中国共产党蒙自市委员会组织部2019年度部门决算

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中国共产党蒙自市委员会组织部2019年度部门决算

第一部分   中国共产党蒙自市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央和省、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本市组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。

2、调查掌握市属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

3、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助市委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

4、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。

5、制订市属部、委、办、局、街道单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理副科以上干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理市、街党群系统、市人大、市检察院、市法院、市人民团体干部的任免和调配工作。

6、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

7、及时了解和掌握市属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

8、负责对市、街和市直部委办局后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

9、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全市人才工作。

10、了解掌握全市各单位贯彻执行中央、省和市委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

11、负责全市党员党籍、党龄的审查落实和党员不服党组织劝退、延长预备期、取消预备党员资格等方面问题的处理。

12、负责制订全市党员干部电化教育计划并组织实施。

13、负责全市干部信息库、党员信息库和各地党建网建设，并做好维护、更新和应用工作。

14、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据中共蒙自市委组织部2019年年初工作计划制定该单位的年度工作目标及重点为：

档案电子化工作，按照州委组织部《关于进一步推进干部人事档案数字化工作的通知》和全州干部人事档案数字化工作会议精神，完成第一阶段从2018年9月至2019年12月，范围为市科级干部个人档案电子化工作。

“两委”换届，谋划完成好2019年村（社区）“两委”换届。扎实做好摸底调查工作，做好风险把控，对村（社区）领导班子、干部队伍、后备人选等做好分析研判，做好当前软弱涣散基层党组织整治、扫黑除恶专项斗争、撤换不胜任不合格不尽责村党组织书记等工作。

以商引才，借我市“招百商行动计划”之机，实施“以商招才”工程；以业引才，按照市级统筹安排用好每年预算100万元人才工作经费，确保人才引得进、留得住、用得好。

干部专业能力提升，根据《中共蒙自市委办公室  蒙自市人民政府办公室关于以“四个重点产业”为抓手大力培植税源挖掘增收潜力的通知》（蒙办发〔2018〕99号）开办教育产业、文化旅游产业、现代物流产业、大健康产业等四个产业方向的干部专业能力提升培训班。

村干部换届培训，开展村干部换届培训，培训主要围绕提高村干部履职能力、村级组织建、村务财务公开、党风廉政建设、农村精神文明建设、各项惠农支农政策以及农业特色产业开发，计划生育、农村社会维稳等内容开展集中培训。

