蒙自市芷村镇人民政府2019年度部门决算

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红河州蒙自市芷村镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分  红河州蒙自市芷村镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市芷村镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、承担机关日常工作的运转协调具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

2、承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3、承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4、承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5、承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

6、承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

7、承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

8、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险优抚安置、社会救助、最低生活保障新型农村合作医疗等服务性工作。

9、承办村级财务收支行为规范监管、负责域内农村集体经济组织资产和村集体资产的管理。

10、承担编制镇财政预决算职责负责惠农政策资金兑付管理，负责对行政区域内财政资金实施监督，负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，负责镇行政、事业单位财务监管，负责行政区域内行政机关、事业单位国有资产的管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

总体目标为：农业生产总值增长16 %；农村经济总收入增长14%；农民人均纯收入增长9%以上；固定资产投资增长15%。围绕上述目标，重点抓好以下五个方面的工作。

1.党要管党，全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。

2.组织做好护林防火工作，退耕还林工作，通道绿化建设。

3.认真做好村组集体资产及财务管理工作；农村土地承包管理工作；农民专业合作社建设工作；农民负担监督管理工作；农村统计调查上报工作,完成全国第四次经济普查工作，完成农村农业定期报表，完成城乡一体化住户调查工作。

4.负责开展本镇的城乡居民医保宣传工作、扩大影响面；全面完成参保、续保任务；信息录入，慢性病申报资料初审工作；住院补助资料收取上报，社会保障卡的发放工作。负责城乡居民养老保险参保续保任务，以及信息录入，查询和情况公示；领取养老金资格认证，丧葬补助申请领取工作。

5.引进粮食、蔬菜、农机、水产新品种和新机具试验示范,做好粮食、蔬菜、水果产业发展。

6.承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7.固定资产投资完成10498万元的投资任务。

8.四类重点人员C、D级危房改造工作，非四类重点人员C、D级危房改造工作。

9.农村生活垃圾清运，保障镇域内生活垃圾及时清运。城乡环境卫生整治，提升镇域城乡人居环境。除四害工作，减少或控制鼠类传染病的发生流行，保障全镇人民群众的身体健康。垃圾箱购置及维修，保障镇域内环境卫生长效性。创建卫生村，提高我镇知晓度及提升群众居住环境质量。卫生公厕、户厕改造，提升群众生活质量。

10.畜牧科技推广：饲料青贮2013吨、饲料氨化412吨、牛品种改良107头、猪杂交改良1503胎次、大动物疫病防治：群体应免密度100%，免疫抗体合格率70%以上。猪疫病死亡率小于3%，家禽疫病死亡率小于6%，羊疫病死亡率小于2%，大牲畜疫病死亡率小于1%。

11.开展农业科技培训60人次，大春种植面积6000亩，小春种植面积19200亩，蔬菜栽种面积9000亩，水果栽种面积7800亩。

12.推进河长制工作，防汛抗旱工作，小型农田水利、人畜饮水，移民后期扶持工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市芷村镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.行政单位：党委、政府、人大、团委；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业综合服务中心、林业站、水管站、村镇规划服务中心、广播站、文化站、社会保障服务中心、集镇监察中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市芷村镇人民政府2019年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员73人，其中，行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

行政实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆；事业实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市芷村镇人民政府2019年度收入总计47217640.08元。其中：当年财政拨款收入32,638,213.36元，占总收入的69.12%，年初结转和结余14579426.72元，占总收入的30.88%；当年财政拨款数与上年同期数对比减少13180581.11元，主要原因是2019年上级专项补助、项目等资金量与上年同期数对比减少，导致本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市芷村镇人民政府2019年度支出合计40,281,974.33元。其中：基本支出27,505,662.13元，占总支出的68.28%；项目支出12,776,312.20元，占总支出的31.72%；与上年对比增加4142754.33元,主要原因是：新增2019年农村危房改造支出9713080元等支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市芷村镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,505,662.13元。与上年对比增加10724008.93元，主要原因是新增2019年农村危房改造支出9713080元、一般公共服务支出增加2875927.24元等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.29%。

