蒙自市发展和改革局2020年度部门决算

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蒙自市发展和改革局2020年度部门决算

目录

第一部分 蒙自市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 蒙自市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施我市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全市经济发展的建议。

2.研究分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；研究分析财政、金融政策和执行情况。

3.研究固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政府性贷款建设资金的使用；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标，组织和管理全市重大项目稽查工作，负责对我市重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查工作。

4.拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全市价格、收费改革调整方案。

5.承担能源体制改革有关工作，协调推进能源体制改革；组织拟订能源发展规划、年度计划；负责能源重大项目与规划的衔接和协调；依法监督检查职责范围内能源运行安全、建设工程施工安全、工程质量安全的政策措施的执行和实施。

6.拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业中长期发展规划并负责组织实施，承担粮食监测预警和应急责任，承担全社会粮食流通统计工作，拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，依法监督检查全市粮食流通、粮食质量安全。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年本单位主要工作开展情况：

1.统筹疫情防控和经济社会发展，助力全市经济平稳增长。2020年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，市发展和改革局在统筹做好疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，全力落实助企纾困政策，代表市人民政府起草了稳增长促发展17 条措施、对标对表“十三五”收官行动计划、对标对表全面建成小康社会行动计划、大抓项目行动计划等一系列政策措施，营商环境不断优化，市场活力增强，各项预期持续向好，主要经济指标延续恢复改善势头。全市全年地区生产总值390.85亿元，增长6.6%，其中：第一产业增加值37.10亿元，增长5.9%；第二产业增加值163.71亿元，增长6.9%；第三产业增加值190.04亿元，增长6.3%。三次产业结构比例为9.5:41.9:48.6。社会消费品零售总额161.3亿元，同比下降2.2%。规模以上固定资产投资增长2.7%。

2.坚持挂牌督战，易地扶贫搬迁圆满收官。认真贯彻落实全国、省、州扶贫开发工作会议精神，坚持落实目标标准，坚持以“督”促“战”，紧扣“两不愁三保障”，聚焦易地扶贫搬迁项目，集中兵力补短板、打基础，确保高质量打好易地扶贫搬迁攻坚战。12个集中安置点全部建成并通过竣工验收，937户3628人贫困群众全部搬迁入住。旧房拆除、复垦复绿全部完成。紧紧围绕《云南省易地扶贫搬迁“稳得住”工作方案》全力推进后续保障，聚焦搬迁户户籍迁移管理、房屋产权管理、物业管理、教育、医疗和社会保障、产业就业帮扶等11个工作重点，严格按照40项措施要求，多举措巩固拓展脱贫攻坚成果 ，坚持挂牌督查全覆盖，盯紧各乡镇按“50个有”工作目标做好搬迁后续工作，对标对表，补齐短板，确保易地扶贫搬迁稳得住。建强易地扶贫搬迁集中安置点基层党组织阵地，培训和就业服务体系初步形成，通过技能培训外出就业944人。公共服务保障体系进一步完善，12个安置点均建设配套设施，医疗、教育实现全覆盖。

3.抓项目促投资，推动投资拉动经济增长。坚持把扩大有效投资作为对冲疫情影响、保持经济平稳运行的关键一招，压实《蒙自市大抓项目行动计划》，让谋划项目的成效成为各部门考核“硬指标”，以数量、质量、转化三个维度综合评价、排名，逐级压实责任。列入州级3000万元以上重点项目119个，1-12月完成投资118.65亿元，完成计划年度投资的88.75%；列入“补短板、增动力”省级重点前期项目已完成投资6.22亿元，完成计划投资任务90.14%；列入市级的“十大重点项目”完成投资18.16亿元，完成计划年度投资的63.72%。通过“发改+行业部门+中心+咨询机构”的谋划模式，围绕城市老旧小区改造、农村人居环境提升、水环境污染防治、美丽县城、乡村振兴等政策导向，分类包装，探索建立项目前期工作“交钥匙”模式，编制项目506个，入库368个。加大上级资金争取力度，从发改途径全年争取中央预算内资金、专债资金、特别国债等项目35个，到位27.67亿。

