蒙自市水田乡人民政府2019年度部门决算

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红河州蒙自市水田乡人民政府2019年度部门决算

目录

    第一部分  红河州蒙自市水田乡人民政府概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市水田乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

机构设置：水田乡人民政府共有10个经费全供养机构，其中：行政单位3个（人大、党委、政府），参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），其他事业单位6个（文化站、规划站、水管站、林业站、农服中心、社会保障服务中心）。

编制设置：水田乡人民政府2019年末实有人员编制53人。领导职数11人。其中：行政编制23人（人大编制1人，党委编制2人，政府编制20人），事业编制30人（财政所编制3人，文化站编制2人，规划站编制2人，水管站编制3人，林业站编制4人，农服中心编制11人，社会保障服务中心5人）；

职能设置：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年面对整乡脱贫摘帽、产业发展动力不足和基础设施不完善的形式，全乡干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的指导方针，牢牢把握脱贫攻坚、社会治理、人居环境提升和基层党组织建设“3+1”工作重点，以乡村振兴战略“1+4”系列文件为指引，锐意进取、撸袖实干，破解难题、统筹推进，圆满的完成了市委、市政府下达的各项目标任务，全乡社会经济得到全面发展，走出了一条既打牢发展基础、又彰显特色优势的发展之路。全年完成财政总收入4,343.55万元，财政总支出4,659.59万元。完成固定资产投资6亿元，完成招商引资1亿元。主要工作成效表现在以下几个方面:

一、以“林果乡村，生态家园”建设为抓手，推动产业发展提质增效。充分利用小额贴息贷款和特色农业贷款，全年共发放扶贫小额信贷128户567万元；特色农业贷款19户57.70万元用于发展产业。

二、坚持落实落细，脱贫攻坚成效巩固明显。以脱贫攻坚项目库为基础，重点围绕生产道路建设、饮用水保障设施等民生工程，完成机耕道路建设投资85.00万元。完成斜坡村委会湾田人畜饮水及五小水利项目、鲁嘎村委会黄牛坡人畜饮水项目建设投资70余万元。完成村级“四位一体”灯光亮化工程项目建设投资49万元。实现40户114人脱贫出列，剩余1户2人未脱贫，贫困发生率降至0.04%。

三、坚持生态保护优先，人居环境不断提升。2019年，投入10万余元购置垃圾车、垃圾桶等解决白沙坡、湾田垃圾处理难的问题，并在两村规划建设垃圾中转集中堆放点。

四、坚持以人为本，民生福祉得到改善。按照上级要求，完成对村组干部基本报酬核实和确认，落实相关待遇，进一步调动村组干部工作积极性。为积极参与蒙自市创建全国文明城市，将废弃客运站规划为水田集贸市场并投入使用，彻底解决了水田乡长期以来以街为市、占道经营、交通拥堵等问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市水田乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位：文化站、规划所、水管站、林业站、农服中心、社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市水田乡人民政府2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员24人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市水田乡人民政府2019年度收入合计25,623,443.36元。其中：财政拨款收入25,623,443.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与2018年对比，本年总收入为上年决算收入1,933.35万元的132.53%，比上年增长32.53%，主要原因主要原因在于：1、人员增加同时人员工资的上涨；2、2019年基础设施项目建设增加，项目经费增加，如农危房改造资金，水田乡美丽宜居项目经费增加等。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市水田乡人民政府2019年度支出合计24,910,789.07元。其中：基本支出9,041,578.41元，占总支出的36.30%；项目支出15,869,210.66元，占总支出的63.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与2018年相比，本年总支出数为上年决算数1,637.01万元的152.17%，增长了52.17%，主要原因在于：1、人员增加同时人员工资的上涨；2、2019年基础设施项目建设增加，项目经费增加，如农危房改造资金，水田乡美丽宜居项目经费增加等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市水田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,041,578.41元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,159,520.36元，占基本支出的68.12%，与2018年相比减少了1,154,516.84元，减少的原因是2019年未发放草原生态补贴，及在职在编人员比2018年少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2,882,058.05元，占基本支出的31.88%，与2018年相比减少了6,174,007.5元，减少的原因是2018年决算中其他商品和服务支出这一科目里支出了森林生态效益补偿金、四位一体项目、农危房改造项目、补助温氏集团水田养猪场建设等项目资金，而2019年没有这些项目支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市水田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,869,210.66元。与上年支出702.80万元对比增长了225.80%,主要原因分析2019年村活动室建设、农村道路建设等基础设施项目增加。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出2,831,004.50元、国防支出44,760.00元、教育支出1,500,000.00元、文化旅游体育与传媒支出20,290.30元、社会保障和就业支出84,934.00元、城乡社区支出41,173.60元、农林水支出3,826,504.31元、住房保障支出6,852,543.95元、灾害防治及应急管理支出8,000.00元、彩票公益金安排支出660,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市水田乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出24,250,789.07元,占本年支出合计的97.35%。与上年对比增加了845.05万元，增长了34.84%,主要原因在于2019年工资调增，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出8,893,020.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.67%。主要用于：人大事务行政运行支出（2010101款）103,783.00元、人大代表履职能力提升支出（2010107款）124,239.88元、人大代表工作支出（2010109款）23,057.00元、其他人大事务支出（2010199款）248,844.39元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出（2010301款）3,722,885.82元、其他政府办公厅（室）机构事务支出（2010399款）1,766,958.78元；统计信息事务专项普查活动支出（2010507款）3,634.00元；财政事务行政运行支出（2010601款）243,824.00元；其他纪检监察事务支出（2011199款）66,901.59元；群众团体事务行政运行（2012901款）1,200.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出（2013101款）251,508.00元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款）12,420.00元；其他共产党事务支出（2013699款）23,764.00元基；其他一般公共服务支出（2019999款）2,300,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出74,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于：兵役征集支出（2030601款）15,000.00元、民兵支出（2030607款）59,760.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于小学教育支出（2050202款）；

