中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算

                 监督索引号53250300955401000

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责市乡两级党委、人大、政府以及市政协机关、市级各民主党派机关、市级各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2、围绕中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责行政编制、事业编制总量控制和动态调整工作；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6、审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府工作部门内设机构的设置与调整。协调中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

7、审核蒙自市人大及其常务委员会、蒙自市政协机关，市级各民主党派机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8、审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9、负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

10、负责市级机关各部门和乡（镇）贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11、负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。负责市级机关各部门和乡（镇）、编办直接管理机构编制的群众团体机关统一社会信用代码赋码发证工作。

12、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

13、承担中共蒙自市委机构编制委员会的日常工作。

14、完成中共蒙自市委和中共蒙自市委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强机构编制管理工作，不断优化机构编制资源；

2.扎实推进机构编制实名制管理；

3.完成事业单位登记管理工作，做好中文域名注册管理工作；

4.做好机关群团单位赋码工作；

5.做好机构改革的各项工作。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位：中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2019年末实有人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职在编实有行政人员8人，事业人员0.00人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计1,583,614.38元。其中：财政拨款收入1,583,614.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少98170.08元，减少5.84%，主要原因为有人员退休，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计1,404,426.65元。其中：基本支出1,190,389.38元，占总支出的84.76%；项目支出214,037.27元，占总支出的15.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少229357.81元，减少14.04%，主要原因为有人员退休，人员经费支出减少，且使用了上年结转结余资金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,190,389.38元。与上年对比支出减少368395.08元，减少23.63%，主要原因为有人员退休，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.18%。人均支出148798.67元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214,037.27元。与上年对比支出增加139037.27元，增加185.38%，主要原因为2019年开展全市机构改革工作，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

（1）机构改革工作经费

项目总金额150,000.00元，支出金额63707.00元，占项目总资金的42.47%，剩余资金86293.00元。项目资金主要用于支付购买办公设备及开展机构改革工作相关费用。

 （2）编办业务费

项目总金额150,000.00元，支出金额142430.27元，占项目总资金的94.95%，剩余资金7569.73元。项目资金主要用于购买证书、档案盒等办公资料及其他办公耗材。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,404,426.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少229357.81元，减少14.04%，主要原因为有人员退休，人员经费支出减少，且使用了上年结转结余资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,296,709.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。2013101行政运支出行1,060,572.00元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出236,137.27元，主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出107,717.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。2080109社会保险经办机构697.42元，2080501归口管理的行政单位离退休400.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106,619.96元，主要用于养老保险支出等。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关规定。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少550.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少550.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。开展内容包括：本单位无此支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位无此支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出121,150.00元，与上年对比减少27939.86元，减少18.74%，主要原因为人员减少，办公费、差旅费等费用减少，部门机关运行经费主要用于保障中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室的正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公设备购置费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门资产总额388,756.83元，其中，流动资产320,635.90元，固定资产68,120.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加275,567.66元，其中;流动资产增加207,446.73元，固定资产增加68,120.93元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额22,070.00元,其中：政府采购货物支出22,070.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额22,070.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分； 

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支； 

4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等； 

5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。 

监督索引号53250300955401111