中国共产主义青年团蒙自市委员会2019年度部门决算

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中国共产主义青年团蒙自市委员会2019年度部门决算公开报告

目录

   第一部分  中国共产主义青年团蒙自市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团蒙自市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）领导共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织共青团组织围绕改革发展的大局开展工作，带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（2）指导和帮助青年联合会和少先队工作委员会开展工作，协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。

（3）负责研究指导团的组织建设和干部队伍建设，推进团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（4）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

（5）调查研究青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，帮助青少年提高思想道德、科学文化和身心健康等综合素质。培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导志愿者工作的开展。

（6）负责共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年政策的起草、实施、监督等工作。

（7）参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全国各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

（8）配合市教育体育局做好中、小学学生的教育管理工作。

（9）会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（10）加强“五老”队伍建设，充分发挥“五老”优势作用，推动关心下一代工作。

（11）配合政法机关、工会、妇联、教育体育局积极开展青少年的法制教育工作，贯彻执行《未成年人保护法》，引导青少年学法、守法、知法、遵法，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年。

（12）协同社会力量关心爱护青少年，开展力所能及的助学、助残和助困活动。

（13）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.密切联系青年群众。深化“1+100”团干部直接联系青年制度（“1+100制度”是指每名专职团干部、挂职团干部、县级( 含) 以上团的领导机关兼职干部经常性直接联系不少于100 名不同领域的团员青年），努力实现大部分工作时间到青年中去, 直接开展联系、服务、引导工作, 大幅提升青年的获得感, 更好地把广大团员青年团结凝聚在党的周围，增强与广大青年团员联系。

2.组织青年创业就业培训，大力扶持青年创业。通过各类培训班，进一步提升青年创业就业者的知识和技能，提高农村青年外出务工和创业就业的能力，切实增强城镇青年增收致富能力，更好地发挥青年在城镇经济发展中的生力军作用；启动“创业担保贷款”“贷免扶补创业贷款”工作，为广大创业青年提供资金支持。

3.建设青年活动阵地。提升“青年之家”建设力度、管理水平和活跃程度，实现“青年之家”线上线下融合发展。

4.积极引导团员发展、党员发展，扩大团组织建立覆盖范围。进一步加强团员队伍先进性建设，按照“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的总要求，积极开展团员发展工作；为了向党组织输送青年人才，积极开展好推优入党工作；为扩大全市团组织覆盖率，积极在机关单位、国有企业、非公经济和新社会组织中成立团组织。

5.少先队工作，通过开展“6·1”儿童节、“10·13”建队日、少先队辅导员培训等活动充实少先队工作，进一步引领少先队员紧跟党走、听党话。

6.预防青少年违法犯罪工作，开展未成年人司法项目工作。发挥市预青专项组组长单位作用，组织协调各专项组成员单位开展维护青少年合法权益工作，通过发挥“五老人员”、“合适成年人”优势，为涉罪未成年开展司法帮教、背景调查等服务。

7.开展“金秋圆梦”行动、“腊月暖冬”行动、中、小学生奖助学金活动，资助贫困家庭大学新生顺利步入大学校门，帮扶贫困家庭的孩子度过寒冬，资助贫困家庭中、小学生顺利升学。

8.助力脱贫攻坚工作，开展电商扶贫、城乡人居环境提升、提高农村青年外出务工和创业就业的能力等工作，加大对挂钩联系建档立卡户的帮扶力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团蒙自市委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产主义青年团蒙自市委员会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团蒙自市委员会部门2019年度收入合计2,583,593.30元。其中：财政拨款收入2,583,593.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加501,231.04元，主要原因为2019年度我单位增加行政编制1名和事业编制人员1名，用于新增编制人员日常工资开销及社会保险费用，及新招录工作人员和开展工作经费增加，创建“青年之家”活动室增加工作经费，司法项目合适成年人工资及大学生西部计划志愿者地方项目及全国项目志愿者生活补贴经费。

2019年度收入情况：2012901款项收入1,084,948.04元，2012950款项收入40,210元，2012999款项收入1,399,780元，2080109款项收入456.34元，2080505款项收入58,198.92元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团蒙自市委员会部门2019年度支出合计2,438,290.00元。其中：基本支出2,411,816.90元，占总支出的98.91%；项目支出26,473.10元，占总支出的1.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加274,946.96元，主要原因为2019年度团市委新增行政编制1名，事业编制人员1名，工资福利及社会保险增加，基本支出增加，及司法项目合适成年人工资社会保险费用、大学生西部计划志愿者地方项目生活补贴及社会保险费用。

2019年度支出情况：2012901款项支出1,039,338.87元，2012950款项支出28,210元，2012999款项支出1,285,612.77元，2080109款项支出456.34元，2080505款项支出58,198.92元，2080799款项支出26,473.1元。(2080799款项金额为上年财政返还额度）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,411,816.90元。与上年对比增加248,473.86元，主要原因为2019年度团市委新增行政编制1名，事业编制人员1名，工资福利及社会保险增加，基本支出增加，及司法项目合适成年人工资社会保险费用、大学生西部计划志愿者地方项目生活补贴及社会保险费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的33.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的66.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团蒙自市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,473.10元。与上年对比减少250,006.82元，主要原因为2019年本单位无项目，项目支出主要为上年度返还的就业专项资金付本单位公益性岗位工资及社会保险费用，本年度已全部支付完。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团蒙自市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,438,290.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加274,946.93元，主要原因为2019年度团市委新增行政编制1名，事业编制人员1名，工资福利及社会保险增加，基本支出增加，及司法项目合适成年人工资社会保险费用、大学生西部计划志愿者地方项目生活补贴及社会保险费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,353,161.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.51%。主要用于团市委新增行政编制1名，事业编制人员1名，工资福利及社会保险费用基本支出，及司法项目合适成年人、公益性岗位人员工资社会保险费用、大学生西部计划志愿者地方项目生活补贴及社会保险费用。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出85,128.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团蒙自市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为1,530.00元，完成预算的0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,530.00元，完成预算的0.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位单位公务用车交平台使用，无公务用车运行维护费，遵循厉行节约，节省公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少611.00元，下降28.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算增减少611.00元，下降28.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位单位公务用车交平台使用，无公务用车运行维护费，遵循厉行节约，节省公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,530.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,530.00元。

国内接待费支出1,530.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待青少年违法犯罪工作考察人员及社会各界爱心人士时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团蒙自市委员会部门2019年机关运行经费支出1,606,625.84元，与上年对比增加237,976.64元,主要原因为保险基数增大，支出大学生西部计划志愿者、公益性岗位及合适成年人工资及社会保险费用增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于劳务费费用支出，大学生西部计划全国及地方项目志愿者、司法项目合适成年人及五老人员，公益性岗位生活补贴及人员工资等单位日常工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团蒙自市委员会部门资产总额480,354.06元，其中，流动资产372,482.56元，固定资产107,371.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产499.96元，其他资产元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加204,654.47元，其中;流动资产增加327,051.97元，固定资产减少122,897.46元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产减少499.96元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10,330.00元,其中：政府采购货物支出10,330.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额10,330.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250300971201111