乡村振兴、脱贫攻坚工作，抓实党建促乡村振兴、脱贫攻坚工作；重点建设乡镇党校和党员教育实训基地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党蒙自市委员会组织部是中共市委工作机关，为正科级，加挂中共蒙自市委老干部局牌子，对外加挂蒙自市公务员局牌子。归口管理为中共蒙自市委机构编制委员会办公室，中共蒙自市委党代会常任制工作办公室与市委组织部合署办公。根据蒙编办〔2019〕19号通知，蒙自市委员会组织部机构改革调整后，所属事业单位3个，即：中共蒙自市委组织部党员教育管理科（核定事业编4人，在职2人）、蒙自市党员服务中心（核定事业编6人，在职3人）、蒙自市老干部活动中心（核定事业编2人，在职1人）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会组织部属于一级预算单位，截止2019年12月31日核定人员编制38人。其中：行政编制26人，事业编制12人；实际在职人员38人，其中：行政人员30人，参照公务员法管理人员3人，非参公事业人员5人，在职人员控制率为100.00%。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会组织部部门2019年度收入合计14,104,944.89元。其中：财政拨款收入14,104,944.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年度收入合计7,623,294.26元，其中：财政拨款收入7,623,294.26元，占总收入的100%；与上年对比增加85.02%。人员经费增加较多，实际比预算增加452.66万元，增加原因是机构合并，老干部局划入市委组织部，老干部局的人员工资及支付离休老干部的各项津贴补贴等支出费用增加。支付老干部局蒙自市企业离休干部津补贴1,646,982.50元。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会组织部部门2019年度支出合计11,602,066.72元。其中：基本支出8,617,848.34元，占总支出的74.28%；项目支出2,984,218.38元，占总支出的25.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年度支出合计8,072,417.1元。其中：基本支出3,276,516.6元，占总支出的40.59%；项目支出4,795,900.5元，占总支出的59.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加43.72%，增加原因是机构合并，中共蒙自市委老干部局、市公务员局两个部门并入市委组织部，导致人员工资及支付离休老干部的各项津贴补贴、机构运行等支出费用增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党蒙自市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为正常运转的日常支出8,617,848.34元。2018年度用于保障机构正常运转的日常支出3,276,516.6元。与上年对比增加5,341,331.74元,增加主要原因是机构合并，中共蒙自市委老干部局、市公务员局两个部门并入市委组织部，导致人员工资及支付离休老干部的各项津贴补贴、机构运行等支出费用增加。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的48.08%；企业离休老干部津贴、抚恤金、生活补助支出、大学生村官等对个人和家庭的补助支出占基本支出的34.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.63%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党蒙自市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,984,218.38元。2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,795,900.5元。与上年对比减少1,811,681.62元,减幅为37.78%。减少主要原因是对高校毕业生到基层任职补助比上年减少1,201,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会组织部部门2019度一般公共预算财政拨款支出11,602,066.72元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出8,072,417.1元。与上年对比增加43.72%,主要原因是中共蒙自市委老干部局、市公务员局两个部门并入市委组织部，导致人员工资及支付离休老干部的各项津贴补贴、机构运行等支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,633,482.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.79%。主要用于工资福利支出3,448,050元，商品和服务支出3,436,488.35元，对个人和家庭的补助611,698元，资本性支出137,246.4元，其他支出0元;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,523,809.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出412,237.56元，企业离休干部津补贴1,646,982.50元, 企业离休干部护理费246,400元，离退休老干部节日慰问费。 119,706元，离休干部护理费9000元，离退休人员管理机构费用707,083.16元，其他行政事业单位离退休支出293,668元，工伤保险费2,982.33元，抚恤金13,608元，就业补助72,142.01元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出444,774.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助444,774.41元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000元，支出决算为68,823.42元，完成预算的45.88%，较“三公”经费支出预算数减少81,176.88元。相比2018年度，“三公”经费支出54164.7元增加14658.72元，主要原因是车辆运维费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,623元，完成预算的19.75%；公务接待费支出决算为39,200.42元，完成预算的26.13%，国内公务接待批次30次，共计接待540人次。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费因严格执行“八项”规定，单位严格控制公务接待，2019年公务接待费比预算减少。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算150,000元全部为公务接待费，无公务用车运行维护支出费用（由于本单位无车辆）。但2019年发生公务用车运行维护支出29,623元，增加公务用车运行维护支出的原因是由于2019年机构改革，老干部局并入本单位，产生的公务用车运行维护费29,623元是原老干部局的公务用车产生的费用,由于本单位在机构合并前无车辆，因此上年未发生公务用车运行维护费，老干部局并入后产生公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,623元，占43.04%；公务接待费支出39,200.42元，占56.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,623元，相比2018年度0元增加29623元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,623元，相比2018年度0元增加29623元，增加率为100%，主要原因是2018年度财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加公务用车运行维护的原因为机构合并，老干部局并入本单位，但老干部局原有的1辆公务用车虽然固定资产账未转入我部，但机构合并后老干部局的费用并入我部记账，因此公务用车运行维护费29,623元是原老干部局公务用车产生的费用,由于本单位在机构合并前无车辆，因此上年未发生公务用车运行维护费，老干部局并入后才产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出39,200.42元，相比2018年度54164.7元减少14964.28元。其中：