4.强化产业支撑，加快高质量发展步伐。坚持“两型三化”产业发展方向，聚焦“五个百亿级、五个十亿级”产业，以打造世界一流“绿色食品牌”为目标，发力“5+1 大抓”，引领经济高质量发展。牵头编制完成《蒙自市农业产业发展规划（2018-2025 年）》《蒙自市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》《蒙自市物流发展规划（2018-2025 年）》等一系列规划，全市高质量发展主攻方向更加明确。乡村振兴万亩现代农业产业园佳沃和海升水果种植基地投产效果突出，齐星杭萧钢构装配式建筑产业基地3条生产线、云南宏申绿色矿山转型升级项目进入试投产阶段。老寨风电风机吊装完成79台。在中国品牌日活动中，以云端推介展示蒙自过桥米线、碧色寨滇越铁路特色小镇等本土特色品牌形成网上集聚效应，快速提升蒙自品牌的影响力。布局枢纽经济，借势“高铁时代”“航空时代”，科学谋划交通圈、商业圈、生活圈和生态圈，优化配置人流、物流、资金流，提升要素集聚辐射能力。推动各类消费经济蓬勃发展，重点在解决“一老一小”问题中培育形成新的消费热点。

5.主动服务和融入国家“一带一路”，建设面向南亚东南亚辐射中心前沿。围绕面向南亚东南亚辐射中心前沿建设，充分发挥蒙自作为国家“一带一路”倡议的节点城市的作用，扎实做好蒙自建设面向南亚东南亚辐射中心的对内对外相关工作。代表市政府起草《蒙自市区域协调发展情况和思路建议》，主动服务支持中国（云南）自贸区红河片区的发展，提出《蒙自市助推中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设带动市区融合发展实施意见》。谋划包装滇南中心空铁数字物流园区建设项目、云南新亚太物流港（二期）、蒙自市百万头生猪屠宰加工冷链物流园区建设项目、红钢生产线智能化改造、红钢烧结综合原料场环保升级治理工程等项目，积极争取“一带一路”建设中央预算内投资。稳步推进《蒙自市面向南亚东南亚辐射中心前沿建设规划》编制，

完成综保区、经开区、中国银行蒙自支行等部门的调研，已形成初稿。

6.齐心共谋蒙自蓝图，“十四五”规划有序有效开展。根据国家和省、州“十四五”规划编制工作的总体部署，按照《云南省发展规划条例》《蒙自市“十四五”规划编制工作方案》要求，聚焦目标任务、紧扣时间节点、细化编制流程，明确时间表、路线图和任务书，科学有序推进“十四五”规划编制工作。主动做好各专项规划的服务及衔接工作，让全市“十四五”规划从“块”上予以细化、空间规划从“地”上加以落实，做到各类规划各居其位、相互补位、有机衔接、形成合力。谋划“十四五”重点项目及金点子行动计划1015个，8个前期课题研究已通过省级专家评审并结题，规划基本思路已经市委常委会、市政府常务会议审议通过，规划纲要已形成初稿。发改局代表市委起草了《蒙自市十四五国民经济和社会发展》牵头的《蒙自市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要市委建议》，牵头编制了《蒙自市“数字经济”规划(2021-2025)》《蒙自市“十四五”公共服务规划》《蒙自市面向南亚东南亚辐射中心前沿建设规划》《蒙自市生态文明建设排头兵规划》《蒙自市十四五能源规划》已完成集中调研、资料搜集、提纲修订，现已形成初稿。