6.科学技术（类）支出4,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他科学技术普及支出（2030799款）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出189,612.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于：群众文化支出（2070109款）160,662.20元、其他文化和旅游支出（2070199款）26,405.86元、电影（2070607款）2,544.00元；

8.社会保障和就业（类）支出1,144,403.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于：劳动保障监察支出（2080105款）431,737.80元、社会保险经办机构支出（2080109款）3,561.80元、其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199款）14,400.00元、基层政权和社区建设支出（2080208款）42,588.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）556,526.28元、就业补助支出（2080799款）29,500.00元、死亡抚恤支出（2080801款）3,120.00元、殡葬支出（2081004款）63,000.00元；

9.卫生健康（类）支出35,737.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于：卫生健康管理事务支出（2100199款）4,080.00元、计划生育事务支出（2100799款）31,657.95元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出212,858.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于：城乡社区规划与管理支出（2120201款）153,008.20元、小城镇基础设施建设支出（2120303款）40,000.00元、城乡社区环境卫生（2120501款）19,850.00元；

12.农林水（类）支出5,330,218.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.98%。主要用于：农业事业运行支出（2130104款）888,198.87元、病虫害控制支出（2130108款）28,123.30元、林业和草原事业机构支出（2130204款）325,365.40元、森林生态效益补偿支出（2130209款）300,000.00元、水土保持支出（2130310款）222,950.30元、其他扶贫支出（2130599款）45,000.00元、对村级一事一议的补助支出（2130701款）3,520,581.01元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6,852,543.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.26%。主要用于农村危房改造支出（2210105款）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出12,833.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于：应急管理事务中的一般行政管理事务支出（2240102款）4,833.69元、应急救援支出（2240108款）8,000.00元；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市水田乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为793,000.00元，支出决算为202,093.81元，完成预算的25.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算数0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为167,831.21元，完成预算的41.95%；公务接待费支出决算为34,262.60元，完成预算的8.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置及运行维护费的下降在于2019年规范公车管理，老、旧、坏的车辆保养维修次数减少，而公务接待费的决算数小于预算数在于2019年严格按照相关文件要求执行，规范每一次接待的规模、标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年支出32.45万元减少122,406.19元，下降37.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加31.21元，增长0.02%，增加的原因是2018年的公车修理费结转到2019年支付，增加了2019年公车运行维护费支出；公务接待费支出决算减少122,437.40元，下降78.13%，减少的主要原因是2019年水田乡严格按照财经文件要求，对各项支出加强审核，对于不符合要求的不予报销，减少公务接待的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出167,831.21元，占83.05%；公务接待费支出34,262.60元，占16.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出167,831.21元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出167,831.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于至蒙自市区对接业务工作、开会、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,262.60元。其中：

国内接待费支出34,262.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待569批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、积极对外争取扶贫资金、迎接扶贫检查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市水田乡人民政府2019年机关运行经费支出2,739,919.68元，与上年机关运行经费支出247.54万元对比增加264,519.68元, 增加10.69%。主要原因在于2019年加大脱贫攻坚力度，通过“百企帮百村”等，引进各大局、各大企业对水田乡进行实地考察，积极招商引资，积极配合上级领导的考察调研，致使各项费用增长。单位机关运行经费主要用于订阅杂志，印刷培训材料、扶贫资料，下乡、开会等的车辆运行维护费、日常公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州蒙自市水田乡人民政府资产总额13,943,700.68元，其中，流动资产8,919,911.47元，固定资产5,023,789.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增减少6,319,070.38元，其中：流动资产减少3,961,727.39元，固定资产减少2,357,342.99元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额229,120.00元,其中：政府采购货物支出199,120.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出30,000.00元;授予中小企业合同金额229,120.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。
   3、财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。
   4、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。
   5、预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。
   6、国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。
   7、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
   8、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

监督索引号53250300756001111