蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2019年度部门决算

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 红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2019年度部门决算

                                               目录

 第一部分  红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；

3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；

4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整；

5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；

6、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；

7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

8、加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；

(9)、承办上级党委、政府交办的其他工作。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年以来，雨过铺镇在市委、市政府的正确领导下，把握大局大势，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，紧紧围绕州委“13611”和市委“1336”工作思路，抓住“四区两海一枢纽”的发展机遇，加快“聚焦园区服务、推动市区融合、加快三产发展”产城业三个转型升级。2018年，全镇农村经济总收入4.5亿元；农民人均纯收入12707元；全镇财政预算支出908.38万元；固定资产投资完成任务数12亿元；完成招商引资10亿元。

（一）提质量促增收，乡村振兴正扬帆

按照市委市政府以建设“林果乡村·生态家园”为载体，以四个行动（即农业产业提升“81111”行动、乡村庭院硬化绿化行动、爱林护林行动、建设和谐乡村行动）为支撑打赢打好脱贫攻坚战役的部署要求，我镇引进培植8户农业种植新型经营主体，流转土地9100亩，培植发展14户养殖大户。打造了二片1000亩以上林果示范基地培育销售收入千万元龙头企业2个，建设农村综合改革试点村1个，流转1000亩以上土地2片，建设1000亩以上连片蔬菜大棚示范基地1个。大力推进5+5+2金融改革信贷工作，农商行雨过铺支行发放贷款58户，贷款456.2万元；土地经营权证：全镇农户5711户，承包地块33899,调查承包地总面积37891，完成合同签订5441户，完成农户承包合同签订率95.27% ；林木权证：申请50户，测会公司外业入地测会26户，颁发证26本；房屋权证：申请168户，等待发证；农村宅基地使用权证：发证175本；农村小型水利工程产权证：发放156本。 通过“一卡通”发放耕地力保护补贴5431户，总面积44209.87亩，补贴金额539万元。依托国家级蒙自经济技术开发区、红河综合保税区建设，以交通运输、仓储物流、餐饮服务业为主的第三产业加速发展。第三产业收入对农村经济总收入拉动作用进一步增强。

（二）保项目夯基础，市区融合更紧密

今年开展了骏风皮卡、红河粮食物流、综合交通枢纽、建个元高速等重点项目用地征收工作。庭院硬化绿化项目申报544户，目前完成372户。永宁彝族文化特色小镇累计整合投资2000余万元（今年完成600余万元）。农田水利基本建设共完成投资378万元，群众投工0.75万个，修复水毁工程40﹪，清淤渠道40公里，改善灌溉面积0.5万亩。目前，雨过铺已形成基础教育、职业技术教育培训为一体的教育体系。辖区有中等职业技术学校1所，普通中学1所；小学幼儿园13所。基础医疗设施完备，有卫生院1个，卫生室7个。对两区的服务功能进一步完善。

  （三）优环境抓整治，创文氛围营造浓

将创文作为今年工作的重中之重抓牢抓实。按照“一年出示范、两年见成效、三年全覆盖”的“一二三”工作目标抓好人居环境提升工作，实行镇党政班子成员包片负责制度，由12名镇党政班子成员分片，开展了全镇6个村委会、26个自然村、56个村民小组的综合整治工作。配备12名村庄土地规划建设专管员，全面推进河长制工作，各级河长作用发挥明显，镇域水域环境得到大幅提升。共开展创文主题宣传活动21次，“全民清扫日”活动和文明交通劝导志愿者活动24次，天马路制作“社会主义核心价值观”宣传画78幅次，宣传标语148条，发放各类宣传册子、宣传挂历15000余份，发挥巾帼志愿者队伍的作用，开展收家示范活动12次。完成3个村庄的乡村记忆室建设工作。