7.补短板消隐患，提升行业监管整治水平。项目立项方面，贯彻落实市场准入负面清单，严格执行“全国一张清单”、“一单尽列，单外无单”推动“非禁即入”普遍落实。严格按照《国家产业结构调整目录（2019年本）要求，对国家淘汰类、限制类项目一律不予审批、备案。全年共审批项目875个，其中政府投资类项目436个，企业投资备案项目439个。能源方面，深入分析研判能源保供形势，加强全市能源调度保障，建立能源保供、能源企业复工复产、重大问题协调三项工作机制，为全面恢复生产生活秩序提供坚强能源保障。1－12月，电、油、气供给充足，能源形势总体平稳。全市全社会用电量84572.03万千瓦时，同比增长11.37%；中石油成品油供应输送总量523817.152吨，同比上涨7.08%；中石化成品油供应蒙自站下载油品453166.096 吨，同比上升12.18%；全市天然气消费总量约362.31万立方米。物价方面，加强重要民生商品价格动态监测，做好市场保供稳价工作。落实行政事业性收费统计报告制度，年审收费单位27个，年审率100％。根据中央、国务院的决策部署，摩托车号牌工本费、往来台湾通行证（电子）、台湾居民来往大陆通行证（补办）收费标准降价工作全部完成。实施降低企业用电成本政策，支持企业复工复产，减免基本电费5户，电费5.84万元。协助政法机关完成案件价格认定261件。粮食方面，抓实粮食安全行政首长责任制考核、粮食执法监督检查、粮食统计信息、价格监测、安全生产治理等工作。目前，储备粮食储存超1000万公斤、食用油约200吨。信用体系建设方面，按照《蒙自市2020年社会信用体系建设工作方案》要求，市发改局牵头有序推进社会信用体系建设，录入云南省信用信息一体化平台各类信用信息46687条，位列全州第二。

8.推进生态文明建设，建设城市美好新家园。精准把握地区流域水环境治理投资导向，加强部门联动，摸底排查符合申报的项目，为项目资金争取打下坚实基础。2020年庄寨水库建设获得中央预算内资金1430万元，申报2021年中央预算内投资4个，申报资金2.94亿元。加快庄寨水库、菲白水库流域、沙拉河流域、犁江河流域等重点项目的推进。完善固定资产投资项目节能审查，加强能源消费总量管理，办理节能审查50项。牵头起草《蒙自市贯彻绿色生活创建行动工作方案》，开展2019年蒙自市节能目标责任评价考核2016年至2019年我市已完成单位GDP能耗下降70.91%，超额完成州级下达“十三五”下降17%的目标任务。围绕“干净、宜居、特色、智慧”，继续牵头推进“美丽县城”建设，开工41个子项目，其中6个已竣工，累计完成投资13.8亿元。牵头抓好碧色寨滇越铁路特色小镇的省级创建，一阶段完成投资约41695万元，二阶段2个子项目“碧色寨1910法式街区”和山地旅游休闲区目前正开展规划调整和评审工作。

9.抓实抓细党建要点，助推发改业务工作稳步提升。全面落实新时代党的建设总要求，严格落实主体责任。全面落实“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话、主题党日等制度。修订完善《中共蒙自市发展和改革局党组工作规则》《中共蒙自市发展和改革局党组会议议事规则》，局党组会议研究党建工作9次，研究党建议题18个，制定落实关于《蒙自市发展和改革局内部管理规定》《蒙自市发展和改革局绩效考核实施办法（试用）》《蒙自市发展和改革局财务内控制度》《蒙自市发展和改革局项目审批流程规范》等内规范性文件5个，为业务工作把准方向。持续推进正风肃纪行动，严格落实中央八项规定精神及省州市实施细则要求，先后制定《蒙自市发展和改革局党组2020年党风廉政建设工作计划》和《蒙自市发展和改革局党组2020年落实全面从严治党主体责任工作计划》。建立健全干部廉政谈话提醒机制，深入开展警示教育，为业务工作守住底线。加强意识形态工作，将意识形态工作纳入年度工作和年终综合目标考评，与发改业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，明确工作责任，层层抓落实，确保意识形态领域安全，分析思想文化领域突出问题，有针对性地进行引导对重大事件、重要情况中的苗头倾向性的问题，为业务工作做好引领。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.蒙自市发展和改革局（蒙自市能源局）；

