蒙自市妇女联合会部门2019年度部门决算

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蒙自市妇女联合会部门2019年度部门决算目录

   第一部分  蒙自市妇女联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市妇联是中共蒙自市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。根据中共蒙自市委办公室文件《关于印发蒙自市妇女联合会机关机构改革实施方案的通知》（蒙室字〔2019〕15号）文件，确定蒙自市妇联的主要工作职能是：

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为蒙自经济社会发展作贡献。

（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策、规划的制定。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊。

（10）加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导工作的指导创新。

（11）加强家庭文明建设，拓展家庭领域的工作，会同相关部门承担家庭教育和儿童工作。

（12）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据蒙自市妇联2019年年初工作计划确定2019年工作目标及重点工作如下：

1.大力抓好妇女工作，在新政策形势下，建设妇女之家3个，“两新”组织（新经济组织和新社会组织）妇联数3个，为保障妇女权益不受到侵害，使弱势群体得到保护。

2.大力宣传党的十九大政策方针，形成以习近平同志为核心的党中央精神，把干部和群众紧密结合到一起，听群众声，办群众事。为开展妇女儿童维权宣传，提供法律援助，蒙自市妇联组织宣传培训15次，家庭教育进社区、进小区10期500人次。

3.提高相关工作人员业务水平，加大人才建设投入，使蒙自市妇联组织的人员有能力胜任工作，加快办事效率，使妇女群众对妇联工作有信心，对妇联工作人员能信赖。组织妇女干部培训150人次以上。

4.加强对基层妇女“再教育”，在精神层面使妇女得到充实，能够感受到自身价值得以实现的幸福感，在经济层面使得妇女生活条件得到改善，有经济来源，有利于家庭生活的和谐稳定发展。组织劳动力转移就业培训15期1200人次。

5.关爱留守妇女，留守儿童。要正确认识，加强引导，充分发挥外出务工人员带来的积极因素，抑制因此而产生的消极因素，引导外出务工人员对子女、妻子的监护、关爱责任，正确处理打工致富与家庭的关系。要教育留守人员，立足现实，增强信心，自立自强，在留守中创造出不凡业绩，为家庭和谐发展尽一份力，努力为留守妇女儿童健康成长撑起一片蓝天。

6.组织和协同社会组织开展“创文”志愿服务，组织和协同红竺园包保单位开展“创文”志愿服务。

7.继续开展“2343农村家庭环境卫生整治”工作。“2343农村家庭环境卫生整治”工作新模式：即以巾帼卫生战斗队、“教收家”巾帼志愿服务队“两支队伍”为抓手，户内卫生、庭院卫生、个人卫生“三个卫生”为重点，灶台干净、床铺干净、屋子整体干净、身体衣着干净“四净”为标准，实现农村有新房、有新村、有新生活“三新”目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市妇女联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市妇女联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市妇女联合会部门2019年度收入合计1,479,313.76元。其中：财政拨款收入1,479,313.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2018年财政拨款收入为1,091,200.20元。

2019年的财政拨款收入比2018年有所增加。主要原因为2019年开展工作更多，经费开支更大。

二、支出决算情况说明

蒙自市妇女联合会部门2019年度支出合计1,369,077.15元。其中：基本支出808,675.76元，占总支出的59.07%；项目支出560,401.39元，占总支出的40.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2018年财政拨款总支出1,147,609.19元，其中：基本支出类支出963,373.20元，占总支出的83.95%；项目支出类支出184,235.99元，占总支出的16.05%。

2019年的财政拨款支出比2018年有所增加。主要原因为2019年开展工作更多，经费开支更大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出808,675.76元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.08%。

2018年度用于机构正常运转的日常支出为963,373.20元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.65%。

2019年度相比2018年度机构运转支出更少，原因是2018年将单位工作经费合并在机构运转日常支出中核算，2019年将单位工作经费作为项目专用经费单独核算。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出560,401.39元。

2018年用于专项业务工作的经费支出（项目支出类支出）184,235.99元。

2019年度相比2018年度专项业务工作经费支出更多，原因是2018年将单位工作经费合并在机构运转日常支出中核算，2019年将单位工作经费作为项目专用经费单独核算。

2019年项目经费开支情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,369,077.15元,占本年支出合计的100.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,147,609.19元,占本年支出合计的100.00%。

2019年的财政拨款支出比2018年有所增加。主要原因为2019年开展工作更多，经费开支更大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,274,208.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.07%。其中，行政运行支出997896.62元%，其他群众团体事务支出276311.63元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出94,868.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。其中，社会保险经办机构支出495.36元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71,562.40元，其他就业补助支出22,811.14元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2019年财政拨款支出情况如下表所示：

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为2,164.00元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,164.00元，完成预算的3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约原则，单位主动减少业务接待次数及接待餐标。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,736.00元，下降55.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为0，无增减变动；公务接待费支出决算减少2,736.00元，下降55.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本着厉行节约原则，单位主动减少业务接待次数及接待餐标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,164.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,164.00元。其中：

国内接待费支出2,164.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。

2019年及2018年“三公”经费支出情况如下表所示：

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市妇女联合会部门2019年机关运行经费支出81,480.00元，于上年相比减少88520.00元。主要原因：认真遵从厉行节约的要求，严格控制开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会补助经费、交通补助费等的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市妇女联合会部门资产总额1,734,244.01元，其中，流动资产1,655,781.21元，固定资产78,462.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,286,590.97元，其中;流动资产增加1,380,108.17元，固定资产减少93,517.20元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

市妇女儿童工作委员会办公室编制少没有设立独立财务核算，因此其经费并入市妇联机关进行核算。

市妇女儿童工作委员会办公室作为市妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在市妇联，其主要职责是：宣传贯彻妇女儿童发展两个《纲要》《规划》及《妇女权益保障法》《未成年人保护法》；协调督促妇儿工委各成员单位认真履行职责，确保两个《纲要》《规划》确定的各项目标任务如期完成；适时组织开展“两规”“两法”培训，为“两规”“两法”的全面贯彻实施培训骨干队伍；组织开展对妇女儿童两个《规划》的监测统计、评估工作；做好妇女儿童发展项目的管理工作；做好信息收集、传递及档案管理工作；完成领导交办的各项工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250300971301111