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  • 索引号
    000014348/2020-03156
  • 发布机构
    蒙自市财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2024-10-11
  • 时效性
    有效

蒙自市草坝镇人民政府2019年度部门决算

 

监督索引号53250300755401000

红河州蒙自市草坝镇人民政府2019年度部门

决算公开报告

 

目录

   第一部分  红河州蒙自市草坝镇人民政府概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市草坝镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

草坝镇党委、政府设置5个综合办公室:

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责,负责人大、政协、人民武装和“草坝镇为民服务中心”的日常工作。

2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责,负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作,加强非公有制企业和社会组织党建工作;负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作;负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规,负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划,推进精准扶贫工作;负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理;负责扶贫开发项目的实施和管理,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作;负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

草坝镇设置7个事业单位:

 7个事业单位均为财政全额拨款的公益一类事业单位,未定级。单位类型分别为:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位;社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

1.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务,引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具;承担乡村治理、改善农村人居环境工作;负责农机作业安全和维修管理;开展动植物疫病防控防治,处置重大疫情应急事件;负责农村土地承包和合同管理农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

5.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

6.水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全;负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作;承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

7.财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

大抓产业稳固基础。落实各项强农惠农政策,不断扩大农业产业规模,有力保障我镇农业增效、农民增收。稳步推进种植养殖规模化、科技化,实现产量、产值逐年递增。从推动农村劳动力专业分工、农业生产技术改革、创造就业机会、农业观光旅游发展等方面,以点带面促进全镇农业产业转型升级,继续深化农业产业供给侧结构性改革。

大抓项目破壁发展。打破传统农业思维定式,把握草坝发展的历史机遇,通过项目建设不断提升城镇发展品位和格局,展现草坝发展的新魅力。持续抓好碧色寨滇越铁路历史文化公园建设工作。抓好弥蒙高铁项目草坝段工程建设工作,持续做好征地、协调等施工保障工作。全力保障高铁建设完工,打通滇南交通通道,融入滇中交通体系,扩展我镇发展前景。

大抓招商驱动转型。进一步加大招商引资力度,完成上报招商引资目标。利用土地基数大等优势,全力营造干事创业的环境,激发投资热情,引进如海升、佳沃等重点企业,全力做好落地企业的支持服务工作;进一步完善招商引资工作机制,切实形成“大招商、招大商”的工作氛围,形成“洼地”效应,吸引大项目向我镇聚集。同时坚持提高环境质量、营造公平竞争环境、完善政策执行方式等方法转变经济发展模式。

大抓开放增强潜力。不断完善通村道路、机耕道路、水利工程和电力设施等基础设施的建设和修缮,充分发挥我镇自然条件和农业技术方面优势,以更加开放的姿态迎接新的发展机遇。完成辖区内沟渠、泵站、河道等水利工程的新建、修缮和维护;进一步加大农村电网改造,完成核桃寨供电所小型基建项目建设和涉及大郭西、波黑、十九、依三则四个村的高效农业业扩配套工程。织密织好道路交通网,完成乡村公路及村内道路硬化建设。

大抓电商释放活力。按照“建平台、创品牌、抓服务”要求,着力构建维护村级电商网点,同时定准特色农产品电销方向,抓好服务质量提升,充分利用专业合作、龙头企业、农户自营等载体,整合资源、做优服务,将草坝高原特色水果、蔬菜等优质农特产品推向全国。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市草坝镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个即草坝镇人民政府,参照公务员法管理的事业单位1个即草坝镇财政所,其他事业单位6个,分别是农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州蒙自市草坝镇人民政府2019年末实有人员编制83人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制3人),事业编制51人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员3人),事业人员42人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市草坝镇人民政府2019年度收入合计78,174,088.91元。其中:财政拨款收入78,174,088.91元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。 

2019年总收入比上年增加54,051,287.01元,增加224.07%,增加的主要原因是2019年重点项目实施较2018年增多,所以财政追加预算资金也增加。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市草坝镇人民政府2019年度支出合计78,046,597.91元。其中:基本支出19,421,225.06元,占总支出的24.88%;项目支出58,625,372.85元,占总支出的75.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。 

