蒙自市政务服务管理局部门2019年度部门决算目录

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蒙自市政务服务管理局部门2019年度部门决算目录

第一部分蒙自市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

   第一部分蒙自市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责建立和完善高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2、负责政务服务工作建设，做好相关部门入驻政务大厅窗口和各乡镇为民服务中心规范化建设工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。

3、负责行政审批制度改革工作。在市行政审批改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，推进相对集中行政许可权改革。

4、负责市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5、负责政务服务热线“12345”受理、转办、交办等相关工作。

6、负责市级机关电子政务的规划、建设、指导和管理，为电子政务网络正常运行提供管理保障。

7、负责单位资金管理中心相关工作，协助各单位做好经费使用情况的控制和监督。

8、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神及市三届三次党代会精神、市三届三次人民代表大会既定的各项目标任务，我局紧紧围绕州委“13611”和市委“1336”工作思路，在市委、市人民政府的坚强领导和州政务服务管理局的业务指导下，结合我局工作实际，以建设一流政务服务平台为目标，秉承“办事理念最新、办事态度最好、办事质量最优、办事效率最高、办事成本最低、办事环境最佳”的服务理念，打造公开、公平、公正的公共资源交易环境，建设集中、高效、便捷的投资项目审批服务平台为目标，努力提高服务质量，全面提升服务效能，全面深化“放管服”工作改革，为全面助推全市的各项工作迈上新台阶而努力奋斗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1、蒙自市政务服务管理局

2、蒙自市公共资源交易中心

3、蒙自市投资项目审批服务中心

4、蒙自市资金管理中心

5、蒙自市电子政务管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市政务服务管理局部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市政务服务管理局部门2019年度收入合计5,660,571.45元。其中：财政拨款收入5,660,571.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比,较去年增加2250324.91元，递增65.9%，主要原因是机构改革，蒙自市电子政务中心划归我局，人员增加，还有2019年财政追加拨入政务大厅提升改造经费1300000.00元、新建远程标室经费70000.00元、政务局“优化营商环境”第三方评估经费150000.00元、政务服务大厅党建引领创文经费30000.00元、土地出让业务费300000.00元。

二、支出决算情况说明

蒙自市政务服务管理局部门2019年度支出合计5,192,438.23元。其中：基本支出3,094,823.19元，占总支出的59.60%；项目支出2,097,615.04元，占总支出的40.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，较去年增加1382251.00元，递增36.3%，主要原因一是机构改革，蒙自市电子政务中心划归我局，人员经费支出增加；二是2019年提升改造政务服务实体大厅，深入推进“互联网+政务服务”，政务服务平台运行经费支出较大；三是公共资源交易开评标室改造，经费支出较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,094,823.19元。与上年对比，较去年增加5230.73元，递增0.17%，主要原因一是机构改革，蒙自市电子政务中心划归我局，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出94.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,097,615.04元。与上年对比，较去年增加1377020.27元，递增191%，主要原因一是2019年提升改造政务服务实体大厅，深入推进“互联网+政务服务”，政务服务大厅提升改造经费支出较大；二是公共资源交易开评标室升级改造，经费支出较大；三是政务服务大厅党建引领创文工作项目经费支出较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,812,071.22元,占本年支出合计的92.67%。与上年对比，较去年增加1245917.89元，递增34.9%，主要原因一是机构改革，蒙自市电子政务中心划归我局，人员经费支出增加；二是2019年提升改造政务服务实体大厅，深入推进“互联网+政务服务”，政务服务平台运行经费支出较大；三是公共资源交易开评标室改造，经费支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务（类）支出4,500,276.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.52%。主要用于工资福利支出2609176.33元，商品和服务支出1890649.77元，对个人和家庭的补助450.00元。

  2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8、社会保障和就业（类）支出311,795.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出309067.80元，其他生活保障缴费支出2327.32元，归口管理的行政单位离退休支出400.00元。

  9、卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14、资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19、住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56000元，支出决算为2,568.00元，完成预算的4.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,568.00元，完成预算的4.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制，减少接待次数、人数及消费单价。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加193.00元，增长8.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加193.00元，增长8.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外县市单位来我局交流学习政务大厅的管理模式，增加了接待次数和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,568.00元，占100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2 、公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出2,568.00元。其中：

国内接待费支出2,568.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训活动、宣传活动、外县市政务服务系统交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出173,801.74元，与上年对比增加40748.16元，递增3.06%,主要原因是机构改革，蒙自市电子政务中心划入我局，人员增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、其他费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市政务服务管理局部门资产总额4,948,767.79元，其中，流动资产732,919.68元，固定资产4,215,848.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少359,079.89元，其中;流动资产增加219,904.00元，固定资产减少576,987.89元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少1,996.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额404,509.00元,其中：政府采购货物支出117,209.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出287,300.00元;授予中小企业合同金额404,509.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　财政拨款，指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算，包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

其他收入，指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

“三公”经费，指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

监督索引号53250300943501111