中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2019年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2019年度部门决算 

目录

   第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务是：1、精准建言献策；2、务实调研视察；3、服务中心工作；4、加强团结联谊；5、抓好提案办理；6、凝聚社会力量；7、增进情感认同；8、强化党的建设；9、创新委员服务管理；10、提升履职能力；11、拓展工作形式。12、注重宣传效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设置8个内设机构：办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史委员会、委员联络委员。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2019年度收入合计9,724,851.19元。其中：财政拨款收入9,724,851.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年度的9,520,227.46元相比增加了222,623.73元，同比增长了2.15％,主要原因是2019年调资，提高在职职工基本工资、艰边补贴和离休人员基本离休费等。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2019年度支出合计9,467,471.41元。其中：基本支出9,447,471.41元，占总支出的99.79%；项目支出20,000.00元，占总支出的0.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年度8,884,169.05元相比，增加了583,302.36元，同比增长6.57%，主要原因是2019年调资，提高在职职工基本工资、艰边补贴和离休人员基本离休费；一次性抚恤费增加了210,351.60.元；新增政协委员考察费支出125,670元；培训费支出较上年增加96,341.50元等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,447,471.41元。与上年的支出8,864,169.05元相比,增加了583,302.36元，同比增长6.57%，主要原因是2019年调资，提高在职职工基本工资、艰边补贴和离休人员基本离休费；一次性抚恤费增加了210,351.60.元；新增政协委员考察费支出125,670元；培训费支出较上年增加96,341.50元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年专项业务工作的经费支出20,000.00元相比为持平。2019年专项业务工作经费支出20000元，为政协特聘艺术家管理委员会工作经费，主要用于政协特聘艺术家文化惠民下乡、采风创作作品装裱等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,467,471.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年度8,884,169.05元相比，增加了583,302.36元，同比增长6.57%，主要原因是2019年调资，提高在职职工基本工资、艰边补贴和离休人员基本离休费；一次性抚恤费增加了210,351.60.元；新增政协委员考察费支出125,670元；培训费支出较上年增加96,341.50元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,956,608.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%。主要用于工资福利支出5,610,420.82元，商品和服务支出2,293,143.14元，对个人和家庭的补助支出475元，资本性支出52,570元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出1,510,862.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费609,135.60元，离退休费378,485.60元，抚恤费504,203.60元等；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000元，支出决算为20,117.00元，完成预算的11.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为20,117.00元，完成预算的11.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因践行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数20,117.00元，比2018年的22,976.75元减少2,859.75元，下降12.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算2,859.75元，下降12.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是践行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出20,117.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出20,117.00元。其中：

国内接待费支出20,117.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于其他省、市相关部门的交流学习，考察调研接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2019年机关运行经费支出2,365,575.40元，与上年2,243,280.41元相比,增加122,294.99元,主要原因新增政协委员考察费支出125,670元。部门机关运行经费主要用于办公费598,193.46元；邮电费9,164.57元；差旅费118,914元；会议费166,135元；培训费338,284元；公务接待费20,117元；劳务费29,027.37元；工会经费197,000元；其他交通费用646,450元；其他商品和服务支出189,720元；办公设备购置52,570元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门资产总额1,500,210.39元，其中，流动资产1,232,408.05元，固定资产267,802.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年资产总额1,618,487.61元相比，本年资产总额减118277.22元，其中;流动资产1,232,408.05元，比上年增加278223.39元；固定资产267,802.34元，比上年减少396500.66元，主要原因是执行《政府会计制度》从2019年起对单位的固定资产补提以前年度及计提当年折旧。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额51,770.00元,其中：政府采购货物支出51,770.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额51,770.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  本说明不涉及专用名词。

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