见附表：蒙自市芷村镇人民政府2019年基本支出明细表

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市芷村镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,776,312.20元。与上年对比减少6,581,254.6，主要是2019年无农村危房改造支出等原因,主要用于项目支出中：办公费、劳务费、委托业务费、生活补助、奖励金、基础设施建设。

见附表：蒙自市芷村镇人民政府2019年项目支出明细表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市芷村镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出37,816,774.33元,占本年支出合计的93.88%。与上年对比增加4232354.33元,主要原因是一般公共服务支出增加3100411.24元、农林水支出增加4583349.47元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,674,547.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.87%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴、奖金工资福利支出4452307.5元，②支付办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等商品和服务支出4714629.97元，③对个人和家庭的补助支出2507610元，主要是村委会干部、村监督委员会、村小组干部工资支出；

2.国防（类）支出218,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于征兵及民兵工作开支；

3.公共安全（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于支付镇上综治维稳等方面的支出；

4.教育（类）支出153,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于镇中心学校奖师奖学资金、高考奖励、培训费及差旅费等；

5.科学技术（类）支出28,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于科普宣传员工资支出；

6.文化旅游体育与传媒（类）支出438,495.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于①人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资福利支出256282元，②支付公办公费、委托业务费、培训费商品和服务支出173417.9元，③对个人和家庭的补助8796元；

7.社会保障和就业（类）支出1,928,759.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴、绩效、机关事业单位基本养老保险费等工资福利支出1243071.6元，②支付办公费、劳务费、委托业务费等商品和服务支出465410元，③支付一次性抚恤金、遗嘱补助、残疾人事业等方面支出220278元；

8.卫生健康（类）支出327,416.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴、奖金工资福利支出87680元，②支付办公费、印刷费、电费、委托业务费等商品和服务支出229324.9元，主要是用于支付开展计生工作相关的经费及日常支出，③支付其他对个人和家庭的补助支出10411.4元,主要是兑付农业人口独生子女教育奖学金；

9.节能环保（类）支出67,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于商品和服务支出劳务费支出；

10.城乡社区（类）支出775,859.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出182028.76元，②支付劳务费、委托业务费等商品和服务支出593830.7元，主要是支付镇上环卫工工资；

11.农林水（类）支出12,451,662.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.93%。主要用于①支付人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出2871223元，②支付办公费、劳务费、委托业务费等商品和服务支出8486789.8元，③支付生活补助和其他对个人和家庭的补助支出1093649.8元；

12.住房保障（类）支出9,713,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.68%。主要用于农村危房改造。

13.灾害防治及应急管理（类）支出8,715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出办公费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市芷村镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为772025元，支出决算为640,832.22元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为278,807.22元，完成预算的68%；公务接待费支出决算为362,025.00元，完成预算的87.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步规范了公务用车要求，公车改革后相应公车运行维护费支出下降，严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务接待次数少于预期。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少28,072.86元，下降4.20%。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少4,317.86元，下降1.53%；公务接待费支出决算减少23,755.00元，下降6.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行市财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费，进一步规范了公务用车要求，公车改革后相应公车运行维护费支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出278,807.22元，占43.51%；公务接待费支出362,025.00元，占56.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出278,807.22元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出278,807.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出362,025.00元。其中：

国内接待费支出362,025.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待455批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,528人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、森林督查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市芷村镇人民政府2019年机关运行经费支出3,975,917.97元，与上年对比减少3009277.26元,主要原因是机关人员、人员经费支出、商品和服务支出比上年减少。单位机关运行经费主要用于用于办公费、电费、邮电费、差旅费、、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州蒙自市芷村镇人民政府资产总额36,466,267.90元，其中，流动资产32,988,681.85元，固定资产3,177,346.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产300,240.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5393641.14元，其中;流动资产增加7851018.09元，固定资产减少192087.06元,对外投资及有价证券不变,在建工程不变，无形资产不变，其他资产不变。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额39,288.00元,其中：政府采购货物支出39,288.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额39,288.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

十、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

监督索引号53250300755501111