国内接待费支出39,200.42元，相比2018年度54164.7元减少14964.28元，减少27.6%，主要原因是严格控制接待标准和次数，（其中：外事接待费支出0元），2019年共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他县市组织部联系工作及提升干部综合素质等相关工作的接待支出。2019年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算为150,000元，2019年度公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费因严格执行“八项”规定，单位严格控制公务接待，2019年公务接待费比预算减少。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会组织部部门2019年机关运行经费支出1,519,243.54元。主要用于办公费40521.78元、印刷费6159.6元、电费4428.33元，邮电费7780.68元、差旅费71023.68元，维修(护)费1880元、租赁费38836元，会议费7556元、培训费201530元、公务接待费15006元、劳务费20979.12元、委托业务费701449元、福利费2000元、公务用车运行维护费23650元、其他交通费用289950元、其他商品和服务支出86493.35元。2018年支出6871元，本年比去年增加1,512,372.54元，增加原因蒙自市委员会组织部机构改革调整后，蒙自市老干部局并入我部，导致机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党蒙自市委员会组织部部门资产总额4,161,416.49元，其中，流动资产3,732,707.42元，固定资产净值428,709.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,404,394.68元，其中;流动资产增加1,393,606.06元，固定资产增加10,788.62元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2019年度，中国共产党蒙自市委员会组织部用于部门业务发展的项目支出合计2,984,218.38元，其中；组织部业务费349,839.44元。党务及组织等相关专项工作经费2,093,528.93元。基层党建经费300,000.00元。2019年组织部老干部业务费168,708元。2018年中央就业补助资金72142.01元。

（二）项目支出绩效自评

1.组织部业务费项目绩效自评

组织部业务费绩效目标：贯彻执行中央和省、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本市组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。制订市属部、委、办、局、街道单位领导班子建设规划，考察、了解、培养干部。调查掌握市属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。干部专业能力提升，确保人才引得进、留得住、用得好；抓实党建促乡村振兴、脱贫攻坚工作；重点建设乡镇党校和党员教育实训基地。各条绩效指标均100%完成，项目绩效自评为优秀。

2.党务及组织等相关专项工作经费项目绩效自评

党务及组织等相关专项工作经费年度总体绩效目标：负责全市基层服务型党组织综合服务平台骨干队伍的建设；指导督促全市基层服务型党组织综合服务平台管理和运用的检查、考核、评估工作； 深化基层党组织建设。指导市、乡（镇）人大、政府换届和市政协换届工作。统一规划、综合指导全市后备干部队伍建设工作；市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退离休审批手续；部分干部的调配、交流及安置事宜。科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。负责全市《党员教育培训规划》的制定、指导和落实；负责网络党建工作，办好“蒙自党建网”，维护好“蒙自组工群”易信平台。搭建基层党员群众增收致富平台。加强基层活动场所建设,坚持建管用一体化、软硬件一起抓，建设村民活动场所。着力实现基层党组织综合服务平台全覆盖,加强综合平台操作员培训工作，下基层一对一培训，提升操作员能力水平。农村老党员补助。开展党建目标考核。续做好“两学一做”学习教育工作。着力实现基层党组织综合服务平台全覆盖,加强综合平台操作员培训工作，下基层一对一培训，提升操作员能力水平。开展党建目标考核。续做好“两学一做”学习教育工作。各条绩效指标均完成，项目绩效自评为优秀。

3. 基层党建经费绩效自评

基层党建经费总体绩效目标：规范“党建引领、市民吹哨、干部报到、多元联动”工作体系。优化“智慧蒙自”民生版APP功能，规范“党建引领、市民吹哨、干部报到、多元联动”工作体系，做实市、街道、社区三级城市治理调度中心，发挥“文明市民荣誉超市”、蒙自建设者之家、党群服务中心等载体作用，推动全民参与城市治理，真正形成“微平台” 撬动城市“大治理”新模式。

搭建组织工作大数据应用分析模型，推动全市党的基层组织建设全面进步。通过相关工作的开展，实现了预期目标，项目绩效自评为优秀。

4. 组织部老干部业务费绩效自评

组织部老干部业务费总体绩效目标：走访慰问离退休干部，慰问离退休干部，对困难老干部进行帮扶。开展延研会、老年诗书画协会，推进老年大学发展及建设，组织老干部考察培训，加强及推动老干部的凝聚力与引领作用。通过相关工作的开展，实现了预期目标，项目绩效自评为优秀。

（三）项目绩效目标管理

根据《蒙自市财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》要求，中国共产党蒙自市委员会组织部做好各项目前期计划，在执行中修正计划，提高项目执行效率，并按时完成了各项项目绩效目标。

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

中国共产党蒙自市委员会组织部是中共市委工作机关，为正科级，加挂中共蒙自市委老干部局牌子，对外加挂蒙自市公务员局牌子。归口管理为中共蒙自市委机构编制委员会办公室，中共蒙自市委党代会常任制工作办公室与市委组织部合署办公。

