蒙自市西北勒乡人民政府2019年度部门决算

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红河州蒙自市西北勒乡人民政府2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河州蒙自市西北勒乡人民政府概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市西北勒乡人民政府概况

一、主要职能

西北勒乡党委、政府设置5个综合办公室：

（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“西北勒乡为民服务中心”的日常工作。

（二）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

（四）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（五）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

西北勒乡人民政府设置7个事业单位：

（一）调整情况

1．将水利水土保持工作站更名为水利工作服务中心，将林业站更名为林业和草原服务中心。

2．将农村合作经济管理服务中心、畜牧兽医站整体划入农业综合服务中心。

3．撤销单独设置的畜牧兽医站、农村合作经济管理服务中心。

（二）调整后，西北勒乡人民政府设置7个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

3．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

4．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

5．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、 水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

6．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

二、2019年度重点工作任务介绍

（一）扎实推进脱贫攻坚工作。围绕“两不愁、三保障”总体目标和“五个一批”、“六个精准”的工作要求，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，稳步有序扎实推进。一是对2019年预脱贫的4户11人，对照户户清（6清）通过5类措施来帮扶实现“两不愁三保障”，经过自查评估，人均可支配收入均达到3800元以上，达到脱贫标准。二是全乡建档立卡户均参加城乡居民医疗保险、大病保险，参保率达100%，达到基本医疗有保障的标准；全乡所有住户已达到安全稳固住房条件；全乡29个自然村每人每天可用水量不低于35升，供水保证率不低于90%，达到安全饮水有保障标准。三是制定《蒙自市西北勒乡2019年度扶贫对象动态管理工作实施方案》，认真开展2019年度扶贫对象动态管理工作，完成贫困对象动态管理家庭成员自然增加189人，自然减少180人，户漏人补录34人，家庭成员转移27人。四是完成西北勒乡2018—2020年脱贫攻坚项目库编制。2019年收到中央第一批财政专项扶贫资金100万元，完成朵古村机耕路建设项目，收到州级财政专项扶贫资金70万元，完成朵古村和香塘村人居环境提升建设项目。五是开展金融扶贫工作。截至目前共发放扶贫小额贴息贷款5213.4万元，惠及农户1093户，完成财政贴息99.26万元，有力促进了农户发展种植业、养殖业。六是劳力转移就业促脱贫。2019年引导和鼓励贫困人口外出务工2537人，务工收入达4000余万元。

（二）持续改善基础设施。一是投入资金85万余元，维修14个自然村管网，更换配件387处，维修5台泵机，更换机件7处，开设临时取水点19处。二是投资263.22万元新建西北勒乡西牛、西猛建设公路安全生命防护工程，占地1.1908公顷，目前已基本完工，有效改善沿线区域交通状况；为进一步解决群众出行难的问题，计划投资4230.6万元建设15条通村公路，目前正在进行项目立项工作。三是投资440万元新建西北勒乡敬老院，现已完成主体建设，目前正在开展内部装修工作。

（三）产业培植初见成效。围绕蒙自市农业提升“81111”工程及林果乡村、生态家园建设工作，2019年补植补种苹果近1200亩，现有种植面积5万余亩，预计实现产值8300万元；完成烤烟种植8770亩，共交售23450担1172500千克，实现产值3670万元；巩固发展种植万寿菊面积4400亩，预计实现产值406.7万元。为了更好的打造西北勒苹果品牌，促进苹果产业提质增效，按照农户自愿、群众积极参与、产业规模连片、示范带动明显的原则，实施西北勒乡苹果质量安全追溯体系示范建设项目。示范项目涉及苹果种植户20户，面积约200亩，目前该项目已经进入后台系统调试阶段。同时，为方便群众生产用电，结合农网升级改造实施高效农业用水灌溉项目，把电网架设到苹果核心区，方便群众取水灌溉，为苹果产业提质增效提供保障，目前正在开展杆体架设工作。

