算拨入省、州、市级项目专项资金。增加省、州补助工业专项资金4,600,000.00元，中小企业资金800,000.00元，外贸专项资金1,019,800.00元，市级产业扶持资金33,461,138.94元。追加园区基础设施建设专项债券资金100,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

蒙自市工业商务和信息化局部门2020年度支出合计176,334,677.83元。其中：基本支出5,681,837.34元，占总支出的3.22%；项目支出170,652,840.49元，占总支出的96.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出42,866,313.79元相比增加133,468,364.04元，增长311.36%。主要原因是追加预算拨入省、州、市级项目专项资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,681,837.34元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,330,078.40元，占基本支出的93.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351,758.94元，占基本支出的6.19%。与上年基本支出9,241,044.56元相比减少了3，559，207.22元。主要原因是人员减少，离休人员减少3人，临时工4人，行政人员1人，事业人员1人，减少人员经费支出151,845.50元，减少马朝发、马应文经济补偿金3,430,800.00元。公用经费比上年减少593，889.13元，主要原因是减少工会经费125，000.00元，劳务费用30，843.88元，差旅费77，150.41元，其他交通费40，973.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,652,840.49元。与上年33，625，269.23元相比增加137，027，571.26元，主要原因是加大园区基础设施建设新增加债券专项资金100,000,000.00元，加大工业产业扶持投入增加招商引资资金42,857,268.09元，增加安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补专项资金200,000.00元，增加住房保障支出291,763.00元，增加工业产业扶持资金673,349.43元。节能降耗、能源体系建设支出比上年减少1,044,000.00元，社会保障和就业支出减少1,170,811.47元，减少商业服务及补偿支出4,559,424.32元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市工业商务和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出76,334,677.83元，占本年支出合计的43.29%。与上年42,866,313.79元相比增加33，468，364.04元，主要原因是追加预算拨入省、州、市级项目专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出63,356,334.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.00%。主要用于招商引资奖励，产业发展扶持资金补助，创建全国文明城市工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补专项资金。

8.社会保障和就业（类）支出1,170,811.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于职工养老保险支出，离休人员工资，丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出9,495,385.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于行政在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，无线电监管，工业转型升级，省级工业和信息化发展专项补助，扩能增效奖励、专精特新中小企业奖励、新纳规企业奖励等项目支出。

15.商业服务业等（类）支出1,820,382.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于事业在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，电子商务补助、过桥米线品牌宣传，外资进出口专项补助，商贸专项补助等项目支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出291,763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于住房公积金单位补助部分的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市工业商务和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190，000.00元，支出决算为19,928.21元，完成预算的10.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,928.21元，完成预算的10.48%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算是根据工作计划测算，由于工作实际变动造成差异，开展节约型机关创建，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11,729.50元，下降37.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6,100.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,357.50元，下降14.42%；公务接待费支出决算减少2,272.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强管理，厉行节约，本年没有出国支出，本年没有公务接待支出，加强公务用车运行调度管理，减少公务用车次数，开展节约型机关创建。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,928.21元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,928.21元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出19,928.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工业、商务、信息化、节能降耗、应急管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市工业商务和信息化局部门2020年机关运行经费支出351,758.94元，比上年945,648.07元减少593，889.13元。主要原因是减少工会经费120，000.00元，劳务费30，843.88元，差旅费77，150.41元，其他交通费40，976.00元，其他费用324，918.84元。部门机关运行经费主要用于机关日常运转，开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、维稳经费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、驻村扶贫经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市工业商务和信息化局部门资产总额1，468，498.9元，其中，流动资产1，332，955.19元，固定资产1，172，891.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11，000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1，812，860.24元，其中固定资产减少132，685.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4，883.95元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4，883.95元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款预算收入:指单位本年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款 。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括节能减排支出、无线电专项支出、中小企业发展专项支出、工业转型升级、工业项目前期费、纳规升规奖励补助等。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53250301435001111