（四）精扶贫惠民生，幸福指数再提升

按照“两不愁三保障”目标，深入贯彻“2225”脱贫工作思路，全面实施“精准脱贫+”行动计划，确保2018年25户81人脱贫出列，目前已经兑付产业资金扶持7.3万元，建房补助22万元。云南育才文武学校、童鑫小学、新光幼儿园等一批民办学校快速健康发展。加大失地农民就业培训力度，开展农村富余劳动力转移就业培训3期600人次。开展各种农业实用科技培训和现场示范20场次，培训农民3000人次。

（五）促和谐重化解，社会治理法治化

普法和依法治镇工作有效开展，社会法治化水平逐步提升，社会矛盾纠纷调解体系更加健全，做好涉军、90年代末大中专毕业生等群体稳控工作。全镇受理的150起各类矛盾纠纷，调解成功101起，成功率达94%,兑付以奖代补9件，金额2000元。着力构建安全生产“党政同责、一岗双责”责任体系，切实抓好森林防火、防汛抗旱、校园安全、消防安全、食品药品安全、道路交通安全等专项治理工作，安全生产形势稳定，安定团结的局面得到进一步巩固。全力推进“治安巡逻、村组联防、区域协作”的立体化治安防控网络，扎实开展了扫黑除恶、缉枪治爆、综保区社会治安综合整治专项行动。加强民兵队伍自身建设，基层武装工作更加规范。老龄、残疾人、妇女儿童、民族宗教等各项工作正常有效开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1.雨过铺街道党工委、办事处设置5个综合办公室：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、扶贫开发办公室。设置7个事业单位, 均为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

雨过铺街道核定行政编制25名。其中：党工委书记1名、办事处主任兼任党工委副书记1名、党工委副书记1名、纪委书记1名、办事处副主任4名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名，扶贫开发办公室主任由副级干部兼任。

雨过铺街道核定事业编制39名。其中：

党群服务中心核定事业编制3名，设主任1名。

农业综合服务中心核定事业编制15名，设主任1名，副主任2名。

文化事务中心核定事业编制4名，设主任1名。

社会保障服务中心（退役军人服务站）核定事业编制5名，设主任1名。

规划建设服务中心核定事业编制4名，设主任1名。

水利工作服务中心核定事业编制4名，设主任1名。

财务管理中心核定事业编制4名，设主任1名（副科级）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2019年度收入合计30,023,379.49元。其中：财政拨款收入30,023,379.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政收入同期增加13,651,018.31元，增长45.47%，分析主要增长原因为2019年我街道搬迁新办公区，各项运行经费及项目经费略微增加。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2019年度支出合计29,524,238.60元。其中：基本支出12,481,699.80元，占总支出的42.28%；项目支出17,042,538.80元，占总支出的57.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比同期增加支出12,040,621.74元，增长68.87%，主要原因分析为2019年物价上涨,并增加了一水两污补助款、C、D级危房改造补助款等大额支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,481,699.80元。与上年对比同期增加226，371.64元,增长1.84%,。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.41%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,042,538.80元。与上年对比同期增加支出16,853,667.8元，增长89.23%，分析主要增长原因为：2019年大中型水库移民后期扶持资金根据政策大批量兑付，同时基础设施建设、一事一议等项目资金支出大幅增加，导致增幅过高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出27,013,038.60元,占本年支出合计的91.49%。与上年支出15,185,016.86元对比增长77.89%,主要原因分析为2019年物价上涨,并增加了一水两污补助款、C、D级危房改造补助款等大额支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出17,571,170.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.05%。主要用于水电费、劳务费、差旅费、广告费等办公经费支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于支付普法工作经费；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出14,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于支付科普宣传员补贴；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出340,719.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，主要用于老放映员生活补助、文化活动宣传等；

  8.社会保障和就业（类）支出1,391,003.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于支付机关事业单位养老保险、职业年金以及抚恤金等；

  9.卫生健康（类）支出579,919.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于支付独生子女教育奖学金、计生办工作经费等；

  10.节能环保（类）支出1,005,854.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，主要用于一水两污给水项目工程款；

