蒙自市民政局2019年度部门决算公开报告

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蒙自市民政局2019年度部门决算公开报告

目录

   第一部分  蒙自市民政局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）.拟订民政事业发展规划和政策，制定规范性文件并组织实施和监督检查。

（2）.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（3）.负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理。

（4）.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作。组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

（6）.贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（7）.贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓的管理。

（8）.组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

（10）.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）.贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（12）.贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（13）.完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（15）.有关职责分工。

与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，并承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制行政区划信息和行政区划图。

与市医疗保障局的有关职责分工。市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供市医疗保障局，市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年市民政局紧抓社会救助体系建设，为精准脱贫兜好底。按照党的十九大提出的“兜底线、织密网、建机制”的要求，抓重点、补短板、强弱项，统筹推进城乡社会救助体系建设。不断健全社会救助机制，积极推行政府购买服务，加强基层社会救助经办能力，健全基层社会救助一门受理协同办理、救助对象动态管理、救助标准和补助水平与物价上涨挂钩联动以及居民家庭经济状况核对等机制。围绕脱贫攻坚社会保障政治任务，做好兜底保障工作。持续推进精准施保，深化低保规范管理，强化监督管理，实现应保尽保、应退尽退；按照坚决打赢新时代第一场硬仗的要求，聚焦深度贫困地区，切实加强农村低保与扶贫开发有效衔接，确保农村低保标准动态、稳定地高于扶贫标准，助力打好贫困村脱贫攻坚战；积极配合做好农村C、D级危房户的核查认定工作，加强农村低保对象、分散供养特困人员安全住房保障，助力打好农村危房改造攻坚战；加强特困人员救助供养，加大临时救助力度，切实保障困难群众基本生活，确保脱贫攻坚路上不漏一户不落一人。抓养老服务供给能力，全力补齐民生短板。深入推进养老服务供给侧结构性改革，全面放开养老服务市场，大力发展乡村养老，积极推进医养结合，继续加大城乡养老服务设施建设力度，年内计划新增养老床位790张。继续开展养老院服务质量建设专项行动，全面排除养老机构安全隐患，坚守养老机构不出安全事故的底线。深入贯彻《中华人民共和国慈善法》，落实税收优惠、场地提供、费用减免等政策措施，加快推动全市慈善事业健康有序发展。抓社会治理创新，有效推进基层治理能力建设。贯彻落实党的十九大对发挥社会组织作用、加强社会组织管理、创新社区治理等作出的新部署，深入实施乡村振兴战略。深入推进农村社区建设试点和以村民小组或自然村为基本单元的村民自治试点工作，深入推进农村社区建设，抓典型、立标杆、推经验。加强城乡社区服务设施和村民小组活动场所等基础设施建设，努力实现村民小组活动场所建设全覆盖的目标。认真开展村（社区）“两委”换届选举前期调研，确保换届选举工作平稳有序。全面推进村（居）民委员会统一社会信用代码赋码工作，开展政府购买社区社会服务试点，提高村（居）民委员会服务能力。开展好民族团结进步创建“进社区”工作，在全面推进创建工作的基础上，突出打造重点示范社区，按时间节点完成各项创建工作。继续做好行业协会商会与行政机关脱钩试点，加强社会组织监管、信息公开和自律、诚信建设，积极推进政府向社会组织购买服务、转移职能。严格落实社会组织党建工作与登记、年检、评估“三同步”，推进社会组织“两个有效覆盖”，推动社会组织党组织规范化建设。组织实施民政部“三区”社会工作专业人才支持计划、沪滇社会工作“牵手” 计划，深入推进社会工作人才队伍建设。进一步引导和动员社会组织、社会工作专业人才积极参与脱贫攻坚。抓专项社会事务管理，更加规范地搞好服务。贯彻落实党的十九大对构建城镇发展格局、健全留守儿童关爱服务体系等作出的新部署，全面完成第二次全国地名普查任务，深化普查成果转化应用。加快推进文澜镇、雨过铺镇撤镇设街道工作，积极稳妥有序推进大台子划归雨过铺等行政区划调整。认真做好行政区域界线联检，深入推进平安边界建设。持续深化殡葬改革，加大殡仪馆、公墓、骨灰堂等殡葬公共服务设施建设力度，倡导节地殡葬，实施惠民殡葬。建立健全节地生态安葬标准和奖补机制，进一步推行葬式葬法改革，开展散埋乱葬专项治理活动。加强救助机构和托养机构监管，改进生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，强化救助对象寻亲返家。规范婚姻登记服务，进一步加强婚姻登记历史数据补录工作的督促指导力度。推动构建以监护干预为核心的未成年人社会保护制度，建立健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务保障体系，形成“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动长效机制。抓城乡社区治理，全面提升社区综合服务能力。进一步加强和改进社区建设工作是市委、市政府从我市推进城镇化发展、创建文明城市实际出发，审时度势做出的一项重要决定，是贯彻落实十九大精神的一项具体行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市民政局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：蒙自市民政局机关（本级）、蒙自市城乡居民最低生活保障管理中心、蒙自市社会福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殡葬管理所、蒙自市殡仪馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市民政局部门2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人），其他人员23人，主要是局机关编外人员3人，社会福利院编外人员20人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