中国共产党蒙自市委员会组织部属于政府一级预算单位，截止到2019年12月31日，核定编制38人，其中：行政编制人员26名，事业编制12名，实际在职人员38人，其中：行政人员30人，参照公务员法管理人员3人，非参公事业人员5人，在职人员控制率为100%。

2. 部门的职能职责为：

（1）统筹党组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能。探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式。研究规划党员教育和党员管理工作，制定党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）提出列入市委管理的领导班子调整、配备的建议。加强市管领导班子的思想政治建设。负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务。拟订公务员管理配套政策并组织实施，指导公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（4）拟订干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（5）负责党代会常任制的日常工作，负责党代表任期制有关工作。负责协调承办市级及以上党代表的提案、提议、来信、来访等事项，组织开展党代表学习培训、视察调研、民主评议、列席会议等工作。

（6）统筹党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（7）负责人才工作的指导、检查、综合、协调。代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（8）统筹干部教育工作，拟订干部教育培训计划，组织市管党政干部进行培训。负责干部培训基地、乡（镇）党校及其师资队伍建设工作。

（9）统筹干部和干部选拔任用的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

（10）负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（11）贯彻执行党中央、国务院和省州市党委、政府关于老干部工作的方针、政策。负责退（离）休干部工作。

（12）指导机构编制工作，归口管理中共蒙自市委机构编制委员会办公室。

（13）完成市委交办的其他任务。

3.部门绩效目标的设定情况

中国共产党蒙自市委员会组织部在申报2019年部门预算时，按照《蒙自市财政局关于开展2019年部门整体支出绩效目标申报工作的通知》（蒙财发〔2018〕274号）的相关要求，根据部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务设定2019年部门整体绩效目标，并由蒙自市财政局委托第三方中介机构对中国共产党蒙自市委员会组织部设定的绩效目标和绩效指标进行审核，最终由中国共产党蒙自市委员会组织部相关领导签字并加盖单位公章予以确定, 中国共产党蒙自市委员会组织部2019年度确定的部门整体支出绩效目标如下：

3.部门整体收支情况

2019年度收入14,104,944.89元，其中：财政拨款收入14,104,944.89元、其他收入0元。支出11,602,066.72元，其中：基本支出8,617,848.34元、项目支出2,984,218.38元。

4.部门预算管理制度情况

为了确保中国共产党蒙自市委员会组织部各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条侧》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了中共蒙自市委组织部财务会计内部控制制度，截止至2019年9月30日，中共蒙自市委组织部内部控制相关制度处于更新阶段，还未健全完善。

5.绩效自评的目的

对中国共产党蒙自市委员会组织部2019年度部门整体支出预算执行情况、部门管理情况、职责履行情况、绩效目标实现等情况做出分析及评价；了解各部门的部门整体资金使用情况和取得的效果，总结预算管理经验，进一步加强和规范部门管理，完善预算管理办法，为指导预算编制和完成绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。　　

6.自评组织过程的前期准备

根据预算法的相关规定，在预算编制时，一是组建评价工作机构；二是制定评价指标体系；三是部署安排评价工作。　　

7.自评组织过程的组织实施

我部高度重视、认真落实，积极组织力量，项目自评绩效由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各科室提供佐证材料和依据。根据评价指标进行综合评分，形成自评报告。

8.评价情况分析及综合评价结论

中国共产党蒙自市委员会组织部2019年部门整体支出达到预期目标。根据中国共产党蒙自市委员会组织部自评和现场评价情况，综合从部门整体投入、过程、产出和效果四个方面进行了量化打分。中国共产党蒙自市委员会组织部2019年部门整体支出项目综合评价得分86.90分，评价结果为“良”。评价结论如下：

中国共产党蒙自市委员会组织部2019年部门整体履职基本符合部门中长期规划要求，部门整体履职情况良好；部门整体支出预算绩效目标设定基本合理，绩效目标设置涵盖整个部门职责职能，并且按照部门工作计划开展工作，年度绩效目标部分得到实现；部门内部控制制度健全；财政资金收支合理，无违规、挪用、拉用财政资金情况。但存在年初绩效目标设置不科学合理，绩效目标设定不全面，部分工作未设定绩效目标；绩效目标设置较低等问题。

