蒙自市林业和草原局（本级）部门2019年度部门决算

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蒙自市林业和草原局（本级）部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市林业和草原局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市林业和草原局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、国家重点公益林、林草信息服务、森林防火、封山育林管护、长桥海国家湿地公园管理、大围山自然保护区管理、森林病虫害防治、林业技术推广、林业规划设计等多项工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年蒙自市林业和草原局开展工作如下：1、森林督查；2、新一轮退耕还林项目；3、森林抚育项目；4、森林植被恢复造林项目；5、陡坡地生态治理；6、石漠化治理；7、面山、通道绿化造林项目；8、森林采伐限额；9、森林防火；10、森林生态效益补偿；11、森林病虫害防治；12、野生动植物保护。

部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市林业和草原局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：

1、林业和草原局机关

2、蒙自市森林病虫害防治检疫站

3、蒙自市林业技术推广站

4、蒙自市营林规划队

5、大围山自然保护区蒙自管理

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市林业和草原局（本级）部门2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员17人），其他人员0人，主要是2019年调出人员8人，蒙室字〔2019〕42号农村节能工作站划入农业农村局8人：李卓英、黄云、马勇、罗斌、蒋健、杨文钟、杨智勇、周光栋。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市林业和草原局（本级）部门2019年度收入合计59,910,129.79元。其中：财政拨款收入59,910,129.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计49,567,802元。其中：财政拨款收入49,367,802元，占总收入的99.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200,000元，占总收入的0.4%。财政拨款收入与上年对比增加10142327.79元。主要原因分析中央、省、州、市项目增加，资金增加等。

二、支出决算情况说明

蒙自市林业和草原局（本级）部门2019年度支出合计92,962,843.10元。其中：基本支出9,927,433.02元，占总支出的10.68%；项目支出83,035,410.08元，占总支出的89.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计46,259,560.71元。其中：基本支出11,891,922.84元，占总支出的25.71%；项目支出34,367,637.87元，占总支出的74.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加46703282.39元。主要原因是农村节能工作站划入农业农村局管理，中央、省、州、市项目增加，资金增加等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市林业和草原局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,927,433.02元。2018年支出11,891,922.84元，与上年对比减少1964489.79元，主要原因是农村节能工作站划入农业农村局管理，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市林业和草原局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,035,410.08元。2018年项目支出34,367,637.87元，与上年对比增加48667772.21元，主要原因分析中央、省、州、市项目完成率增加，支出相应增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市林业和草原局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出92,831,965.10元,占本年支出合计的99.86%。2018年度一般公共预算财政拨款支出46,190,438.71元，与上年对比增加46641526.39元，主要原因分析中央、省、州、市项目完成率增加，支出相应增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,349,908.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出956,354.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出36,645,435.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.48%。主要用于项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出53,880,266.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.04%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出； 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况蒙自市林业和草原局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500000元，支出决算为325,180.86元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为282,927.86元，完成预算的94.3%；公务接待费支出决算为42,253.00元，完成预算的21.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约接待费开支、未购置公务用车,减少公务用车出行等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数325180.86元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数528224.26元，比2018年减少203043.4元，下降38.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；2019年公务用车购置及运行费支出决算282,927.86元，2018年公务用车购置及运行费支出决算494839.26元，比2018年减少211911.4元，下降42.8%，减少主要原因2018年购置公务用车，相应公务用车购置及运行费减少等；2019年公务接待费支出决算42,253.00元，2018年公务接待费支出决算33385.00元，比2018年增加8868元，增长26.6%，增加主要原因本年度开展森林督查工作，案件查处多，接待次数增多，相应接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出282,927.86元，占87.01%；公务接待费支出42,253.00元，占12.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出282,927.86元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出282,927.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于森林督查、森林防火、退耕还林、面山及通道绿化、森林生态效益补偿、湿地保护、林业产业化等发生的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42,253.00元。其中：

国内接待费支出42,253.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次664人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业部门相关工作的支出，森林督查、森林防火、退耕还林、面山及通道绿化、森林生态效益补偿、湿地保护、林业产业化等发生的接待工作支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市林业和草原局（本级）部门2019年机关运行经费支出1,678,736.22元，2018年机关运行经费支出2,166,914.64元，与上年对比减少488178.42元,主要原因农村节能工作站划入农业农村局管理。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市林业和草原局（本级）部门资产总额131,897,876.28元，其中，流动资产129,631,765.00元，固定资产2,266,111.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加42427359.11元，其中;流动资产增加46584330.04元，固定资产减少4156970.93元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,209,280.00元,其中：政府采购货物支出109,280.00元;政府采购工程支出1,100,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,209,280.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

部门绩效自评情况

2019年部门整体履职基本符合部门中长期规划要求，项目支出总额符合部门中期财政项目支出规划要求，完成情况良好；部门整体支出预算绩效目标设定基本合理，绩效目标设置涵盖整个部门职责职能，并且按照部门工作计划开展工作，年度绩效目标基本得到实现；部门内部控制制度健全；财政资金收支合理，无违规、挪用、拉用财政资金情况。评价得分90.2分，评价结果为“优”。

五、其他重要事项情况说明

无

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301232701111