本年年末实有人数较上年减少180人，其中行政人员减少5人，事业人员减少21人，离休人员减少4人，退休人员减少150人（无军籍退休人员）。主要原因：机构改革，人员划出。

车辆编制16辆，实有车辆12辆（含下属单位车辆）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市民政局部门2019年度收入合计57,500,298.76元。其中：财政拨款收入57,500,298.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年150,626,429.53元对比减少93,126,130.77元，减少61.83%，主要原因分析：机构改革，优抚、救灾、老龄职能划出，支出减少。我单位2019年财政拨款收入预决算差异率73.58%，主要原因为我单位在年初预算时只预算本级资金，上级资金未纳入预算，决算时决算数含上级资金。

二、支出决算情况说明

蒙自市民政局部门2019年度支出合计75,821,296.43元。其中：基本支出7,827,645.82元，占总支出的10.32%；项目支出67,993,650.61元，占总支出的89.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出118,442,030.14元对比减少42,620,733.71元，减幅35.98%，主要原因分析：机构改革，优抚、救灾、老龄职能划出，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,827,645.82元。与上年21,544,145.06元对比减少13,716,499.24元，主要原因分析：机构改革人员调出，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,267,266.63元，占基本支出的92.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出560,379.19元，占基本支出的7.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,993,650.61元。与上年96,897,885.08元对比减少28,904,234.47元，减少29.83%，主要原因分析：机构改革优抚、救灾等职能划转，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出73,630,226.19元,占本年支出合计的97.11%。较上年数117,699,618.14元减少44,069,391.95，减幅37.44%，减少的主要原因是机构改革优抚、救灾等职能划转，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出21,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于纪检监察事务支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出71,603,717.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.25%。主要用于20801款人力资源和社会保障管理事务在职人员工伤等其他保险支出4,145.13元，20802民政管理事务支出8,273,458.2元，其中行政运行支出3,198,929.69元，行政区划和地名管理支出246,950.24元,基层政权和社区建设支出94,152.8元,其他民政管理事务支出4,733,425.47元；20805行政事业单位离退休支出851,348.48元，其中行政单位离退休人员补助147,711元，机关事业单位养老保险缴费703,637.48元；20808抚恤支出8,803,256.45元；20809退役安置支出276,592.27；20810社会福利支出14,622,950.82元，其中儿童福利支出1,989,326元；老年福利支出1,055,522.2元，殡葬支出10068440.86元，社会福利事业单位支出1290227.97元，其他社会福利支出219433.79元，20811残疾人事业支出2,658,760元；20819最低生活保障支出27,853,165元；20820临时救助支出3,218,511.39元；20821特困人员救助供养支出4,358,494元；20825其他生活救助支出342,700.25元;20899其他社会保障和就业支出340,336元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出2,004,656.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700,000.00元，支出决算为283,872.71元，完成预算的40.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为237,440.71元，完成预算的79.15%；公务接待费支出决算为46,432.00元，完成预算的11.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：经费开支和报销方面严格遵守厉行节约的原则，从严控制三公经费开支，故本年三公经费比预算数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少52889.08元，下降15.71%。其中：公务用车购置费增加43362.83元，公务用车运行费支出决算减少8637.11元，下降4.26%；公务接待费支出决算减少90,683.97元，下降67.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置费增加主要原因为：殡葬改革工作推进，省级下拨彩票公益金购买两辆殡仪馆业务用车，因下拨资金不足，一般公共预算财政拨款殡葬经费支出购置费43362.83元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出237,440.71元，占83.64%；公务接待费支出46,432.00元，占16.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出237,440.71元。其中：

公务用车购置支出43,362.83元，购置车辆2辆。殡葬改革工作推进，省级下拨彩票公益金购买两辆殡仪馆业务用车，因下拨资金不足，一般公共预算财政拨款殡葬经费支出购置费43362.83元。

公务用车运行维护支出194,077.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于殡葬、流浪乞讨等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出46,432.00元。其中：

国内接待费支出46,432.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待有邻单位参观学习、救助工作接送救助人员工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市民政局部门2019年机关运行经费支出560,379.19元，与上年3,769,602.33元对比减少3,209,223.14元，主要原因分析：机构改革后退役安置、救灾等职能划转，运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公用品采购、水电费、邮电费、公务用车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市民政局部门资产总额46,198,884.76元，其中，流动资产31,308,875.69元，固定资产净值14,687,508.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值202,500.70元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,931,083.25元，其中;流动资产减少44,105,335.37元，固定资产减少1,701,807.42元，无形资产减少123,940.46元。机构改革资金划转情况:房屋建筑物划转615.2平方米，账面原值813,103.72元,无形资产划转2项,账面原值157,800元,通用设备、专用设备等固定资产划转120项,账面原值2,398,455.72元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,639,165.00元,其中：政府采购货物支出309,365.00元;政府采购工程支出3,232,000.00元;政府采购服务支出97,800.00元;授予中小企业合同金额407,165.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301331401111