9.存在的问题和整改情况

  （1）年初绩效目标设定不合理

一是年初绩效目标值设置较低、不完整，与实际完成情况不符。

中国共产党蒙自市委员会组织部存在年初绩效目标设置未经过充分调查研究、论证和合理测算、目标设置过小问题，如“开展文化娱乐活动次数”指标，年初设定绩效指标值为12次以上，实际完成数量为24次，实际完成率达200%。

二是年初绩效指标明确性低，部门项目支出未设定绩效目标。

中国共产党蒙自市委员会组织部2019年初未对驻村扶贫队员管理工作、组织系统“扫黑除恶“工作、坚持正确导向选人用人工作、从严从实推进干部监督管理工作设定具体的绩效目标。

整改情况;2019首次进行部门绩效目标评价，对绩效目标设定等工作缺乏经验，因此对目标设定不太合理。在设置2020年绩效目标时，我们严格按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的绩效目标设定要求、根据部门工作计划和实际工作情况，对部门绩效目标进行充分调查研究、论证和合理测算、保证绩效目标可实现性，确保目标任务与实际完成情况相吻合，缩小年初绩效目标任务与实际工作完成情况存在的偏差。

（2）预算编制不合理，导致预算调整率较大。

  2019年预算调整率较大的原因是；根据蒙编办〔2019〕19号通知，蒙自市委员会组织部机构改革调整，机构合并，中共蒙自市委老干部局、市公务员局两个部门并入市委组织部，导致人员工资及支付离休老干部的各项津贴补贴、机构运行等支出费用增加，一下子增加两个部门的费用，导致原来的预算不足，需要调整预算。

整改情况：在进行2020年预算编制时根据实际支出情况，合理制定项目方案和计划，明细预算项目费用，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益适时建立动态的预算分析机制，及时掌握预算实际执行情况，以提升预算执行管理水平。

（3）部门年度预算管理不到位，结转结余变动率和公用经费控制率较大。蒙自市委员会组织部机构改革调整，机构合并，中共蒙自市委老干部局、市公务员局两个部门并入市委组织部，两个部门并入后，对结转结余变动率和公用经费控制率，控制难度加大，对新并入部门的业务及职责范围不太熟悉，再加上并入部门将2019年全年的账也同时并入蒙自市委员会组织部一起进行账务处理，结转结余和公用经费不只是中国共产党蒙自市委员会组织部一个部门的数据，而是部门合并后的数据，因此导致变动率较大。

整改情况：在进行2020年预算编制时，按《关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预【2013】372号）相关要求，细化支出预算编制，加快预算执行进度，在年初编制预时将上年结转结余资金考虑进本年预算收入，年中加快预算执行进度，减少年末结转结余资金。

（4）年度绩效目标未如期完成

整改情况：提高预算绩效管理主体意识，在以后的预算绩效管理工作过程中，按照财政局要求，积极配合财政部门开展预算绩效管理工作，及时并准确上报相关作息和资料，如实反映部门履职情况，充分体下总站履职效益。切实履行部门职能，严格按照年度工作计划开展具体工作；如果年初设定的绩效目标年度内难以完成，则需要于年中及时调整设定的绩效目标。

10.绩效自评结果应用

中国共产党蒙自市委员会组织部2019年部门整体支出绩效评价结果为“良”，在核定预算单位下一预算年度项目支出总预算的基础上，考虑其政策性增支需求，基本保持项目支出总预算规模不变。

11.主要经验及做法

高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

（五）部门整体支出绩效自评表

为构建尽量切合实际、能够实施操作、评价结果趋于客观公正的整体支出绩效评价指标体系，绩效自评工作组在学习相关文件精神、收集基础资料、分析相关要求的基础上，制定出2019年度部门整体支出绩效自评指标体系。制定出的指标体系充分征求了各相关科室意见，并经沟通讨论后基本达到了评价指标全面、评价要点切合实际、标准有据可依、评价操作可行的要求。详细评价情况见附表12。

部门绩效自评情况表详见附表11-12表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53250300920301111