蒙自市人民政府文澜街道办事处2019年度部门决算

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红河州蒙自市文澜街道办事处部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河州蒙自市文澜街道办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市文澜街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。                 

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。        

3.制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。       

4.做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

5.做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。                     

6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。                  

8.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.组织做好护林防火工作，退耕还林工作，通道绿化建设。

2.党要管党，全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。

3.认真做好村组集体资产及财务管理工作；农村土地承包管理工作；农民专业合作社建设工作；农民负担监督管理工作；农村统计调查上报工作,完成全国第四次经济普查工作，完成农村农业定期报表，完成城乡一体化住户调查工作。

4.负责开展本镇的城乡居民医保宣传工作、扩大影响面；全面完成参保、续保任务；信息录入，慢性病申报资料初审工作；住院补助资料收取上报，社会保障卡的发放工作。负责城乡居民养老保险参保续保任务，以及信息录入，查询和情况公示；领取养老金资格认证，丧葬补助申请领取工作。

5.引进粮食、蔬菜、农机、水产新品种和新机具试验示范,做好粮食、蔬菜、水果、水产绿色高效防控示范8万亩。

6.承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7.招商引资年度完成12亿元的省外到位资金任务，3000万元以上项目5个,固定资产投资完成12亿元的投资任务。

8.四类重点人员C、D级危房改造工作，非四类重点人员C、D级危房改造工作，公路养护及道路改造工作的实施，完成提升人居环境工作。

9.农村生活垃圾清运，保障镇域内生活垃圾及时清运。城乡环境卫生整治，提升镇域城乡人居环境。除四害工作，减少或控制鼠类传染病的发生流行，保障全镇人民群众的身体健康。垃圾箱购置及维修，保障镇域内环境卫生长效性。创建卫生村，提高我镇知晓度及提升群众居住环境质量。卫生公厕、户厕改造，提升群众生活质量。

10.畜牧科技推广：牧草种植2200亩、饲料青贮25000吨、饲料氨化8500吨、牛冻精改良950头、猪杂交改良62000胎次、科技培训12000人次。大动物疫病防治：群体应免密度100%，免疫抗体合格率70%以上。猪疫病死亡率小于3%，家禽疫病死亡率小于6%，羊疫病死亡率小于2%，大牲畜疫病死亡率小于1%。

11.动物卫生监督：正常开展动物产地检疫、肉羊、肉鸡屠宰检疫；强化兽药、饲料经营管理、“瘦肉精”监督检查，保证肉食品安全。

12.推进河长制工作，防汛抗旱工作，小型农田水利、人畜饮水，移民后期扶持工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市文澜街道办事处部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：人大、党委、政府、社团、计生办、财政所、农经站、农服中心、兽医站、水保站、林业站、社保中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心。

自2019年7月撤镇设街道后党政机构设置5个办公室：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、扶贫开发办公室。