人居环境持续改善。积极开展全民清扫活动，认真开展村庄清洁行动，严格落实村庄保洁员制度，采取有力措施，广泛发动群众参与，掀起以“治脏、治乱、治差”的重点行动，深入开展“三清一改一提升”工作。一是聘请卫生整治工作人员20人、拖拉机1辆、装载机1台、挖机1台，开展辖区内村庄环境卫生专项大整治。二是打造人居环境示范村庄。投入200万元分别在香塘村、新寨村、他期口村实施美化、绿化、亮化、硬化“四化”项目，以点带面提升村庄人居环境。三是聘请集镇保洁员12名，坚持每天2次清扫，清除集镇区小广告、白色垃圾等，保证集镇垃圾日产日清，集镇卫生状况得以有效提升；由村干部带动群众，每周定期开展不少于2次的村庄卫生整治工作。四是由妇女代表定期入户以现场教学的方式带动妇女群众收拾家务、清扫庭院，评比卫生示范户，引导1850户群众积极参与；围绕“2343农村家庭环境卫生整治”中“灶台干净、床铺干净、屋子整体干净、身体衣着干净”标准建立“清洁家园荣誉超市”，以“政府主导、各方参与、社会协调、百姓受益”的模式，激发群众“清洁家园我光荣”的责任感和主人翁意识。同时，充分发挥学生群体在卫生整治活动中的特殊作用，增设学生专柜。自“清洁家园荣誉超市”工作开展以来，共发放荣誉存折1850本，累计发放积分36092分，兑换积分6885分，有效引导群众逐渐摒弃不良习惯、讲究家庭卫生、树立文明新风。五是采取“干群联手”的模式，各驻村扶贫工作队、乡机关干部到各自包片联村点参与环境卫生整治工作，将环境卫生整治列入村规民约，动员农户积极参与各村每周开展不少于2次的卫生整治活动，加大村庄内主要道路、公共活动区域的清扫保洁力度。六是实施亮化工程，在全乡范围内开展户灯安装工作，目前已完成16个自然村共计1342盏太阳能户灯安装工作。七是抓好农村垃圾革命，投入40余万元建立健全村庄垃圾收集设施，实现集镇周边垃圾堆放点每周清运2次，各自然村庄垃圾池（房）、箱体每周清运至少1次，垃圾收运设施覆盖率达93.1%。八是着手实施农村厕所革命，投入17万元完成集镇4座旱厕改水冲厕。九是绿化荒山荒坡提升人居大环境。认真践行绿水青山就是金山银山的理念，全力推进植树造林工程，截至目前新植林木8000余亩。

（五）统筹推进社会事业。一是教育事业方面。积极争取上级相关教育项目资金，申请雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育资金23.5万元，申请学生人数75人，有效保障困难学生上学问题；按照《西北勒乡关于考取高中、大专和本科学生奖励办法》继续做好奖学金发放工作，按照奖励标准，2018年以来对考取就读初中、高中（中专）、大专、本科的575名学生进行奖励，共发放奖学金38.5万元；投资522.14万元的西北勒乡中心幼儿园已经完工并在2019年9月投入使用；正在开展西北勒乡中心学校女生宿舍、中心学校运动场地、学校多功能室内演播厅大会议室建设。二是社会保障方面。2019年以来，走访慰问贫困户及受灾群众232户，发放大衣112件，大米230袋。春节走访慰问重点优抚对象及困难群众37户，发放慰问金8400元；八一走访慰问重点优抚对象19人，发放慰问金1900元；农村低保232户493人，累计发放886110元；民政共发放资金504393元，其中包括：春节走访慰问重点优抚对象及困难群众37户，发放慰问金8400元；八一走访慰问重点优抚对象19人，发放慰问金1900元；义务兵家属优待金10050元。2019年以来发放临时救助21户48000元；60周岁以上农村籍退役人员补助6人11470元；病故军属补助2人32620元；出国参战退役人员补助9人55449元；出国民兵补助30人43200元；老复员军人补助2人20445元，残疾人两项补贴112人65040元，特困人员22人132219元。

（六）不断提升社会综合治理水平。进一步完善治保会、调委会的组织建设，成立了治保会6个、调委会6个，反邪教组织6个，禁毒防艾6个，安全生产6个，普法依法治理领导小组6个，安置帮教6个，派出所驻村警务室5个，联防队6支，护村队33支，护校队1支，安装26个监控器布满周边外出村子，法治村、平安村、和谐村各3个。开展治安检查巡逻，有针对性地抓好公共复杂场所、重点路段的治理活动。2019年全乡共调解各类矛盾纠纷239件，调解成功235件，调解率100%、成功率98.33％、履行率100%；发生刑事案件7起，全部破获；治安案件4起，全部调解成功。