  11.城乡社区（类）支出283,883.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，主要用于土地专管员补助、工程监理费、编制费等；

  12.农林水（类）支出4,385,890.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%，主要用于支付村级老年活动室附属工程款，美丽乡村建设工程款、长桥海库区淹没土地补偿款等；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,430,195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，主要用于支付C、D级危房改造补助款；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为397,900.00元，支出决算为370,999.03元，完成预算的93.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为218,190.37元，完成预算的240.03%；公务接待费支出决算为152,808.66元，完成预算的49.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数未超出年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加54,485.14元，增长17.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加94,019.21元，增长75.72%；主要增长原因为2019年新划入我街道机动车两辆，导致公务用车运行维护费增加。公务接待费支出决算减少39,534.07元，下降20.55%；公务接待费减少原因为严格按照公务接待要求控制支出，撤镇设街道用餐一般在食堂用餐，减少外出接待用餐。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出218,190.37元，占58.81%；公务接待费支出152,808.66元，占41.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出218,190.37元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出218,190.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡镇工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出152,808.66元。其中：

国内接待费支出152,808.66元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待314批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2019年机关运行经费支出2,606,042.00元，与上年对比减少了4,802,885.36,主要原因是压缩一般公共服务类支出。部门机关运行经费主要用于行政运行2,577,292.00元及事业运行28,750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处资产总额27,544,854.82元，其中，流动资产21,279,594.94元，固定资产1,365,329.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,600,000.00元，无形资产198,138.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少17,890,967.88元，其中;流动资产减少2,156,5791.16元，固定资产减少1,191,107.24元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加3,600,000.00元，无形资产增加164,138.8元，其他资产0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额322,343.00元,其中：政府采购货物支出322,343.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额322,343.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

三、部门绩效自评情况

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2019年部门整体支出达到预期目标。根据蒙自市雨过铺街道办事处自评和现场评价情况，综合从部门整体投入、过程、产出和效果四个方面进行了量化打分。蒙自市雨过铺街道办事处2019年部门整体支出项目综合评价得分85.56分，评价结果为“良”。评价结论如下：

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2019年部门整体履职基本符合部门中长期规划要求，项目支出总额符合部门中期财政项目支出规划要求，完成情况良好；部门整体支出预算绩效目标设定基本合理，绩效目标设置涵盖整个部门职责职能，并且按照部门工作计划开展工作，全年绩效目标基本得到实现；部门内部控制制度健全完善；财政资金收支合理，无违规、挪用、拉用财政资金情况。但存在绩效目标设置不合理、资料报送不完整、预算编制不科学、结转结余资金和公用经费控制不到位、服务水平有待提高等问题。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

行政运行（2010101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

人大会议（2010104款）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

代表工作（2010108款）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

其他人大事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

行政运行（2010301款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

行政运行（2010601款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

其他纪检监察事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

行政运行（2013101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

兵役征集（2030601款）：反映用于兵役征集等方面的支出。

民兵（2030607款）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

其他科学技术普及支出（2060799款）：反映除上述项目以外其他用于其他科学技术普及方面的支出。

群众文化（2070109款）：反映群众文化支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

其他文化支出（2070199款）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

电影（2070406款）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

其他文化体育与传媒支出（2079999款）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

劳动保障监察（2080105款）:反映劳动保障监察事务支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199款）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

基层政权和社区建设（2080208款）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

其他民政管理事务支出（2080299款）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助 、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

死亡抚恤（2080801款）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他残疾人事业支出（2081199款）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

突发公共卫生事件应急处理（2100410款）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

计划生育支出（2100717款）：反映计划生育支出。

其他计划生育事务支出（2100799款）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

城乡社区规划与管理（2120201款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区环境卫生（2120501款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

事业运行（2130104款）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农村道路建设（2130142款）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

林业事业机构（2130204款）：反映用于林业事业单位的基本支出。

林业防灾减灾（2130234款）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

水土保持（2130310款）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

其他扶贫支出（2130599款）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

监督索引号53250300755201111