蒙自市城市综合执法局2020年度部门决算

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蒙自市城市综合执法局2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市城市综合执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市城市综合执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担规范城市管理的职责。负责国家及省、州、市有关城市管理的方针、政策和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章的贯彻执行，并实施监督检查。

2、承担城市管理中市政基础设施和市政公用设施的维修、维护、修缮、改造及应急抢险的责任。协助和参与制定环境卫生、市政设施、燃气等与城市管理有关的专项规划。

3、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评城市管理执法城市管理执法工作的职责。负责行使市容环境卫生管理、城市基础设施管理、市政公用设施管理、户外广告设置管理、燃气管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建（构）筑物或设施。制定市政设施、燃气管理、城管执法的行业管理制度和规章。

4、负责编制城市管理和维护经费的年度财务预算。负责市政设施、户外广告、城管执法、燃气管理的年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性收费用的征收管理工作。

5、负责对临时占用城市道路（广场）、户外广告（店招）设置、挖掘城市道路等方面的行政审批事项。负责城市建筑垃圾拉运、处置等方面的许可、审批事项。

6、负责协助有关部门做好城市基础设施、燃气管道等建成后的验收和移交工作。承担城市公用设施建成后移交后的日常管养和维修维护职责。

7、负责城管执法工作的业务指导和行政执法人员业务培训。参与全市性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。

8、承担推进全市长效化、数字化、精细化城市管理任务。负责依托全市城市管理信息平台，对全市城市管理工作进行监督、考核和评价。负责“12319”呼叫业务的受理、分解、下达、派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作。

9、负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容环境卫生、市政设施、城管执法等方面保障工作。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.打好蒙自市创建全国文明城市收官之战，城市精细管理水平实现新提升。

(1)是落实门前“五包”，取缔“马路市场”

打造五条“门前五包”示范街，对存在违规现象的商户进行清理宣传，对门前五包示范路商户签订门前五包责任书957份。2020年取缔早街、世发街、龙井路、文澜西路等四个“马路市场”，设置了马站亭、大树寨两个临时疏导点，清理占道经营（流动摊贩、出店经营等）现象28618起，处罚78起。

(2)是规划非机动车停车位，整治乱停乱放

持续对非机动车乱停乱放现象进行了治理，共治理乱停乱放车辆3790辆，2020年，共计先行保存乱停乱放非机动车777辆，抄学城市管理条例684人，罚款129300元，施划停车位9869平方米。

(3)是拆除违规广告，规范管理秩序

对违规室外广告牌进行拆除整改，2020年，共拆除127块。其中，强制拆除111块，拆除面积6210.685平方米；自行拆除16块，拆除面积977.4平方米。

(4)是规范文明养犬

发布《蒙自市文明养犬的通告》，组织人员到社区进行宣传；安装设置文明养犬警示牌44块、清便工具清洗点4个、清便工具箱4个，建设一个流量犬只收容站。2020年以来共劝导不文明养犬行为2505起，处罚携犬只外出未牵系不文明养犬行为71起，其中警告17起，罚款28起，圈套收容流浪犬16条。

(5)是打造主题示范街区

改造示兴盛路、文萃路主题示范街区商铺门面及门头店招，2020年，完成145家商户门头店招改造。结合“文明蒙自”主题、“蒙自因我文明”主题，进行特色化的改造建设，全方位提升兴盛路创文宣传工作质量、提升兴盛路创文硬件实力。

(6)是充实城市管理力量，加强城管卫生监督员队伍建设。

招聘530名城管卫生监督员，对标对表开展市容秩序整治工作。

2.坚持和健全治尘长效机制，蓝天保卫战夺得新胜利。

(1)是开展建筑及施工工地扬尘专项检查。2020年以来，我局日常巡查过往建筑拉运车辆6389辆，打击违法违规行为147起，处罚金额265250元；日常巡查施工工地1344次，处罚21起，罚款5244431.15元；制止、扑灭露天焚烧行为350起，处罚4起，罚款2500元；清理建筑垃圾27000余方，处罚9起，罚款14700元。

