蒙自市公安局交通警察大队2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市公安局交通警察大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

我大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）、维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）、预防和处理道路交通事故；（3）、对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）、对机动车及机动车驾驶人进行管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年蒙自市公安局交警大队在市委市政府和市公安局党委的正确领导下，圆满完成了各项交通保卫任务及围绕创建文明城市开展的多项工作任务。对多个路口进行了交通设施改造，重新设置施划交通标志、标线保障了全市道路交通畅通有序，规范了交通参与者的部分不文明行为。处理了全市发生的几千起道路交通事故。对全市几十万辆机动车和非机动车及其驾驶人进行规范管理。在全市范围内的学校、单位（包含各乡镇）进行交通安全宣传。提前淘汰黄标车工作的开展及补贴的发放。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市公安局交通警察大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市公安局交通警察大队2019年度收入合计45,657,566.53元。其中：财政拨款收入44,733,766.53元，占总收入的97.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入923,800.00元，占总收入的2.02%。

上年总收入4597万元，当年总收入4565.76万元，比上年度减少31.24万元，减少幅度为0.68%；上年财政拨款4267万元，本年财政拨款4473.38万元，比上年度增加206.38万元，增加幅度为4.84%。总收入减少原因是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市公安局交通警察大队2019年度支出合计45,716,316.86元。其中：基本支出20,191,539.68元，占总支出的44.17%；项目支出25,524,777.18元，占总支出的55.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

上年总支出4518.65万元，本年总支出4571.63万元，比上年度增加52.98万元，增加幅度为1.17%，支出增加的原因主要是蒙自市智能交通指挥中心项目建设支出增加，交通路口改造项目经费、城市交通设施维修维护经费增加、偿还债务等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队正常运转的日常支出20,191,539.68元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.51%。上年基本支出1731.81万元，本年基本支出2019.15万元，比上年增加287.34万元，增加幅度为16.59%，增加原因是协管员人数、工资、五险支出增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,524,777.18元。上年项目支出2786.84万元，本年项目支出2552.48万元，比上年减少234.36万元，减少幅度为8.41%。原因主要是今年提前淘汰黄标车补贴较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出44,941,652.16元,占本年支出合计的98.31%。上年财政拨款支出4087.59万元，本年财政拨款支出4494.17万元，比上年度增加406.58万元，增加幅度为9.95%，支出增加的原因主要是蒙自市智能交通指挥中心项目建设支出增加，交通路口改造项目经费、城市交通设施维修维护经费增加、偿还债务等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出43,974,360.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.85%。主要用于民警、辅警工资福利支出、办公水电支出、印刷费、业务费、差旅费、公务用车运行费、道路交通基础设施维修维护费支出等。

2.社会保障和就业（类）支出967,291.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于民警养老保险金和职业年金的缴纳。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市公安局交通警察大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,490,000.00元，支出决算为658,893.79元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为658,893.79元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算了50万元车辆购置费，实际情况是由于经费不足没有购置车辆。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.73万元，增长1.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.95万元，增长3.05%；公务接待费支出决算减少1.22万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出658,893.79元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出658,893.79元。其中：

公务用车购置支出13,433.63元，用于派出所交警中队更换车辆缴纳车辆购置税。

公务用车运行维护支出645,460.16元，开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于道路交通管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市公安局交通警察大队2019年机关运行经费支出10,804,723.90元，与上年7,429,750.00元对比增加3,374,973.90元主要原因分析,机关运行经费支出包含辅警人员工资953.41万元，因今年辅警人数增加工资支出增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市公安局交通警察大队部门资产总额62,237,131.33元，其中，流动资产786,756.23元，固定资产9,504,841.46元，在建工程51,665,093.28元，无形资产280,440.36元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加691.81万元，其中;流动资产减少172.43万元，固定资产增加137.12万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加728.89万元，无形资产减少1.76万元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,743,085.35元,其中：政府采购货物支出861,679.39元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出881,405.96元;授予中小企业合同金额1,641,679.39元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。