设置7个事业单位, 均为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市文澜街道办事处部门2019年末实有人员编制132人。其中：行政编制57人，事业编制82人,在职在编实有行政人员58人，事业人员90人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市文澜街道办事处部门2019年度收入合计60,319,258.88元。其中：财政拨款收入60,319,258.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。蒙自市文澜街道2019年总收入6031.93万元，是2018年总收入数4796.9万元的125.75%。主要原因分析:人员经费增加。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市文澜街道办事处部门2019年度支出合计59,661,861.82元。其中：基本支出44,658,518.76元，占总支出的74.85%；项目支出15,003,343.06元，占总支出的25.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。其中:一般公共服务支出3806.54万元，是2018年支出数2562.52万元的148.55%；科学技术支出4.64万元，是2018年支出数4.2万元的110.5%；文化旅游体育与传媒支出86.63万元，是2018年支出数52.24万元的165.83%；社会保障和就业支出285.72万元，是2018年支出数407.58万元的70.1%；卫生健康支出81.60万元，是2018年支出数181.43万元的44.98%；城乡社区支出142.22万元，是2018年支出数80.94万元的175.71%；农林水支出1130.28万元，是2018年支出数1318.57万元的85.72%；住房保障支出250.36万元，是2018年支出数32.10万元的779.94%。政府性基金预算支出129.72万元，是2018年支出数220.8万元的58.75%。主要原因：人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市文澜街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,658,518.76元。其中:一般公共服务支出3854.97万元，是2018年支出数2614.92万元的147.42%；科学技术支出4.64万元，是2018年支出数4.2万元的110.5%；文化旅游体育与传媒支出89.06万元，是2018年支出数52.94万元的168.23%；社会保障和就业支出313.26万元，是2018年支出数435.46万元的71.94%；卫生健康支出83.97万元，是2018年支出数182.02万元的46.13%；城乡社区支出138.22万元，是2018年支出数80.94万元的170.77%；农林水支出1073.5万元，是2018年支出数1151.03万元的93.26%；住房保障支出259.16万元，是2018年支出数32.10万元的807.35%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.41%。主要原因：更新老旧设备，提高办公效率。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市文澜街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,003,343.06元。2019年项目支出1500343.06元，是2018年项目支出的131%；其增加原因是2019年文澜街道办事处执行的项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市文澜街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出58,364,661.82元,占本年支出合计的97.83%。2019年度一般公共预算财政拨款支出58,364,661.82元,是2018年一般公共预算财政拨款支出46570892.03元的125.3%。主要原因；勤俭节约，为国家节省费用，减少不必要的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出38,065,430.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.22%。主要用于：人大事472667.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务29,797,515.42元；财政事务836,435.40元；纪检监察事务133,591.00元；民族事务30,000.00元；群众团体事务364,245.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务668,046.00元；组织事5,656,478.95元；其他共产党事务支出56,452.20元；其他一般公共服务支出50,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出474,715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于国防动员474,715.00元。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出46,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于科学技术普及46400元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出866,334.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于文化与旅游464102.75元；新闻出版电影25680.67元；  其他文化体育与传媒支出400000元。

8.社会保障和就业（类）支出2,857,155.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于人力资源和社会保障管理事务143231.44元；民政管理事务526992.56元；行政事业单位离退休1921847.08元；抚恤189604.8元；残疾人事业75480元。

9.卫生健康（类）支出816,024.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于卫生健康管理事务363038.08元；计划生育事务452986元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,422,223.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于城乡社区规划与管理582223.64元；城乡社区公共设施100000元；城乡社区环境为什740000元。

12.农林水（类）支出11,302,792.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.37%。主要用于农业6490128.27元；林业和草原692641.31元；水利1020022.92元；农村综合改革3100000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,503,585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于保障性安居工程支出2503585元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于应急管理事务10000元。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市文澜街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,182,200.00 元，支出决算为825,894.00元，完成预算的70.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为357,950.00元，完成预算的107.75%；公务接待费支出决算为467,944.00元，完成预算的55.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少，节省了部分费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少274,481.05元，下降24.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少91,150.95元，下降20.30%；公务接待费支出决算减少183,330.10元，下降28.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，响应国家号召。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出357,950.00元，占43.34%；公务接待费支出467,944.00元，占56.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出357,950.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出357,950.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出467,944.00元。其中：

国内接待费支出467,944.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待428批次（其中：外事接待0批次），接待人次22,414人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市文澜街道办事处部门2019年机关运行经费支出12,558,438.64元，是2018年机关运行经费支出的149.2%。主要原因分析：人员经费增加，开销增大。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州蒙自市文澜街道办事处部门资产总额61,660,354.41元，其中，流动资产54,728,310.45元，固定资产6,932,043.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,721,981.99元，其中;流动资产增加2,649,700.56元，固定资产减少4,371,682.55元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,350,110.00元,其中：政府采购货物支出290,110.00元;政府采购工程支出1,060,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,350,110.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

没有

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。
  2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
    3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
   4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
   5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。
   6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
   7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。
   8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
   9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。
   10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
   11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
   12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
   13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。
   14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

   15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。
   16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。
   17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。
   18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。
   19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。
   20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。
   21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
   22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

监督索引号53250300755101111