(2)是强化秸秆焚烧管控。2020年，我局共制止、扑灭露天焚烧行为251起。

(3)是开展油烟、噪音整治行动。对餐饮店、酒吧、烧烤摊、娱乐行业等进行检查。2020年以来，共回复信访件228件，噪音检测60余家。处罚18起，罚款41100元。

3.《红河哈尼族彝族自治州蒙自城市管理条例》宣传工作情况。

2020年，发放宣传资料6297份；加强与社区、小区联系合作，开展法律法规宣传进社区、进小区、进企业活动，提高市民城市综合执法相关法律法规知晓率。

4.持续推进法治政府建设，做好依法治市工作。

(1)是持续推进行政执法“三项”制度。对我局权责清单进行再次梳理，梳理公示行政处罚权584项。二是加强对行政处罚案件审核，2020年，审核各科室、中队报审行政处罚案60件，对送审案件中属于重大行政执法决定的，组织召开集体讨论研究7件。

(2)是做好规范性文件制定清理工作。一是严格按照程序依法制定规范性文件，做好《蒙自市城市建筑垃圾管理实施办法》和《红河哈尼族彝族自治州蒙自城市管理条例实施办法》的起草工作。二是做好规范性文件清理工作，共清理规范性文件3件，清理意见已按时报市政府办。

(3)是组织开展2020年度行政执法案卷评查工作。组织开展2020年度行政执法案卷评查工作。按照一般程序办理并结案的行政处罚案卷抽取21份，严格按照《云南省行政执法案卷评查内容和标准》开展评查。

(4)是做好执法人员执法证件申领和管理工作，完成我局执法人员信息在云南省行政执法证件管理信息系统录入工作。组织9名人员参加红河州2020年度第一批行政执法人员网上考试，通过8人，通过率88.9%。

5.加快城管信息化建设，“智慧城管”转型取得新进展。

(1)是依托智慧蒙自平台，共受理市民反映各类问题共计2698件，处理智慧蒙自平台接报件9769件，办结率98%，及时率85.61%，满意率100%。

(2)是开展了渣土车管理系统的培训工作，将山水公司渣土车纳入智慧城管监管平台进行管理。对渣土车进行严格监管。

(3)是完成蒙自市综合执法局信息化平台建设，对各个案件进行归并汇总保存，加快办案效率和案件回复及时率。

6.创新和加强“网格化管理”，城管执法队伍展现新作为。

(1)是扎实推进机构改革工作。成立城市管理综合行政执法大队执法中队和智能监控中心，规范办案程序，统一办案流程。

(2)是建立城市精细化标准体系。全面推进以市容网格单元管理为主要内容的运作模式，构建“基层单位、中队和工作人员”三级网络组织体系，将管理目标任务细化分解到责任科室、中队和具体责任人。

7.坚持不忘初心、牢记使命，城管系统党建跨出新步伐。

(1)是党组坚持党建统领，围绕党管意识形态的原则，全面落实意识形态工作责任制。局党组书记作为第一责任人，旗帜鲜明的站在意识形态工作第一线，亲自主抓。班子其他成员按照“一岗双责”要求，对分管职责范围内的意识形态工作负直接责任。机关支部书记认真抓好落实，层层传导压力，不折不扣地把意识形态工作落到实处。

(2)是加强理论武装。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于贯彻新发展理念、做好经济工作和统计工作的重要论述，大力抓好理论武装学习。

(3)是统筹推进新冠肺炎疫情防控，加大机关党建工作力度。组建市城市综合执法局疫情防控应急战斗队，到疫情防控一线开展志愿服务活动。坚持建立健全党建工作制度，将党风廉政建设纳入年度绩效考核。持续开展慰问生活困难党员、老党员工作，走访慰问老党员5人，发放慰问金2500元。