（七）持续加强政府自身建设。坚持用法治思维和法治方式开展工作，全面落实行政执法责任制，推进行政执法机构、职能、权限、程序、责任法定化。深入推进“放管服”改革工作，不断完善政务服务体系建设，推动政府职能转变建设服务型政府。强化权力监督，完善政务公开制度，加强与人大代表、政协委员的沟通协商，认真听取意见建议，提高人大代表议案、建议和政协提案办理质量。严格落实中央八项规定，持续纠正“四风”，集中整治不作为、乱作为等突出问题，严格遵守党内法规，过硬基层干部作风。加强干部队伍建设，完善奖惩机制，严格执行廉洁自律准则和纪律处分条例，从严落实党风廉政建设主体责任和监督责任，以反腐倡廉的实际成效取信于民。组织干部职工学习通报文件30余份；开展节前监督检查7次40余人次，发送廉政短信100余条；对苗头性违纪行为、轻微违纪行为、工作推进慢的干部职工进行提醒谈话23人；对没有履行请假手续和按照相关规定进行报备的4名驻村工作队员，值班期间擅自脱岗、不认真履行工作职责的2名村委会干部，进行了提醒谈话，对其中5名进行全乡通报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市西北勒乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位：人大、党委、政府；参照公务员法管理的事业单位：财政所；其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州蒙自市西北勒乡人民政府2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市西北勒乡人民政府2019年度收入合计17,286,435.31元。其中：财政拨款收入17,286,435.31元，占总收入的100.00%；一般公共预算财政拨款收15,716,435.31元；政府性基金预算财政拨款收入1,570,000元；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加了4,353,481.81元，增33.7%，原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市西北勒乡人民政府2019年度支出14,781,648.22元。其中：基本支出9,613,767.08元，占总支出的65.04%；项目支出5,167,881.14元，占总支出的34.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增加了1,304,618.91元，增长9.68%。原因是2019年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市西北勒乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,613,767.08元。与上年对比减少2,863,262.23元，减少22.95%。原因是工资等刚性支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.94%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市西北勒乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,167,881.14元。与上年对比增加4,167,881.14元。2018年农村危房改造、产业扶持、基础设施建设等扶贫项目资金支出大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市西北勒乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出13,612,348.22元,占本年支出合计的92.09%。与上年对比增加191,363.01元，增加1.42%。原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,950,982.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.06%。主要用于人大事务支出352,925.5元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出5,872,075.96元、统计信息事务支出14,935.00元、财政事务支出198,337.00元、纪检监察事务支出95,779.71元、群众团体事务支出3,000.00元、党委办公厅(室)及相关机构事务支出362,929.00元、宣传事务支出50,000.00元、其他共产党事务支出1,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出23,162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于国防动员。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出389,096.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于群众文化227,840.00元、其他文化和旅游支出60,476.94元、新闻出版电影780.00其他文化体育与传媒支出100,000.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出1,833,073.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%。主要用于人力资源和社会保障管理事务21,849.75元、民政管理事务441,591.00元、行政事业单位离退休558,141.2元、就业补助117,900.00元、抚恤6,552.00元、社会福利687,040.00 元。

  9.卫生健康（类）支出11,882.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于卫生健康管理事务1,540.00元、计划生育事务10,342.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出261,645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。

  12.农林水（类）支出4,051,506.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.76%。主要用于农业1,446,774.46元、林业和草原1,304,151.2元、水利737,701.5元、扶贫384,079.00元、农村综合改革178,800.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出84,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于保障性安居工程支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市西北勒乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550,000.00元，公务接待200,000.00元，公务用车运行费350,000.00元，支出决算为175,319.23元，完成预算的31.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为175,319.23元，完成预算的31.88%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚后乡政府控制“三公”经费支出成效显著。公车使用量下降，公务接待规范。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,433.66元，下降1.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2,433.66元，下降1.37%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制市政府厉行节约的规定，严格控制公务接待规范和标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出175,319.23元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出175,319.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出175,319.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市西北勒乡人民政府2019年机关运行经费支出3,210,717.77元，比2018年减少3903841.74元，下降54.87%，减少原因是经费来源少，资金紧张导致日常各项公用经费压缩。单位机关运行经费主要用于乡政府各项日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州蒙自市西北勒乡人民政府资产总额11,809,831.54元，其中，流动资产8,450,294.49元，固定资产1,492,497.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1,867,040元。与上年相比，本年资产总额减少3,127,605.87元，其中;流动资产减少3,773,408.85元，固定资产减少1,221,237.02元,。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，红河州蒙自市西北勒乡人民政府采购支出总额129,025.00元,其中：政府采购货物支出40,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出88,725.00元;授予中小企业合同金额95,025.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53250300756101111