蒙自市期路白苗族乡人民政府2019年度部门决算

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红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2019年度部门决算

目录

     第一部分  红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，认真学习党的十八届六中全会和党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，乡人民政府紧紧围绕市委三届四次全会和市三届人大二次会议的各项决策部署，进一步转变工作思路，加强组织领导，压实工作责任，按照“1336”工作思路，统筹抓好改革发展稳定各项事业，全乡经济社会保持了健康发展的态势。

2019年我乡严格按照上级单位的相关文件和精神要求开展工作，在财政工作方面秉着节约高效的原则确保每一笔财政资金都能得到最有效的利用，在日常开支过程中严格遵守收支平衡的原则，做到收支有度，保证各项工作的顺利开展，特别是脱贫攻坚工作的有序开展，在上级部门的关心支持和全乡上下的共同努力下，各项工作顺利开展并基本取得了预期的效果。认真贯彻落实中央、省、州、市工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府和乡党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财税收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了期路白乡经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

2019年，面对复杂严峻的经济形势，财政所充分发挥财政职能作用，着力促进和谐、惠民生，促进我乡经济平稳增长，财政工作取得了新的成绩。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.行政单位：（1）人大事务机构；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务；（3）党委办公厅（室）及相关机构事务。（4）科学技术管理事务。

2.参公管理单位：财政事务（财政所）

3.事业单位：（1）文化服务中心；（2）社会保障服务中心；（3）新合办；（4）规划站；（5）农服中心；（6）农经站；（7）兽医站；（8）林业站；（9）水土保持站；（10）国土和村镇规划建设服务中心；（11）社会治安综合治理办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2019年度收入合计64,070,505.08元。其中：财政拨款收入64,070,505.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加 56,420,105.08 元，增长737.48%。主要是因为一般公共服务和社会保障相关业务增加，财政收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2019年度支出合计66,529,843.21元。其中：基本支出18,062,669.70元，占总支出的27.15%；项目支出48,467,173.51元，占总支出的72.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年度增加 769.63%。主要是因为我乡于 2018年已完成大量脱贫攻坚基础设施建设，2019 年我乡相对于 2018 年脱贫攻坚基础设施建设任务数减少，“213 农林水支出”科目“2130599 其他扶贫支出”大幅降低。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市期路白苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,062,669.70元。与上年对比增加3,134,594.38元，主要原因为人员增加和由于开展扶贫工作增加的运营费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.40%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州蒙自市期路白苗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,467,173.51元。与上年对比增加46,566,150.26，主要原因为五里冲项目上级补助资金增加，扶贫项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出37,930,000.00元；文化旅游体育与传媒支出116,677.00元；农林水支出1,415,000.00元；住房保障支出8,416,020.00元；其他支出500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出66,022,643.21元，占本年支出合计的99.24%。与上年对比增加49,431,344.64，主要原因分析：五里冲项目上级补助资金增加，扶贫项目资金增加；人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出48,385,547.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.29%。主要用于；国防支出60,529.00元；公共安全支出50,000.00元；科学技术支出3120,288.00元；文化旅游体育与传媒支出373,747.89元；社会保障和就业支出1,030,179.08元；卫生健康支出11,840.00元；城乡社区支出 41 239,238.00元；农林水支出4,950,273.75元；住房保障支出10,801,000.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出60,529.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于：兵役征集10,000.00元；国防教育30,000.00元；民兵20,529.00元；

  4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：公安50,000.00元；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出120,288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于：科学技术管理事务116,688.00元；科学技术普及3,600.00元；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出373,747.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于：群众文化197,164.00元；其他文化和旅游支出 49,033.89元；电影2,550.00扶贫日历；其他文化体育与传媒支出125,000.00元；

  8.社会保障和就业（类）支出1,030,179.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于：劳动保障监察313,283.00元；社会保险经办机构 4,243.60元；其他人力资源和社会保障管理事务支出 42,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出606,652.48元；其他就业补助支出63,200.00元；

  9.卫生健康（类）支出11,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：卫生健康11,840.00元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出239,238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于：城乡社区规划与管理239,238.00元；

  12.农林水（类）支出4,950,273.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于：事业运行965,880.00元；病虫害控制30,800.00元；农业资源保护修复与利用793,445.75元；事业机构534,407.00元；水土保持106,506.00元；农村基础设施建设715,000.00元；其他扶贫支出654,235.00元；对村级一事一议的补助750,000.00元；对村集体经济组织的补助400,000.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出10,801,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.36%。主要用于：农村危房改造10,801,000.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为650,000.00元，支出决算为465,528.26元，完成预算的72.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为210,045.97元，完成预算的32.31%；公务接待费支出决算为255,482.29元，完成预算的39.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展行政机关运行经费节约使用，严格执行中央八项规定严格控制“三公”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少123,267.53元，下降20.94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少71,730.36元，下降25.46%；公务接待费支出决算减少51,537.17元，下降16.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因“三公”经费上级拨款削减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出210,045.97元，占45.12%；公务接待费支出255,482.29元，占54.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出210,045.97元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出210,045.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出255,482.29元。其中：

国内接待费支出255,482.29元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待511批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：上级部门进行工作检查督查237批次2696人次；外单位考察学习35批次611人次；招商引资239批次1828人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2019年机关运行经费支出7,819,914.98元，与上年对比增加474,750.29，主要原因是薪资调整和人员经费增加。部门机关运行经费主要用于人员经费和机关日常运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州蒙自市期路白苗族乡部门资产总额18,675,252.22元，其中，流动资产16,450,899.89元，固定资产2,224,352.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减10,874,795.05元，其中;流动资产减少7,772,311.91元，固定资产减少3,102,483.14元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产4项，账面原值25,130.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额89,920.00元,其中：政府采购货物支出39,920.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出50,000.00元;授予中小企业合同金额39,920.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

（二）科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

（三）住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

（四）基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    （七）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250300755601111