蒙自市人民政府办公室部门2019年度部门决算

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蒙自市人民政府办公室部门2019年度部门决算 

目录

       第一部分  蒙自市人民政府办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持以经济建设为中心不动摇，成功跻身全省县域经济前列。

2.始终把城市工作作为重中之重，创城固卫中创出蒙自荣誉。

3.着力保障和改善民生，干部辛苦指数换得群众幸福指数。

4.持续加强和创新社会治理，喜摘综治领域最高奖。

5.以干部素质提升年和工作落实年为抓手，政府自我革命有力有效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市发展研究中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市人民政府办公室部门2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制18人），事业编制10人；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员17人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员29人。其中：离休2人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府办公室部门2019年度收入合计10,841,372.25元。其中：财政拨款收入10,841,372.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入21491941元对比，减少49.56%。主要原因是烟办、法制办、电子政务中心人员转隶，接待办划出，减少了财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府办公室部门2019年度支出合计13,167,236.24元。其中：基本支出9,586,362.64元，占总支出的72.80%；项目支出3,580,873.60元，占总支出的27.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出18889314.83元对比减少30.3％。主要原因是烟办、法制办、电子政务中心人员转隶，接待办划出减少了工作经费支出和项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市人民政府办公室正常运转的日常支出9,586,362.64元。与上年对比14017514.83元相比，降低31.61%，主要原因是烟办、法制办、电子政务中心人员转隶，本年职工调出人数多，工作支出减少，厉行节约，严控费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.70%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市人民政府办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,580,873.60元。比上年减少26.5％。主要原因是烟办、接待办划出减少了项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：《政务信息》工作经费50000元，使用43873.6元；政府办政策研究工作经费30000元，使30000元；用政务督查工作经费100000元，使用100000元；政府办大专款400000元，使用400000元；应急预案体系建设经费50000元，使用50000元；法律顾问聘请费200000元，使用200000元；法制办公室业务费30000元，使用30000元；信息化建设经费200000元，使用150000元；行政复议经费30000元，使用30000元；政府办建议提案办理工作经费100000元，使用100000元；外事工作经费30000元，使用30000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,167,236.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出18889314.83元对比减少30.3％。主要原因是烟办、法制办、电子政务中心人员转隶，接待办划出减少了工作经费支出和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9,706,698.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.72%。主要用于公共运行经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,043,538.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于离休人员工资支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,417,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.36%。主要用于拨付给乡镇产业扶持资金。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为289,340.69元，完成预算的289.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为132,200.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为157,140.69元，完成预算的157.14%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要原因是预算未进行出国出境经费安排，然今年实际发生3次因公出国（境）；公务用车购置及运行费超出预算数是因为发生了一笔67400元的修理费；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%，今年接待办划出，未产生接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加212640.69元，增加277.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加132,200.00元，2018年无发生额；公务用车购置及运行费支出决算增加111440.69，增加243.85%；由于接待办划出，公务接待费支出决算无发生额2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因实际发生3次因公出国（境），发生了一笔67400元的修理费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出132,200.00元，占45.69%；公务用车购置及运行维护费支出157,140.69元，占54.31%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出132,200.00元，共安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。主要为促进国家间交流与协作，释放我市的资源及文化优势。2019年因公出国出境分别为越南1人，香港1人，美国2人，共产生费用132200元

2. 公务用车购置及运行维护费支出157,140.69元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出157,140.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出2,272,235.88元，2018年为5688165.83元，同比减少59.88％，主要原因是：机构改革，接待办划出使得人员和支出减少，项目支出中有部分工作经费未算入里面，厉行节约意识加强。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市人民政府办公室部门资产总额1,496,094.09元，其中，流动资产1,097,669.54元，固定资产398,424.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比资产总额减少62％，其中;流动资产为1,097,669.54元，减少69%，固定资产原值为2643716元，比上年增加2％，固定资产净值为398424.55元，比上年减少85％，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额47,961.00元,其中：政府采购货物支出47,961.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额47,961.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  报告不涉及专用名词

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