本年支出比上年增加43,898,882.49元,增加128.56%,增加的主要原因是人员经费的刚性增长及上级部门补助经费增加调整预算支出。 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市草坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,421,225.06元。比上年增加2.15%,主要原因是人员工资的刚性增长等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.36%。 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市草坝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出58,625,372.85元。与上年对比增加43,489,679.07元,增加287.32%,增加的主要原因是2019年开展项目较多且上级加大项目资金补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市草坝镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出77,157,904.59元,占本年支出合计的98.86%。比上年增加45,225,037.99元,增加141.63%,主要原因人员工资增长及上级补助公用支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出56,025,645.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.61%。人大事务501,531.07元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出54,025,188.52元,统计信息事务20,000.00元,财政事务249,098.00元,纪检监察事务63,090.96元,群众团体事务13,500.00元,党委办公厅(室)及相关机构事务446,076.05元,其他一般公共服务支出707,161.00元。一般公共服务支出主要用于镇人大、党委、政府、社团、纪委、财政的人员及公用经费保障支出、村干部工资、村委会工作经费及政府其他相关项目支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出57,585.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。 主要用于兵役征集及民兵等工作相关支出。

  4.公共安全(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于基层司法业务等工作相关支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出19,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于农业技术科普等相关科普工作支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出443,094.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于文化类宣传类工作支出。

  8.社会保障和就业(类)支出1,332,182.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于社会保障工作、社保机构运行、基层民政事务管理、机关事业单位离退休人员养老保险、死亡抚恤、殡葬工作、残疾人事业等支出。

  9.卫生健康(类)支出417,954.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于卫生健康及计划生育工作等支出。   

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出10,413,498.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.50%。主要用于城乡社区规划及城镇基础设施建设等工作支出。

  12.农林水(类)支出4,945,625.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于农科推广、病虫害防治、森林生态效益补偿、村级一事一议补助及水土保持等工作。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出3,461,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于保障性安居工程支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出2,120.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于灾害应急管理类事务支出。

  22.其他(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

红河州蒙自市草坝镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为830,000.00元,支出决算为620,213.84元,完成预算的74.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为51,740.00元,年初无预算,为追加预算;公务用车购置及运行费支出决算为127,699.84元,完成预算的63.85%;公务接待费支出决算为440,774.00元,完成预算的69.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约降低“三公”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,377.07元,下降1.65%。其中:因公出国(境)费支出决算增加51,740.00元,增长0.00%,增加原因是按文件要求镇长赴美国、墨西哥交流访问;公务用车购置及运行费支出决算增加31,114.33元,增长32.21%,增加原因是征地下乡、脱贫攻坚下乡频率增加,同时汽油涨价;公务接待费支出决算减少93,231.40元,下降17.46%,减少原因是厉行节约减少公务接待

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出51,740.00元,占8.34%;公务用车购置及运行维护费支出127,699.84元,占20.59%;公务接待费支出440,774.00元,占71.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出51,740.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。为草坝镇镇长陆俊宇赴美国、墨西哥交流访问费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出127,699.84元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出127,699.84元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出440,774.00元。其中:

国内接待费支出440,774.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待369批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,550人(其中:外事接待人次0人)。主要用于应急维稳、上级部门检查工作、组织职工级村干部参加学习活动等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市草坝镇人民政府2019年机关运行经费支出3,416,251.79元,与上年相比增加350,219.42元,主要原因是科目统计口径不一致导致。单位机关运行经费主要用于镇人大、党委、政府、妇团、财政相关工作的办公费、水电费、邮电费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,红河州蒙自市草坝镇人民政府资产总额49,584,775.56元,其中,流动资产47,935,783.46元,固定资产1,638,992.10元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产10,000.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6,890,666.17元,其中;流动资产增加10,811,081.68元,固定资产减少3,920,415.51元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

49584775.56

47935783.46

1638992.10

1032034.71

19643.5

 

587313.89

 

 

10000.00

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1,398,519.17元,其中:政府采购货物支出58,418.00元;政府采购工程支出1,309,600.00元;政府采购服务支出30,501.17元;授予中小企业合同金额1,398,519.17元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

 六、相关口径说明

一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

  1.财政总收入。即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。
        2.
一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
         3.
税收收入。是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。
       4.
非税收入。非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
        5.
政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
        6.
一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
       7.
政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。
        8.
社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

        9.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。
       10.
地方政府债券。从2009年起,为支持扩大内需,增加政府投资,财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起,财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金,地方财政此后主要负担债务利息支出。
       11.
财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度,包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

    

监督索引号53250300755401111



附件【红河州蒙自市草坝镇人民政府决算公开表20200811114802452.xls