(4)是加强党风廉政建设。成立党风廉政建设工作领导小组，落实主体责任，加强监督检查，进一步强化了基层各部门作风建设和纪律建设。

8.完善监督检查机制，强化责任落实。

(1)是建立完善日常巡查督办机制，采取不定时巡查督查，监督指挥平台时时监控，真正达到全方位，全时段监控到位。

(2)是对工作岗位上的不文明行为进行监督，采取明察暗访的方式对人员着装、在岗在位、是否遵守交通规则、是否文明执法等行为进行监督，并作了公示、通报，以绩效挂钩，有效约束了执法队员和协勤人员的不良行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市城市综合执法局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市城市综合执法局部门2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市城市综合执法局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市城市综合执法局部门2020年度收入合计29,251,731.54元。其中：财政拨款收入28,417,731.54元，占总收入的97.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入834,000.00元，占总收入的2.85%。与上年对比，本年收入增加13688240.85元，增加87.98%，增加原因：今年创文期间创文项目经费支出较大，主要用于：卫生监督员工资、示范街整顿、非机动车画线、建筑垃圾清运、商户门头补助金、建临时垃圾处理站等。

二、支出决算情况说明

蒙自市城市综合执法局部门2020年度支出合计30,115,885.09元。其中：基本支出18,899,688.56元，占总支出的62.76%；项目支出11,216,196.53元，占总支出的37.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出增加15334900.26元，增加103.75%，增加原因：今年创文期间创文项目经费支出较大，主要用于：卫生监督员工资、示范街整顿、非机动车画线、建筑垃圾清运、商户门头补助金、建临时垃圾处理站等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市城市综合执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,899,688.56元。与上年对比，本年支出增加4118703.73元，增加27.86%，主要原因:改造办公楼、增加和对讲业务。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,350,083.07元，占基本支出的44.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,549,605.49元，占基本支出的55.82%。  

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市城市综合执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,216,196.53元。与上年对比，本年支出增加11043676.53元，增加原因：今年创文期间创文项目经费支出较大，主要用于：卫生监督员工资、示范街整顿、非机动车画线、建筑垃圾清运、商户门头补助金、建临时垃圾处理站等。具体项目开支及开展工作情况：创文期间卫生监督员工资10702116.6元；建犬只收容站280000元；创文项目支出234079.93元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市城市综合执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出29,324,918.42元，占本年支出合计的97.37%。与上年对比支出增加14543933.59元，增加98.4%，主要原因:改造办公楼、增加和对讲业务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6,845,814.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.34%。主要用于：邮电费51840元；劳务费2075000元；维修费1205558.71元；委托业务费2864680.85元；其他交通费402700元；公务用车费302元；其他商品和服务支出245732.6元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,016,089.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于：职工养老金及职业年金、工伤生育险支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出16,830,917.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.39%。主要用于职工人员经费支出；协勤工资、五险支出；单位日常运转支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出4,107,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.01%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出525,098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市城市综合执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500000.00元，支出决算为258,649.26元，完成预算的51.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为257,959.26元，完成预算的63.69%；公务接待费支出决算为690.00元，完成预算的0.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少开支，节约成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少112,123.74元，下降30.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少102,040.74元，下降28.34%；公务接待费支出决算减少10,083.00元，下降93.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆减少、节约经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出257,959.26元，占99.73%；公务接待费支出690.00元，占0.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出257,959.26元。其中：

公务用车购置支出115,187.83元，购置车辆1辆。购置车辆原因：2020年报废公务用车3辆，导致本单位车辆不足开展本单位日常工作需求，因此购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出142,771.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费690.00元。其中：

国内接待费支出690.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于建水县城市管理综合行政执法局到我局考察、学习发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市城市综合执法局部门2020年机关运行经费支出9,758,638.82元，与上年对比增加1974866.45元,增加25.37%。主要原因：今年增加创文经费、卫生监督员经费。部门机关运行经费主要用于创文期间卫生监督员工资、协勤人员工资及五险、公务交通补贴、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市城市综合执法局部门资产总额8002659.43元，其中，流动资产6779544.93元，固定资产1223114.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162452.03元，其中固定资产增加621631.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值145454.00元；报废报损资产11项，账面原值84788.00元，实现资产处置收入2100元；出租房屋50平方米，账面原值43424.16元，实现资产使用收入38501.52元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9439248.21元，其中：政府采购货物支出158180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9281068.21元。授予中小企业合同金额9422298.21元，占政府采购支出总额的99.82%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（二）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53250301133401111