2.蒙自市粮食和物资储备局；

3.蒙自市价格认证中心；

4.蒙自市重点项目发展中心。

原蒙自市项目服务中心本年更名为蒙自市重点项目发展中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市发展和改革局部门2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市发展和改革局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市发展和改革局部门2020年度收入合计58,148,502.13元。其中：财政拨款收入57,370,282.39元，占总收入的98.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入778,219.74元，占总收入的1.34%。与上年对比收入增17.93%，增收8,839,374.01元，其中:财政拨款收入增16.96%,增收8,317,983.97元；其他收入增203.01%，增收521,390.04元。财政拨款收入增加的主要原因是本年我局积极争取项目补助,上级补助资金增加；其他收入增加主要是根据应急物资储备职能市应急局转拨入应急物资采购资金74.8万元。

二、支出决算情况说明

蒙自市发展和改革局部门2020年度支出合计62,449,715.52元。其中：基本支出6,694,195.62元，占总支出的10.72%；项目支出55,755,519.90元，占总支出的89.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减4.16%，减少2,714,010.14元，减少原因为部分项目正在建设暂未付款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,694,195.62元。与上年对比增26.99%，增加1,422,777.69元；增加原因主要是人员经费的刚性支出增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,254,399.85元，占基本支出的93.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费439,795.77元，占基本支出的6.57%。人均公用经费支出11573.57元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,755,519.90元。与上年对比项目支出减6.91%，减少4,136.787.83元。减少原因为本年争取上级补助资金减少。

1、2010499其他发展与改革事务支出  蒙财预发〔2019〕843号项目切块（蒙自市河道生态治理工程前期费）1180000元;

2、2010499其他发展与改革事务支出 蒙财发〔2020〕1号发改局工作经费460204.71元;

3、2010499其他发展与改革事务支出 蒙财发〔2020〕1号蒙自市2020年项目申报审批工作经费100000元;

4、2010499其他发展与改革事务支出 蒙财预发〔2020〕334号2020年市级重大项目前期工作经费2000000元;

5、2010499其他发展与改革事务支出 红财预发〔2020〕4号2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费146356.5元;

6、2010499其他发展与改革事务支出 蒙财预发〔2020〕601号 (蒙自市2020年市级重大项目前期粮油物资仓储物流中心前期经费)2000000元;

7、2010499其他发展与改革事务支出 蒙财预发〔2020〕695号蒙自市2020年市级重大项目前期工作经费133101元;

8、2010499其他发展与改革事务支出 蒙财预发〔2020〕620号蒙自市2020年市级重大项目前期工作经费1522200元;

9、2013816食品安全监管 红财行发〔2020〕29号省级食品安全专项资金2025元;

10、2110302水体 红财建发〔2020〕90号2020年重点流域水环境综合治理（第二批）中央基建投资预算内专项资金14300000元;

11、2111001能源节约利用 红财建发〔2019〕131号2017至2018年新能源汽车充电基础设施建设奖补资金1245000元;

12、2111001能源节约利用 红财建发〔2020〕135号2020年省级财政节能降耗专项资金220000元;

13、2111407能源行业管理 蒙财发〔2020〕1号能源运行安全监管经费16854.3元;

14、2119901其他节能环保支出 红财建发〔2019〕107号蒙自市河道生态治理项目前期费（州级）500000元;

15、2119901其他节能环保支出 红财建发〔2019〕107号蒙自市饮用水源环境保护工程项目前期费（州级）200000元;

16、2120501城乡社区环境卫生 红财建发〔2019〕107号蒙自市美丽县城建设项目前期费（州级）550025.59元;

17、2139999其他农林水支出 蒙财发〔2020〕1号2011至2018年石漠化综合治理经费4000000元;

18、2139999其他农林水支出 蒙财发〔2020〕1号2019年石漠化综合治理项目经费3382270元;

19、2220102一般行政管理事务 蒙财发〔2020〕1号粮食行政首长负责制工作经费26845.8元;

20、2220105粮食信息统计  蒙财发〔2020〕1号粮食信息统计10700元;

21、2220106粮食专项业务活动  红财建发〔2020〕95号军粮供应费用补助资金257500元;

22、2220199其他粮油事务支出  蒙财预发〔2019〕722号冻猪肉储备工作经费100000元;

23、2240701中央自然灾害生活补助  蒙自市应急局划拨红财建发（2019）169号2019年中央自然灾害救灾资金748000元;

