蒙自市第一小学部门2019年度部门决算

蒙自市第一小学部门2019年度部门决算公开报告

目  录

   第一部分  蒙自市第一小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
   （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
   （3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
  （4）积极办好本镇的学前教育、小学教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
  （5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
  （6）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
  （7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
  （8）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1.开展先锋榜样教育。大力开展革命先烈和劳动模范、改革先锋、时代楷模等先进人物事迹宣传教育，宣传少年英雄，学习身边的“优秀少先队员”“优秀少先队集体”“最美少年”“最美队集体”。2019年9月我校六（6）中队杨雅钧获得红河州优秀少年队员称号；2019年9月我校少先队大队辅导员赛媛媛获得红河州优秀少先队辅导员称号；2019年9月我校三（5）中队获得红河州优秀少先队集体；2020年7月我校三（7）中队彭恋鹭被评为“新时代蒙自好少年”。

2.开展“争做新时代好队员——小小追梦人”实践活动。以中队、小队和队员自己为主体，以校内外岗位体验为重点，在辅导员和家长帮助下，积极开展有组织、社会化的实践体验，帮助队员们从自己做起，从身边做起，经风雨受锻炼，将自己的梦想融入中国梦，践行社会主义核心价值观，从小培养家国情怀和奋斗精神，扣好人生第一粒扣子。

3.开展“我为疫情防控添助力”活动。2020年寒假一场突如其来的新冠肺炎疫情在祖国大地上肆虐，牵动着万干中华儿女的心。在抗击疫情防控期间，我校少先队第一时间响应号召，坚定在疫情、大是大非面前的政治担当和责任使命，同时积极引导少先队员认识疫情、用行动抗击疫情，重视加强对少先队员在疫情防控期间的思想政治引领，牢记习近平总书记嘱托，听党话，跟党走，在党旗高高扬之时，吹响少先队集结号角，我校全体辅导员和少先队员用实际行动，传递温暖，学会感恩，树立信心，凝聚力量，以形式多样的活动，推动我校疫情防控工作顺利、稳定，也培养了队员们良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市第一小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市第一小学部门2019年末实有人员编制139人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员139人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是【事业编制139人，无其他编制人员】。

离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第一小学部门2019年度收入合计21,389,682.76元。其中：财政拨款收入21,389,682.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加-3274551.34元，主要原因分析2018年财政拨工程款3823720.00元，2019年无此项拨款，所以拨款数与上年成负增长状态。

二、支出决算情况说明

蒙自市第一小学部门2019年度支出合计25,100,670.68元。其中：基本支出21,215,810.68元，占总支出的84.52%；项目支出3,884,860.00元，占总支出的15.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出4488856.63元,主要原因分析基本支出占基本支出的84.52％；项目支出比去年占比增加了15.48%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,215,810.68元。与上年对比增加支出603996.63元，主要原因包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.03%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,884,860.00元。与上年对比增长3836680.00元，主要原因项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第一小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出25,039,510.68元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比增长4427696.63，主要原因工资数调整和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；无公共服务支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出23,252,810.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.86%，主要用于工资福利支出、基本支出和项目支出。

  6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于科技小组教学用品采购。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,766,699.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%，主要用于教师养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险等支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第一小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无变化，均为0.00元，无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第一小学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市第一小学部门资产总额16,866,166.18元，其中，流动资产3,674,616.39元，固定资产13,191,549.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,944,209.30元，其中;流动资产减少2,967,089.92元，固定资产减少4,977,118.38元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产减少1.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301036001111