蒙自市红十字会部门2019年度部门决算

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蒙自市红十字会部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。蒙自市红十字会主要职能：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（二）开展救援、救灾相关工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，根据上级红十字会的布置参与并完成国内外的人道主义救助工作。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）加强基层组织工作建设，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）参加国际人道主义救援工作。

（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（八）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、开展宣传募捐活动

5月1日在蒙自市南湖广场“蒙自市红十字会“5·8”博爱周募捐活动助力脱贫攻坚暨五一房地产交易会”正式拉开序幕。通过“五一房产交易会”，多家公司进行义卖活动，所卖资金用于助力蒙自市脱贫攻坚工作。截止5月4日上午10点，共有19家单位（名单附后）参加了募捐活动，共募集捐款及物资559567.10元，其中募集资金157467.10元，募集物资折合人民币402100.00元。

2、开展应急救护培训及防灾避险知识培训

5月7日在红河州备灾救灾中心，协同州红十字会联合开展宣传活动。开展免费义诊、“三献”、防艾、扫黑除恶等知识宣传服务活动。并为社区干部、居民50余人，开展应急救护培训知识的讲解和实操演练。

5月12日上午，在南湖休闲广场参与州、市两级5.12防灾减灾知识宣传。在南湖南路与社区干部一起开展防灾减灾及造血干细胞知识宣讲活动。

5月14日到水田乡，分别为中心校师生、乡镇干部职工开展应急救护培训，共两场。参加人员共计200人。

5月15日下午，到蒙自二小南湖校区为教师开展应急救护培训。共计100余人。

通过“5·8”世界红十字日系列纪念活动，广泛宣传红十字运动基本知识和红十字会工作，推动红十字志愿服务活动广泛开展，进一步提升红十字会的知晓率和影响力，促进社会和谐稳定。

3、在全市OA系统发起《蒙自市红十字会关于开展造血干细胞志愿者招募工作的通知》，对捐献工作进行宣传，并倡议广大适龄青年积极献出爱心，为血液病患者带去一份希望。截至目前共有37名机关事业单位干部职工及社会爱心人士报名成为志愿者，10月初组织志愿者采集血样，已有27名已成功采集。  今年共有18名爱心人士登记为器官捐献志愿者，5名登记遗体捐献志愿者。其中成功实现遗体捐献1例，器官捐献1 例。                             

4、会费收缴开展情况

按照省州红会的要求，今年的会费收缴工作按期开展。目前会费收缴工作正在进行，还未结束。

5、完善应急救援体系，加强备灾救灾中心建设

加强备灾仓库管理和建设。加强备灾仓库的管理，不断完善管理台账，对社会各界捐赠的款物实行专人、专帐、专库管理，并在红十字简报以及本单位公示栏进行公示，接受社会各界的监督。

6、广泛开展应急救护培训，提高群众自救互救能力。

一是2019年1至10月份，在顺达驾校、兴农驾校、骏马驾校、锦兴驾校、驰安驾校、天瀛驾校、一乘驾校7家驾校开展培训63期，8614人参训并获得《卫生救护员合格证》。同时为进一步推动红十字应急救护工作，在群众中大力开展普及应急救护知识。

二是1月28日早上9点，蒙自市红十字会走进红竺园社区开展红十字生命健康安全教育宣传活动。此次活动联合市消防、交通运输、红竺园社区卫生服务队、蒙自书法家协会等单位在红竺园社区开展了生命安全、交通安全、无偿献血、捐赠造血干细胞等宣传活动。同时在现场讲解外伤止血处理方法及示教，让更多的居民群众掌握基本的应急救护知识和技能，进一步提高自救互救的应急能力。此次活动发放宣传资料200余份，急救盒100份

三是2月1日、21日，在蒙自市红十字会备灾救灾中心内举办了两期“小小救护员”培训活动。参加活动的学生6至13岁，均来自二小、四小、三中等,两期共66人参加了“小小救护员培训”并获得了“优秀小小救护员”奖状。

四是5月7日在红河州备灾救灾中心，协同州红十字会联合开展宣传活动。开展免费义诊、“三献”、防艾、扫黑除恶等知识宣传服务活动，并依托“生命安全体验馆”组织社区干部、居民50余人开展消防灭火、火灾逃生、自救结绳、伤员急救等应急救护知识的培训。

五是5月8日下午进基层到芷村镇镇政府为60多名政府干部职工、村委会干部进行“应急救护培训暨心理健康辅导专题讲座”活动。培训课分为心理健康教育知识培训、急救知识理论讲座及实际操作演练三部份。

六是5月11日，蒙自市建设局干部职工及子女60人来到市红十字应急备灾救灾中心“生命安全体验馆”进行体验、培训，学习了自然灾害知识、家庭安全知识、生命健康知识以及急救知识等，参与体验了消防灭火、火灾逃生、自救结绳、伤员急救等避险逃生技能。

七是5月12日上午由蒙自市应急办牵头，州市红十字会、州市地震局、州市民政局、消防大队等相关减灾委成员单位，于到南湖广场开展防灾避险宣传活动，向来往群众发放各种防灾避险知识的宣传材料。

八是5月15日，蒙自市红十字会在蒙自第二小学南湖校区开展了“应急救护知识进校园”公益培训活动，100余名师生接受了应急救护知识的培训。通过开展多形式宣传培训活动，让广大群众及部分学生了解掌握防灾避险知识，增强防震减灾意识和自救技能，提高处置自然灾害的应急救护能力，同时也强化了救死扶伤意识，弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神和中华民族热心助人的优良传统。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市红十字会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市红十字会部门2019年度收入合计1,437,306.18元。其中：财政拨款收入1,437,306.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比增加172945.98元，主要原因分析一是2019年收到2018年初级卫生救护培训费返还款，2019年返还款比2018年增多了；二是增资。

二、支出决算情况说明

蒙自市红十字会部门2019年度支出合计1,453,666.60元。其中：基本支出991,450.18元，占总支出的68.20%；项目支出462,216.42元，占总支出的31.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了115081.15元,主要原因分析在年度基本支出中，事业单位离退休、其他红十字会事业支出增加了。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出991,450.18元。与上年对比增加了27493.98,主要原因分析按照应急培训及职工增资，增加了基本支出经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.26%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462,216.42元。与上年对比增加了84587.17元,主要原因分析我会2019年度应急救护培训费返还款归为项目支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,453,666.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了115081.15元,主要原因分析在年度基本支出中，事业单位离退休、其他红十字会事业支出增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出44,298.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。与上年对比增加了44298.67元,主要原因分析在年度基本支出中，其他红十字会事业支出增加了。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,409,367.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.95%。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年未有三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,380.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，比2018年减少1,380.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年未有三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市红十字会部门2019年机关运行经费支出101,723.00元，与上年对比减少275906.25元,主要原因分析2018年返还款经费减少。单位机关运行经费主要原因分析会议费、其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市红十字会部门资产总额3,214,597.59元，其中，流动资产478,084.71元，固定资产205,170.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,528,407.00元，无形资产2,935.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少577,800.95元，其中;流动资产减少328,386.83元，固定资产减少246,949.39元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少2,464.73元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。 

二、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为市妇联专项业务工作经费项目经费 

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。 

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

七、基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

八、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。 

九、“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

十、机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

监督索引号53250301376101111