24、2340103粮食安全  红财建发〔2020〕60号2020年抗疫特别国债蒙自粮油物资仓储物流中心粮食仓储设施专项资金22654437元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出38,936,870.98元，占本年支出合计的62.35%。与上年对比减40.15%,减少26,119,257.75元,减少原因主要是争取预算内投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,585,424.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.75%。具体支出科目：

（1）2010401行政运行3058609元，主要用于发改职工人员工资及日常公用支出；

（2）2010408物价管理721090.26元，主要用于价格认证中心职工人员工资及日常公用支出；

（3）2010450事业运行255837.87元，主要用于重点项目发展中心职工人员工资及日常公用支出；

（4）2010499其他发展与改革事务支出7547862.21元，主要用于项目前期及发改工作日常运转支出；

（5）2013816食品安全监管2025元，主要用于粮油食品安全抽检支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,611,928.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。具体支出科目：

（1）2080501行政单位离退休310308.23元，主要用于行政单位离休人员离休费支出；

（2）2080502事业单位离退休348元，主要用于事业退休职工日常公用支出；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出510981.28元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出194950.02元，主要用于退休职工职业年金缴费支出；

（5）2080801死亡抚恤595341.4元，主要用于职工抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出16,481,854.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.33%。具体支出科目：

（1）2110302水体14300000元，主要用于水流域生态环境治理；

（2）2111001能源节约利用1465000元，主要用于水源环境保护工程支出；

（3）2111407能源行业管理16854.3元，主要用于能源行业管理行政支出；

（4）2119901其他节能环保支出700000元，主要用于河道生态治理项目前期费。

11.城乡社区（类）支出550,025.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。具体支出科目：

2120501城乡社区环境卫生550025.59元，主要用于美丽县城建设前期经费支出。

12.农林水（类）支出7,382,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.96%。具体支出科目：

2139999其他农林水支出7382270元，主要用于溶岩地区石漠化治理。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出327,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。具体支出科目：

2210201住房公积金327576元，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出997,791.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。具体支出科目：

（1）2220101行政运行602746.02元，主要用于粮食和物资储备人员工资及日常公务支出；

（2）2220102一般行政管理事务26845.8元，主要用于粮食和物资储备工作经费支出；

（3）2220105粮食信息统计10700元，主要用于粮食信息统计工作支出；

（4）2220106粮食专项业务活动257500元，主要用于军粮供应企业补助；

（5）2220199其他粮油事务支出100000元，主要用于对粮油企业检测设备配置补助。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（三）政府基金预算财政拨款支出决算具体情况

抗疫特别国债安排（类）支出22,654,437.00元，占政府基金预算财政拨款总支出的100%。具体支出科目：

2340103粮食安全22,654,437.00元，主要用于蒙自市粮食物流仓储项目基本建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为375,000.00元，支出决算为6,027.50元，完成预算的1.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,312.50元，完成预算的8.75%；公务接待费支出决算为4,715.00元，完成预算的1.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格内部控制管理，厉行节约，控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,720.04元，下降56.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,790.04元，下降83.80%；公务接待费支出决算减少930.00元，下降16.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因为单位加强内部控制管理，厉行节约，严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,312.50元，占21.78%；公务接待费支出4,715.00元，占78.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,312.50元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1,312.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于价格认证中心车辆维修费及保险费。

3.公务接待费4,715.00元。其中：

国内接待费支出4,715.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、工作检查等相关工作的接待餐费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市发展和改革局部门2020年机关运行经费支出329,388.23元，比上年减少94,772.43元，下降22.34%，主要是公用支出减少致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关日常办公支出及在职公务员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市发展和改革局部门资产总额23,911,032.08元，其中，流动资产1,710,366.00元，固定资产1,092,048.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程20,306,858.08 元，无形资产53,760.00元，其他资产（政府储备物资）748,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,902,665.61元，其中固定资产增加223,941.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值82426元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,057,462.50元，其中：政府采购货物支出1,056,940.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出522.50元。授予中小企业合同金额1,057,462.50元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301130301111