蒙自市智慧城市运营管理中心部门2019年度部门决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市智慧城市运营管理中心部门2019年度收入合计6,168,850.44元。其中：财政拨款收入5,868,850.44元，占总收入的95.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占总收入的4.86%。无上年对比数据，主要原因是我单位为2019年3月新成立部门。

         二、支出决算情况说明

蒙自市智慧城市运营管理中心部门2019年度支出合计2,158,365.74元。其中：基本支出2,127,765.74元，占总支出的98.58%；项目支出30,600.00元，占总支出的1.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。无上年对比数据，主要原因是我单位为2019年3月新成立部门。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市智慧城市运营管理中心正常运转的日常支出2,127,765.74元。无上年对比数据，主要原因是我单位为2019年3月新成立部门。包括基本工资、津贴补贴机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费支出占基本支出的13.48%；办公费、印刷费、劳务费、工会经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的86.52%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市智慧城市运营管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,600.00元。无上年对比数据，主要原因是我单位为2019年3月新成立部门。具体项目开支主要用于咨询费、微信认证费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市智慧城市运营管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,058,365.74元,占本年支出合计的95.37%。无上年对比数据，主要原因是我单位为2019年3月新成立部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,025,941.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.42%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出32,424.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于在职人员养老保险缴费。      

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市智慧城市运营管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。因我单位为2019年3月新成立单位，未参加2019年部门预算编制。

无上年对比数据，因我单位为2019年3月新成立单位。                                  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市智慧城市运营管理中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，无上年对比数据，主要原因是我单位为2019年3月新成立部门。

机关运行经费主要用于保障机构运转所需的办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市智慧城市运营管理中心部门资产总额4,805,582.70元，其中，流动资产4,021,228.55元，固定资产451,520.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产332,833.34元，其他资产0元。无上年对比数据，主要原因是我单位为2019年3月新成立部门。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21,555.00元,其中：政府采购货物支出21,555.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额21,555.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年不涉及政府性基金及财政专户管理资金事项，故无相关数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）公务接待费：指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）因公出国（境）费用：指机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）公务用车购置：指机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（五）公务用车运行维护费：指机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53250300971801111